目  录

第一部分 郊区周潭镇政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郊区周潭镇政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区周潭镇政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 郊区周潭镇政府概况

 

 

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区对于乡镇工作的重要指示，制定具体可行的发展规划和管理办法，严格依法行政，保障人民群众的根本利益。

（二）指导、帮助辖区内各基层单位工作开展，加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和诉求。

（三）接待和处理来访人民群众反映情况和问题，承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项，并做好辖区内人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）按计划做好本级财政收入的征收工作，完成上级政府制定的年度财税目标，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）编制镇区的总体规划，完善村庄规划编制和档案整理，提升乡驻地基础设施建设水平，做好镇内环境保护工作。

（九）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

周潭镇政府2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

从决算单位构成看，周潭镇政府 2022年度决算包括：单位本级决算决算，与预算比较，增加(减少) 0户。具体情况见下表：

 

序号	单位名称
1	周潭镇政府本级

 

 

 

 

 

第二部分 郊区周潭镇政府2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：周潭镇人民政府                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开 02 表

单位：周潭镇人民政府                                 金额单位：万元

 

 

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开 03 表

单位：周潭镇人民政府                             金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：周潭镇人民政府                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：周潭镇人民政府                              金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：周潭镇人民政府                                金额单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开 07 表

单位：周潭镇人民政府                               金额单位：万元

 

 

注：周潭镇政府没有政府性基金预 算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：周潭镇人民政府                               金额单位：万元

 

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

 

注：周潭镇政府没有国有资本经 营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 郊区周潭镇政府 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1565万元 (含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余)、支出总计1565万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各增加5万元，增长0.3%，主要原因：工业基础薄弱，收入总量偏小，综合经济实力不强，产业结构层次不优，财源基础不够稳固，财政收入持续增长的动力不足，可用财力增长较慢。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1565万元，其中：财政拨款收入 1565万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1565万元，其中：基本支出1565万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1565 万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1565万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5万元，增长0.3%，主要原因：财政收入增长缓慢，财力不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1565万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5万元，增长0.3%。主要原因是工资增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1565万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出157万元，占10%;教育(类)支出0万元，占0%；科学技术(类)支出0 万元，占%；文化旅游体育与传媒(类) 支出 68 万元，占 4.3%；社会保障和 就业(类)支出 360万元，占23%；卫生健康支出219万元，占14%；节能环保支出106万元，占6.8%；城乡社区支出132万元，占8.4%；农林水(类)支出 216 万元，占13.8%；交通运输支出19万元，占1.2%；住房保障(类) 支出 188万元，占12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2325 万元，支出决算为1565万元，完成年初预算的 67.3%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约；二是受疫情影响，部分年初计划未实现。其中:基本支出1565万元，占 100%；项目支出0万元，占 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1565万元，其中：人员经费1379万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 186万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内 债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。具体情况说明如下：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金 支出(款) 其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)。年初 预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%，决 算数大于(小于) 预算数的主要原因是周潭镇政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排 的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 XX 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

 国有资本经营预算支出(类) 其他国有资本经营预算支 出 (款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为 0 万元， 支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数大于 (小于) 预算数的主要原因是周潭镇政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，郊区周潭镇政府机关运行经费支出86万元，比2021年减少26万元，下降23.2%，主要 原因是落实“过紧日子”要求，减少一般性支出，严格控制三公经费支出等。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，郊区周潭镇政府采购支出总额 0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额 0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022年 12月 31日，郊区周潭镇政府共有车辆 1辆，其中：副部 (省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等基本按时按需完成，2022年度总体预算收入1565万元，支出1565万元，执行率100%，自评得分100分，总体绩效自评结果优秀。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 )支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。