| 索引号： | 113407110031084397/202309-00042 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 郊区大通镇 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郊区大通镇2022年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-09-17 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区大通镇2022年度部门决算
2023 年 3 月
目 录
第一部分 郊区大通镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区大通镇2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郊区大通镇2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及企业税收扶持政策项目绩效评价报告
第一部分 郊区大通镇概况
一、部门职责
（一）负责本辖区行政村、居委会、社区建设、管理和服务工作；
（二）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、安全生产、计划卫生等行政工作，并配合做好防灾救灾工作；
（三）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；
（四）做好社会救助和其他社会保障工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；
（五）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；
（六）向郊区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理郊区人民政府交办的事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市郊区大通镇2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 郊区大通镇2022年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门： 大通镇人民政府 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,100.00 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
643.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
16.64 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
7.93 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
37.87 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,002.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
266.31 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
30.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
825.23 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
388.99 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
100.33 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
603.63 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
34.42 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
142.86 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,100.00 |
本年支出合计 |
61 |
4,100.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4,100.00 |
总计 |
65 |
4,100.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五 入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门：大通镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
4,100.00 |
4,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.38 |
643.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
557.24 |
557.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
557.24 |
557.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,002.40 |
1,002.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224.37 |
224.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
257.36 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
257.36 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
397.79 |
397.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
397.79 |
397.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
266.31 |
266.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
72.32 |
72.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
825.23 |
825.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
448.06 |
448.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
308.04 |
308.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
82.31 |
82.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.93 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
334.73 |
334.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
334.73 |
334.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
388.99 |
388.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
269.73 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
250.61 |
250.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
603.63 |
603.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
538.72 |
538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
538.72 |
538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.37 |
115.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门： 大通镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,100.00 |
2,934.30 |
1,165.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.38 |
643.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
557.24 |
557.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
557.24 |
557.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,002.40 |
745.04 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224.37 |
224.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
257.36 |
0.00 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
257.36 |
0.00 |
257.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
397.79 |
397.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
397.79 |
397.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
266.31 |
266.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
72.32 |
72.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
825.23 |
595.94 |
229.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
448.06 |
448.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
308.04 |
308.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
82.31 |
82.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
334.73 |
135.38 |
199.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
334.73 |
135.38 |
199.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
388.99 |
368.99 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
269.73 |
269.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
250.61 |
250.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
100.33 |
9.99 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
100.33 |
9.99 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
100.33 |
9.99 |
90.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
603.63 |
64.91 |
538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
538.72 |
0.00 |
538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
538.72 |
0.00 |
538.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.37 |
115.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：大通镇人民政府 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,100.00 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
643.38 |
643.38 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,002.40 |
1,002.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
266.31 |
266.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
825.23 |
825.23 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
388.99 |
388.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
100.33 |
100.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
603.63 |
603.63 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,100.00 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
4,100.00 |
4,100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
4,100.00 |
总计 |
58 |
4,100.00 |
4,100.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：大通镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,100.00 |
2,934.30 |
1,165.70 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
643.38 |
643.38 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
557.24 |
557.24 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
557.24 |
557.24 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
82.35 |
82.35 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
16.64 |
16.64 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
||
|
2050102 |
一般行政管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
37.87 |
37.87 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
30.98 |
30.98 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,002.40 |
745.04 |
257.36 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
284.00 |
284.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
224.37 |
224.37 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.51 |
45.51 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
257.36 |
0.00 |
257.36 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
257.36 |
0.00 |
257.36 |
||
|
20810 |
社会福利 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
50.10 |
50.10 |
0.00 |
||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
6.83 |
6.83 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
397.79 |
397.79 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
397.79 |
397.79 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
266.31 |
266.31 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
72.32 |
72.32 |
0.00 |
||
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
50.18 |
50.18 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
22.14 |
22.14 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
93.99 |
93.99 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.38 |
3.38 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
825.23 |
595.94 |
229.29 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
448.06 |
448.06 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
308.04 |
308.04 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
82.31 |
82.31 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
29.93 |
0.00 |
29.93 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
334.73 |
135.38 |
199.36 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
334.73 |
135.38 |
199.36 |
||
|
213 |
农林水支出 |
388.99 |
368.99 |
20.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
269.73 |
269.73 |
0.00 |
||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
250.61 |
250.61 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
47.76 |
47.76 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
100.33 |
9.99 |
90.34 |
||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
100.33 |
9.99 |
90.34 |
||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
100.33 |
9.99 |
90.34 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
603.63 |
64.91 |
538.72 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
538.72 |
0.00 |
538.72 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
538.72 |
0.00 |
538.72 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
64.91 |
64.91 |
0.00 |
||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然资源事务 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
34.42 |
34.42 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
142.86 |
142.86 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
115.37 |
115.37 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
27.49 |
27.49 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：大通镇人民政府 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,417.02 |
302 |
商品和服务支出 |
402.94 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
234.61 |
30201 |
办公费 |
76.87 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
338.77 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
155.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
89.89 |
30205 |
水费 |
3.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
224.37 |
30206 |
电费 |
13.29 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.51 |
30207 |
邮电费 |
6.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.38 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
76.15 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
115.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
8.29 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,042.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
114.34 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
14.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
50.10 |
30226 |
劳务费 |
2.07 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.64 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
13.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
33.58 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
231.76 |
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,531.36 |
公用经费合计 |
402.94 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门： 大通镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目 名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基 本 支 出 结 转 |
项 目 支 出 结 转 和 结 余 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 结 转 |
项目支出结 转和结余 |
|||||
|
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
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|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：大通镇没有政府性基金预算收入， 也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门： 大通镇人民政府 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
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|
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|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：大通镇没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区大通镇2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4100万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4100万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各增加202.19万元，增长5.19%，主要原因：一是税收收入增加；二是一般公共服务等支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 4100万元，其中：财政拨款收入4100万元，占100%；事业收入 0万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0万元， 占 0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 4100万元，其中：基本支出 2934.30万元，占71.57%；项目支出1165.70万元，占 28.43%；经营支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 4100万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计4100万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加202.19万元，增长5.19%，主要原因：一是税收收入增加；二是一般公共服务等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4100万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.19万元，增长5.19%。主要原因一是税收收入增加；二是一般公共服务等支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 4100万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类) 支出 643.38万元，占15.69%;公共安全（类）支出16.64万元，占0.41%；教育(类) 支出7.93万元，占 0.19%； 文化旅游体育与传媒(类)支出37.87万元，占0.92%；社会保障和就业(类) 支出1002.40万元，占 24.45%；卫生健康(类)支出266.31万元，占 6.50%；节能环保(类) 支出30万元，占 0.73%；城乡社区(类) 支出 825.23万元，占 20.13%；农林水(类)支出388.99万元，占 9.49%；交通运输(类) 支出 100.33万元，占 2.45%；商业服务业等(类) 支出603.63万元，占 14.72%；自然资源海洋气象等(类) 支出34.42万元，占 0.84%；住房保障(类) 支出 142.86万元，占 3.48%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3871万元，支出决算为4100万元，完成年初预算的 105.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出增加。其中:基本支出2934.30万元，占71.57%；项目支出1165.7万元，占 28.43%。具体情况如下：
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的 75.8%， 决算数小于预算数的主要原因是人大经费支出减少。
2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为802万元，支出决算为557.24 万元，完成年初预算的 69.48%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费压缩。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 75万元，支出决算为 82.35万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员开支。
4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为59万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的28.20%，决算数小于预算数的主要原因是公共安全支出减少。
5.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的52.87%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为23万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的134.7%，决算数大于预算数的主要原因是经费等支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为10万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的4.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
8.文化旅游体育与传媒(类)文化活动(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为12万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出减少。
9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的126.4%，决算数大于预算数的主要原因是经费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为12万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的25.25%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为12万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员进入社保平台。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为70万元，支出决算为224.37万元，完成年初预算的320.53%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的130.03%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
14.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为257.36万元，完成年初预算的XX%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
15.社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 老年福利（项)。年初预算为45万元，支出决算为50.1万元，完成年初预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。
16.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项)。年初预算为200万元，支出决算为397.79万元，完成年初预算的198.9%，决算数大于预算数的主要原因是其他保险支出。
18.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为50万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是经费支出。
19.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出（项)。年初预算为30万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的73.8%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务（项)。年初预算为45万元，支出决算为100万元，完成年初预算的222.22%，决算数大于预算数的主要原因是疫情支出。
21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项)。年初预算为31万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项)。年初预算为31万元，支出决算为45.3万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项)。年初预算为3万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的112.67%，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员。
24.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出（项)。年初预算为170万元，支出决算为30万元，完成年初预算的17.65%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
25.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为150万元，支出决算为308.04万元，完成年初预算的205.36%，决算数大于预算数的主要原因是社区工资。
26.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法（项)。年初预算为90万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
27.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出（项)。年初预算为20万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的411.55%，决算数大于预算数的主要原因是端丽事务支出增加。
28.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项)。年初预算为5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的250%，决算数大于预算数的主要原因是增设公共基础设施。
29.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项)。年初预算为200万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的14.97%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项)。年初预算为250万元，支出决算为334.73万元，完成年初预算的133.89%，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出增加。
31.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为119万元，支出决算为250.61万元，完成年初预算的210.6%，决算数大于预算数的主要原因是新录用、调入人员，经费支出。
32.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出（项)。年初预算为0万元，支出决算为19.12万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
33.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出（项)。年初预算为54万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因是开支减少。
34.农林水支出(类)水利(款)防汛（项)。年初预算为38万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的3.95%，决算数小于预算数的主要原因是汛期水位低，支出减少。
35.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出（项)。年初预算为95万元，支出决算为70万元，完成年初预算的73.68%，决算数小于预算数的主要原因是其他农林水支出。
36.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出（项)。年初预算为100万元，支出决算为100.33万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。
37.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出（项)。年初预算为640万元，支出决算为538.72万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
38.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出（项)。年初预算为60万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的57.37%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。
39.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务（项)。年初预算为30万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于预算数的主要原因是经费支出。
40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项)。年初预算为96万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的120.18%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金补缴支出。
41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项)。年初预算为23万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于预算数的主要原因是支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2934.3万元，其中：人员经费2531.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费402.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
大通镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
大通镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度，郊区大通镇机关运行经费支出402.94万元，比2021年减少431.28万元，增长51.7%，主要原因是缩减开支。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度，郊区大通镇政府采购支出总额369.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出369.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区大通镇共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1165.7万元。从评价情况看，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等基本按时按需完成（详见绩效自评表）。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项纳入绩效监控整体目标的数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等均已按时按需完成。2022年度总体项目预算收入1165.7万元，支出1165.7，执行率100%，自评得分100分，总体绩效自评结果优秀。
组织对“企业税收扶持政策”、“秸秆禁烧”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金1165.7万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评结论为“优”等级。无绩效目标未完成项目，无存在较大偏远大项目。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映“企业税收扶持政策”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“企业税收扶持政策”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为796.08万元，执行数为796.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本项目的实施和完成进度和预期目标基本一致；二是吸纳更多企业在我辖区纳税，确保可用财力，促进经济发展。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整。下一步改进措施：加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。
“企业税收扶持政策”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
企业税收扶持政策 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
796.08 |
796.08 |
796.08 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
796.08 |
796.08 |
796.08 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
吸引企业辖区内纳税，保障可用财力 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（30分） |
数量指标 |
完成税收扶持企业个数 |
11个 |
11个 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
在计划时间内完成 |
计划时间内 |
计划时间内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
吸收企业纳税，形成可用财力 |
≥10000万元 |
10200万元 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
政策宣传到位，吸引企业投资纳税 |
长期 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
(3) 部门评价结果。
《2022年度企业税收扶持政策项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表
2022年度绩效自评项目清单
单位：铜陵市郊区大通镇人民政府
|
序号 |
项目名称 |
预算下达数（万元） |
|
1 |
企业税收扶持政策 |
796.08 |
|
2 |
秸秆禁烧 |
30 |
|
3 |
文明创建 |
29.93 |
|
4 |
环卫一体化 |
199.36 |
|
5 |
防火防汛 |
20 |
|
6 |
渡口补助 |
90.34 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
企业税收扶持政策 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
796.08 |
796.08 |
796.08 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
796.08 |
796.08 |
796.08 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
吸引企业辖区内纳税，保障可用财力 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（30分） |
数量指标 |
完成税收扶持企业个数 |
11个 |
11个 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
在计划时间内完成 |
计划时间内 |
计划时间内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标（40分） |
经济效益指标 |
吸收企业纳税，形成可用财力 |
≥10000万元 |
10200万元 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
政策宣传到位，吸引企业投资纳税 |
长期 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
秸秆禁烧 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
30 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
辖区范围内禁烧秸秆 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（30分） |
数量指标 |
巡查巡视次数 |
≥36次 |
40次 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
在计划时间内完成巡查巡视任务 |
计划时间内 |
计划时间内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标（40分） |
生态效益指标 |
秸秆焚烧颗粒物 |
空气指标优良 |
完成 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
秸秆禁烧政策宣传到位 |
长期 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
文明创建 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
29.93 |
29.93 |
29.93 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
29.93 |
29.93 |
29.93 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
完成文明创建基础建设 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
基建个数 |
≥15个 |
15个 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目评审优良率 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
监督检查质量 |
≥80% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
在计划时间内完成检查任务 |
计划时间内 |
计划时间内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标（20分） |
可持续影响指标 |
改善人居环境，实现文明城市创建 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
环卫一体化 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
199.36 |
199.36 |
199.36 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
199.36 |
199.36 |
199.36 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
保持辖区内卫生环境优良 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
质量指标 |
卫生环境 |
优 |
优 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
在计划时间内完成卫生清理任务 |
计划时间内 |
计划时间内 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标（20分） |
可持续影响指标 |
强化卫生管理，提升卫生环境质量 |
长期 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
防火防汛 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
减少辖区范围内汛情火情 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（30分） |
数量指标 |
巡视巡查次数 |
≥1300次 |
1300次 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
在计划时间内完成巡查巡视任务 |
计划时间内 |
计划时间内 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标（40分） |
社会效益指标 |
规范巡视巡查，确保森林、堤坝等安全 |
有效防护 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响指标 |
强化监督检查，形成巡视巡查制度 |
长期 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||
|
（2022年度） |
||||||||
|
项目名称 |
渡口补助 |
|||||||
|
主管部门 |
大通镇人民政府 |
实施单位 |
大通镇人民政府本级 |
|||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额： |
90.34 |
90.34 |
90.34 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：本级财政拨款 |
90.34 |
90.34 |
90.34 |
－ |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
－ |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
免费行人渡口补助，便捷百姓出行 |
完成 |
|||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（25分） |
数量指标 |
根据百姓出行习惯，制定渡船时间表，每日定时摆渡 |
时间表内 |
达到预期指标 |
25 |
25 |
|
|
|
效益指标（45分） |
社会效益指标 |
方便百姓出行，提升百姓出行质量 |
有效提升 |
达到预期指标 |
25 |
25 |
|
|
|
可持续影响指标 |
强化监督检查理，提升出行安全及便捷 |
长期 |
达到预期指标 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标（20分） |
满意度指标 |
相关单位和服务对象满意度 |
≥80% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||
企业税收扶持政策项目绩效评价报告
一、项目情况
1.“企业税收扶持政策”项目。
（1）项目概况。
深入实施“五大发展”行动计划，充分利用国内外各类经济要素，加快培育发展新动能，扎实推动经济持续健康发展。
（2）立项依据。
国务院《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号）、安徽省人民政府《关于进一步做好招商引资工作的意见》（皖政〔2017〕70号）、铜陵市人民政府《关于进一步促进招商引资的若干政策的通知》（铜政〔2017〕40号）
（3）实施主体：铜陵市郊区大通镇人民政府本级。
（4）起止时间：2022.1.1-2022.12.31.
（5）项目内容：通过税收扶持政策，扶持企业稳健发展，鼓励并吸收企业在我辖区内纳税，形成可用财力，促进经济发展。
(6)年度预算安排：资金总额796.08万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
主要目的是优化政策内容，吸引企业投资，创建优良的营商环境。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.评价原则：遵循系统性原则、重要性原则、相关性原则、经济性原则和可比性原则。
2.评价指标体系：
（1）数量指标：完成税收扶持企业个数。
（2）时效指标：在计划时间内完成。
（3）经济效益指标：吸收企业纳税，形成可用财力。
（4）可持续影响指标：政策宣传到位，吸引企业投资纳税。（5）满意度指标：相关单位和服务对象满意度。
（三）绩效评价工作过程。
1.确定评价对象：我辖区内纳税企业。
2.实施评价：对照评价指标，收集项目实施等方面资料，形成评价意见。
3.报告撰写：按照要求和规范编制评价报告，做到内容详实、评价客观。
三、综合评价情况及评价结论
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为796.08万元，执行数为796.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：吸引企业辖区内纳税，保障可用财力。
四、存在的问题及原因分析
受项目投入等原因影响，税收扶持受到局限性。