郊区江砂管理站 2022年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	11340711MB1624202B/202310-00015	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	郊区水利局	主题分类：	农业、林业、水利
名称：	郊区江砂管理站 2022年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2023-10-08
有效性：	有效

郊区江砂管理站 2022年度部门决算

发布时间：2023-10-08 19:41 来源：郊区江砂管理站浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区江砂管理站2022年度部门决算

2023 年2月

第一部分郊区江砂管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郊区江砂管理站 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分郊区江砂管理站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分郊区江砂管理站概况

一、部门职责

（一）开发利用长江铜陵市郊区段江砂资源。

（二）负责郊区区域内江砂资源开采管理工作。

（三）管理河道采砂工作。

（四）指导河道采砂规划计划编制。

二、机构设置

铜陵市郊区江砂管理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分铜陵市郊区江砂管理站2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：铜陵市郊区江砂管理站				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目			行次	金额
栏次		1	栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	199.23	一、一般公共服务支出			35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出			36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出			37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出			38
五、事业收入	5		五、教育支出			39
六、经营收入	6		六、科学技术支出			40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出			41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出			42	14.25
	9		九、卫生健康支出			43
	10		十、节能环保支出			44
	11		十一、城乡社区支出			45
	12		十二、农林水支出			46	176.44
	13		十三、交通运输支出			47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出			48
	15		十五、商业服务业等支出			49
	16		十六、金融支出			50
	17		十七、援助其他地区支出			51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出			52
	19		十九、住房保障支出			53	8.54
	20		二十、粮油物资储备支出			54
	21		二十一、国有资本经营预算支出			55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出			56
	23		二十三、其他支出			57
	24		二十四、债务还本支出			58
	25		二十五、债务付息支出			59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			60
本年收入合计	27	199.23	本年支出合计			61	199.23
使用非财政拨款结余	28	4.49	结余分配			62
年初结转和结余	29		年末结转和结余			63	4.49
	30					64
总计	31	203.72	总计			65	203.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7	8	9
类	款	项	合计	199.23	199.23
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25
20805			行政事业单位养老支出	8.77	8.77
2080502			事业单位离退休	8.77	8.77
20808			抚恤	5.48	5.48
2080801			死亡抚恤	5.48	5.48
213			农林水支出	176.44	176.44
21303			水利	176.44	176.44
2130309			水利执法监督	176.44	176.44
221			住房保障支出	8.54	8.54
22102			住房改革支出	8.54	8.54
2210201			住房公积金	5.63	5.63
2210202			提租补贴	2.9	2.9

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
类	款	项	合计	199.23	101.66	97.57
208			社会保障和就业支出	14.25	8.77	5.48
20805			行政事业单位养老支出	8.77	8.77	0
2080502			事业单位离退休	8.77	8.77	0
20808			抚恤	5.48	0	5.48
2080801			死亡抚恤	5.48	0	5.48
213			农林水支出	176.44	84.35	92.09
21303			水利	176.44	84.35	92.09
2130309			水利执法监督	176.44	84.35	92.09
221			住房保障支出	8.54	8.54	0
22102			住房改革支出	8.54	8.54	0
2210201			住房公积金	5.63	5.63	0
2210202			提租补贴	2.9	2.9	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	199.23	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.25	14.25
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	176.44	176.44
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	199.23	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	4.49	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	4.49	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	203.72	本年支出合计	56	199.23	199.23
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4.49	4.49
总计	29		总计	58	203.72	203.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	199.23	101.66	97.57
208			社会保障和就业支出	14.25	8.77	5.48
20805			行政事业单位养老支出	8.77	8.77	0
2080502			事业单位离退休	8.77	8.77	0
20808			抚恤	5.48	0	5.48
2080801			死亡抚恤	5.48	0	5.48
213			农林水支出	176.44	84.35	92.09
21303			水利	176.44	84.35	92.09
2130309			水利执法监督	176.44	84.35	92.09
221			住房保障支出	8.54	8.54	0
22102			住房改革支出	8.54	8.54	0
2210201			住房公积金	5.63	5.63	0
2210202			提租补贴	2.9	2.9	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82.95	302	商品和服务支出	9.94	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	18.34	30201	办公费	4.73	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	18.78	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	17.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	4.46	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.20	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿
30113	住房公积金	5.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	18.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	8.77	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	8.77	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		91.72	公用经费合计						9.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：江砂管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：铜陵市郊区江砂管理站金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：江砂管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计203.72万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计203.72元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各减少75.87万元，下降72.4%，主要原因：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计199.23万元，其中：财政拨款收入199.23 万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计199.23万元，其中：基本支出101.66万元，占51%；项目支出97.57万元，占 49%；经营支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计203.72万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计203.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少75.87万元，下降72.4%，主要原因：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出199.23万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.87万元，下降72.4%。主要原因：项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 199.23万元，主要用于以下方面：农林水(类)支出176.44万元，占 89%；社会保障和就业(类) 支出 14.25万元，占7%；住房保障(类) 支出8.54万元，占4%；主要原因：2022年度项目经费减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144.46万元，支出决算为199.23万元，完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因:是单位运行经费增加。其中:基本支出101.66万元，占51%；项目支出97.57万元，占 49%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，决算数大于预算数的主要原因是单位运行经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.48万元，决算数大于预算数的主要原因是单位发放死亡抚恤经费。

3.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为134.29万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算131.39%，决算数大于预算数的主要原因是水利执行经费增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。初预算为5.71万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)。年初预算为3.21万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的90.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出101.66万元，其中：人员经费91.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度江砂管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度江砂管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，郊区江砂管理站机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，铜陵市郊区江砂管理站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，郊区江砂管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区江砂管理站共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金97.57万元。从评价情况看，从评价情况看，郊区江砂管理站自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，年度项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会效益显著，2022年郊区水域偷采江砂行为得到严厉打击。项目资金预算执行情况较好，年度绩效目标总体完成情况较好。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，铜陵市郊区江砂管理站2022年部门预算编制比较规范，预算设置与部门职责联系紧密，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良好，预算支出的产出效果明显，实现了较好地经济效益和社会效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。铜陵市郊区江砂管理站在2021年度单位决算中反映水利执法项目绩效自评结果。

江砂管理站水利执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为97.57万元，执行数为97.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了郊区江面水域偷采江砂执法的任务，为郊区水域的安全得到有力保证。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称

江砂管理站

主管部门

铜陵市郊区水利局

实施单位

铜陵市郊区江砂管理站

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

97.57

100%

其中：本年财政拨款

97.57

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成2021年度郊区江砂管理站水域的执法任务

完成2021年度江砂管理站水域的执法任务

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：江面巡逻的数量

≧160次

161

质量指标

指标1：江面巡逻的力度

100%

时效指标

指标1：在2021年度内完成

年度内

成本指标

指标1：控制在预算内

≤20万元

控制在预算成本以内

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：江面巡逻的数量

增加

加大处罚的力度

社会效益
指标

指标1：安全通航

提高

提高通航能力，江提的安全

生态效益
指标

指标1：长江水面环境

提高

有效提高长江水面环境

可持续影
响指标

指标1：长江水面安全

提高

提高通航能力。江提的安全

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：社会公众满意度

≧95%

社会公众满意度达95%以上

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。