| 索引号： | 11340711667906513P/202310-00042 | 组配分类： | 财政资金信息 |
| 发布机构： | 郊区应急管理局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区应急局2022年决算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区应急管理局2022年度部门决算
2023 年 10 月
目 录
第一部分郊区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分郊区应急管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分郊区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及“2022年度民生保险（居民保险）”项目绩效评价报告
第一部分郊区应急管理局概况
一、部门职责
1、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件，贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规章和政策措施。
2、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督、检查本区行政区域内安全生产工作；研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区人民政府提出建议；指导、协调全区安全生产行政执法工作。
3、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；经区人民政府授权组织开展一般生产安全事故的调查处理；参与较大以上安全事故的调查处理工作。
4、负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理，并对建筑施工、渡口等行业(领域)负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监督；负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证（经营许可证）的初审或颁发管理工作。
5、组织、指导全区安全生产宣传和教育工作。
6、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。
7、承担区人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。
8、承办区政府及区安全生产委员会交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区应急管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 郊区应急管理局2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
612.08 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
13.92 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2.44 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
41.65 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
12.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
562.43 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
626.00 |
本年支出合计 |
58 |
619.22 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
6.78 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
626.00 |
总计 |
62 |
626.00 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门：铜陵市郊区应急管理金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
626.00 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.92 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
41.65 |
36.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.96 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.89 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
20.52 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2.46 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
569.21 |
560.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.92 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
295.64 |
286.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.92 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
33.84 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
11.14 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
133.78 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.92 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
211.59 |
211.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
211.59 |
211.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
619.22 |
132.04 |
487.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
41.65 |
0.00 |
41.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.07 |
0.00 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
20.52 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
562.43 |
116.89 |
445.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
288.86 |
116.89 |
171.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
33.84 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
11.14 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
127.00 |
0.00 |
127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
34.29 |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
34.29 |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
211.59 |
0.00 |
211.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
211.59 |
0.00 |
211.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
612.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
36.65 |
36.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
560.29 |
560.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
612.08 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
612.08 |
总计 |
58 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
612.08 |
132.04 |
480.05 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
36.65 |
0.00 |
36.65 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
15.96 |
0.00 |
15.96 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
10.07 |
0.00 |
10.07 |
||
|
21303 |
水利 |
20.52 |
0.00 |
20.52 |
||
|
2130314 |
防汛 |
2.46 |
0.00 |
2.46 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
13.28 |
0.00 |
13.28 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
12.70 |
12.70 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.83 |
9.83 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
560.29 |
116.89 |
443.40 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
286.73 |
116.89 |
169.83 |
||
|
2240101 |
行政运行 |
116.89 |
116.89 |
0.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
33.84 |
0.00 |
33.84 |
||
|
2240106 |
安全监管 |
11.14 |
0.00 |
11.14 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
124.86 |
0.00 |
124.86 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
34.29 |
0.00 |
34.29 |
||
|
2240204 |
消防应急救援 |
34.29 |
0.00 |
34.29 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
211.59 |
0.00 |
211.59 |
||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
211.59 |
0.00 |
211.59 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
123.00 |
302 |
商品和服务支出 |
6.03 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
29.15 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
35.17 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.29 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.04 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.83 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.01 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.89 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.12 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.90 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人工经费合计 |
126.00 |
公用经费合计 |
6.03 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
科目代码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基 本 支 出 结 转 |
项目 支 出 结 转 和 结 余 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 结 转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：铜陵市郊区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：铜陵市郊区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计626万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计626万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各减少503.85万元，下降44.59%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少；三是农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计626万元，其中：财政拨款收入612.08万元，占97.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.92万元，占2.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计619.22万元，其中：基本支出132.04万元，占21.32%；项目支出487.18万元，占78.68%；经营支出万0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计612.08万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计612.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少512.17万元，下降45.56%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少；三是农林水支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出612.08万元，占本年支出的98.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少512.17万元，下降45.56%。主要原因一是中央自然灾害专项资金；二是消防应急救援专项资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出612.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.44万元，占0.40%;农林水（类）支出36.65万元，占5.99%；住房保障（类） 支出12.70万元，占2.07%；灾害防治及应急管理支出560.29万元，占91.54%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为346.53万元，支出决算为612.08万元，完成年初预算的176.63%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）；二是2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝和干旱灾害）。其中:基本支出132.04万元，占21.57%；项目支出480.05万元，占78.43%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为77万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的3.17%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休金的调整。
2.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出(项)。年初预算为50万元，支出决算为15.96万元，完成年初预算的31.92%，决算数小于预算数的主要原因是林业和草原防护到位，灾害发生率降低。
3.农林水支出(类)水利(款)防汛、抗旱、其他水利支出(项)。年初预算为20万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是开展防汛抗旱演练以及宣传制作。
4.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为30万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.57%，决算数小于预算数的主要原因是农业保险保费补贴的调整。
5．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。年初预算为16.74万元，支出决算为12.70万元，完成年初预算的75.87%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金和提租补贴的调整。
6．灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行、灾害风险防治、安全监管、其他应急管理支出(项)。年初预算为129.79万元，支出决算为286万元，完成年初预算的220.36%，决算数大于预算数的主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）和2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝和干旱灾害）。
7．灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%。
8．灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为8万元，支出决算为27.68万元，完成年初预算的346%，决算数大于预算数的主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）和2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝和干旱灾害）。
9．灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为15万元，支出决算为211.59万元，完成年初预算的1410.6%，决算数大于预算数的主要原因是2022年中央自然灾害救灾资金（第一批洪涝灾害救灾补助）和2022年中央自然灾害救灾资金（洪涝和干旱灾害）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出132.04万元，其中：人员经费126万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费6.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市郊区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市郊区应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度，郊区应急管理局机关运行经费支出6.03万元，比2021年减少0.21万元，下降3.37%，主要原因是办公费、印刷费、福利费减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年度，郊区应急管理局政府采购支出总额217.32万元，其中：政府采购货物支出217.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区应急管理局共有车辆0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金69.98万元。从评价情况看，满意度100%。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，满意度100%。
组织对“2022年度民生保险（居民保险）”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金69.98万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，100%。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“2022年度民生保险（居民保险）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“2022年度民生保险（居民保险）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为69.98万元，执行数为69.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门与相关企业签订民生保险项目，每年组织一次1次考核；二是对签订的民生保险合同可提高本部门为人民服务的水平，提升办事积极性。民生保险（居民保险）项目的完美结束客观反应了上一年度本单位工作的成绩。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。