| 索引号： | 11340711MB1624202B/202310-00008 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 郊区水利局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区水利局（本级）2022年度决算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区水利局（本级）2022年度部门决算
2023 年 10 月
目 录
第一部分 郊区水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区 水利局 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郊区 水利局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 郊区 水利局 概况
一、部门职责
区水利局贯彻执行党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
（一）负责保障全区水资源的合理开发利用；贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、辖区内重要河流湖泊综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区中、长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
（四）指导水资源管理保护工作；组织编制并实施水资源管理保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。
（五）负责节约用水工作；拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）负责发布全区水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
（八）指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。
（九）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；组织开展水利行业质量监督工作。
（十二）负责水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；监督实施水利行业技术标准、规范规程；指导全区水利职工队伍建设。
（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区域内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十四）指导全面推行河湖长制工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。
（十七）有关职责分工。
与区应急局在自然灾害防救方面的职责分工。
1.区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局郊区分局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
2.区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；落实台风防御期间重要水工程调度工作。
3.必要时区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区水利局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入郊区水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
郊区水利局 本级 |
|
2 |
江砂管理站 |
|
3 |
沙池排涝站 |
|
4 |
双河口闸管理所 |
第二部分 郊区 水利局 2022年度部门决算表
收入支出决算总表公开 01 表
部门： 郊区水利局本级 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,061.90 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,000.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
482.50 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
13.45 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
6,857.97 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
87.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
469.56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
3,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,544.40 |
本年支出合计 |
61 |
10,428.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,189.12 |
年末结转和结余 |
63 |
1,305.11 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
11,733.52 |
总计 |
65 |
11,733.52 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五 入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门： 郊区水利局本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
9,544.40 |
9,061.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.50 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,973.95 |
5,491.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482.50 |
||
|
21303 |
水利 |
4,872.77 |
4,392.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
480.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
536.39 |
536.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,414.90 |
1,174.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
19.91 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
23.11 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
450.97 |
450.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
32.94 |
32.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,078.65 |
1,838.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.50 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,098.69 |
1,098.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,098.69 |
1,098.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.95 |
67.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
469.56 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
469.56 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
469.56 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门： 郊区水利局本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,428.42 |
632.91 |
9,795.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6,857.97 |
532.02 |
6,325.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
5,756.78 |
532.02 |
5,224.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
536.39 |
532.02 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,366.16 |
0.00 |
1,366.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
19.91 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
23.11 |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
450.97 |
0.00 |
450.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
56.24 |
0.00 |
56.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
2,988.10 |
0.00 |
2,988.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,098.69 |
0.00 |
1,098.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
1,098.69 |
0.00 |
1,098.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.95 |
67.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
469.56 |
0.00 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
469.56 |
0.00 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
469.56 |
0.00 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：郊区水利局本级 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本 经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,061.90 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
5,491.45 |
5,491.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
469.56 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,061.90 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨 款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
9,061.90 |
6,061.90 |
3,000.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
9,061.90 |
总计 |
58 |
9,061.90 |
6,061.90 |
3,000.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：郊区水利局本级 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,061.90 |
632.91 |
5,428.99 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.45 |
13.45 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
5,491.45 |
532.02 |
4,959.43 |
||
|
21303 |
水利 |
4,392.77 |
532.02 |
3,860.75 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
536.39 |
532.02 |
4.37 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
1,174.90 |
0.00 |
1,174.90 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
2.90 |
0.00 |
2.90 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
19.91 |
0.00 |
19.91 |
||
|
2130314 |
防汛 |
23.11 |
0.00 |
23.11 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
450.97 |
0.00 |
450.97 |
||
|
2130316 |
农村水利 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
32.94 |
0.00 |
32.94 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,838.65 |
0.00 |
1,838.65 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
1,098.69 |
0.00 |
1,098.69 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.44 |
87.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.95 |
67.95 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
19.49 |
19.49 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
469.56 |
0.00 |
469.56 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
469.56 |
0.00 |
469.56 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
469.56 |
0.00 |
469.56 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：郊区水利局本级 金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
科目 代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
599.21 |
302 |
商品和服务支出 |
15.42 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
182.84 |
30201 |
办公费 |
5.22 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
176.12 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.39 |
|
30103 |
奖金 |
113.45 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.39 |
|
30107 |
绩效工资 |
47.44 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
1.60 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
67.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.41 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.36 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
16.06 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.30 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
1.53 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
1.53 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.25 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
615.57 |
公用经费合计 17.34 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门： 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基 本 支 出 结 转 |
项 目 支 出 结 转 和 结 余 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 结 转 |
项目支出结 转和结余 |
|||||
|
项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门： 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：郊区水利局本级没有国有资本经营预算 财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区水利局本级 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计 11733.52 万元 (含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 11733.52万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比，收、支总计各减少16593.87 万元，下降58.57%，主要原因：一是 农林水支出减少；二是 灾害防治及应急管理支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 9544.40 万元，其中：财政拨款收入9061.9万元，占94.94 %；事业收入 0万元， 占0 %；经营收入0万元， 占 0 %；其他收入 482.5 万元， 占 5.06 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10428.42万元，其中：基本支出 632.91 万元，占6.07%；项目支出9795.51万元，占 93.93%；经营支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 9061.9 万元 (含年初财政拨款结转和结余)，支出总计9061.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13528.84万元，下降59.87%，主要原因：一是 农林水支出减少；二是 灾害防治及应急管理支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出6061.90万元，占本年支出的66.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1528.84万元，下降20.14%。主要原因一是 农林水支出减少；二是 灾害防治及应急管理支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 6061.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类) 支出 13.45 万元，占 2.22%；农林水(类)支出5491.45 万元，占 90.59%；住房保障(类) 支出 87.44 万元，占1.44%；灾害防治及应急管理支出（类） 支出 469.56万元，占7.75%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.29万元，支出决算为6061.90万元，完成年初预算的1053.71%。决算数大于预算数的主要原因:一是农林水支出增加；二是灾害防治及应急管理支出增加。
其中:基本支出632.91万元，占10.44%；项目支出5428.99 万元，占 89.56%。具体情况如下：
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为0.78万元，支出决算为13.45万元，完成年初预算的 1724.36%， 决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资的支出增加。
2. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。
年初预算为 379.15 万元，支出决算为 536.39 万元，完成年初预算的 141.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，一般性支出相应增加。
3.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为5万元，支出决算为13万元，完成年初预算的260%，决算数大于预算数的主要原因是河湖管理和水利工程管理与保护工作专项资金支出增加。。
4.农林水支出（类）水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为10万元，支出决算为1174.9万元，完成年初预算的11749%，决算数大于预算数的主要原因是重点工程项目支出增加。
5．农林水支出（类）水利(款)水土保持(项)。
年初预算为5万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是水土保持费用减少。
6.农林水支出（类）水利(款)水资源节约管理与保护(项)。
年初预算为13万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的153.15%，决算数大于预算数的主要原因是水资源项目支出增加。
7. 农林水支出（类）水利(款)防汛(项)。
年初预算为15万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的154.07%，决算数大于预算数的主要原因是2022年暴雨洪涝灾害及固定泵站排灌电费支出增加。
8.农林水支出（类）水利(款)抗旱(项)。年初预算为0万元，支出决算为450.97万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年抗旱项目支出增加。
9.农林水支出（类）水利(款)农村水利(项)。
年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数的主要原因是农村水利项目支出增加。
11.农林水支出（类）水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为1838.65万元，完成年初预算的36773%，决算数大于预算数的主要原因是重点工程项目支出增加。
12.农林水支出（类）其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为1098.69万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农林水支出增加。
13.住房保障支出（类）住房保障支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为65.86万元，支出决算为67.95万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算为18.2万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出 632.91 万元，其中：人员经费615.57 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助的支出、退休费、生活补助；公用经费17.34万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3000万元，本年支出3000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3000万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
铜陵市郊区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
九、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况。
2022年度，郊区水利局机关运行经费支出15.42万元，比2021年增加0.04万元，增长0.2%，主要原因是铜陵市郊区水利局在职人员增加。
(二) 政府采购支出情况。
2022年度，铜陵市郊区水利局政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.39万元。授予中小企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区水利局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明
(1) 绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金111.3万元。从评价情况看，郊区水利局自评项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，年度项目建设任务完成预期目标，项目经济、社会效益显著，项目资金预算执行情况较好，年度绩效目标总体完成情况较好。
本单位共组织对11个项目开展了部门绩效评价，涉及资金111.3万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，完成乡镇泵站维护和水利工程质量检测，保障水利工程安全正常运行，完成水旱灾害防御工作，开展防汛抗旱工作，完成水利薄弱环节建设性治理。项目资金安排能满足完成目标任务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良好，预算支出的产出效果明显，实现了较好地经济效益和社会效益。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果。
铜陵市郊区水利局对在2022年度单位决算中反映“水库运行管护经费”项目绩效自评结果。
水库运行管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了12座小型水库工程设施维修养护；二是主要项目共有9个绩效指标，其中产出指标4个，效益指标4个，满意度指标1个，绩效指标全部以标准完成。确保把握正确导向，有效引导社会热点，提升受益群众满意度。
发现的主要问题及原因：群众对水利薄弱工作环节建设性治理行动理解还不够深入，受益群众满意度还有待提高。
下一步改进措施：加强水库工程日常管护，确保水库防洪安全，确保把握正确导向，有效引导社会热点，提升受益群众满意度。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
水库运行管护经费 |
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主管部门 |
区水利局 |
实施单位 |
区水利局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
15 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
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- |
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- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成水库正常运行，确保水库防洪安全 |
完成水库正常运行，确保水库防洪安全 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
小型水库工程维修养护座数 |
12 |
12 |
10 |
10 |
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质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
截至2022年底，投资完成比例 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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成本指标 |
单价是否控制在批复概算单价内 |
≤15 |
控制在预算成本以内 |
10 |
10 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
改善灌溉面积 |
提高 |
有效提高灌溉面积 |
10 |
10 |
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社会效益 指标 |
水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
提高 |
有效提高利工程设施维修养护覆盖服务人口 |
10 |
10 |
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生态效益 指标 |
指标1：工程是否达到设计使用年限 |
达到 |
达到设计使用年限 |
10 |
10 |
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可持续影 响指标 |
指标1：长江生态环境保护 |
提高 |
有效提高对长江生态环境的保护 |
10 |
10 |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
≧95% |
社会公众满意度达95%以上 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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(3) 部门评价结果。
《2022年度水库运行管护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境) 费反映单位公 务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待 ) 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：2022年度水库运行管护项目绩效评价报告
水库运行管护项目是2022年度郊区财政预算项目，主要完成水库大坝加固，迎水坡预制块护坡，背水坡草皮护坡，溢洪道拆除重建，放水涵拆除重建、进出口护砌，更换闸门、启闭机，增设坝顶防汛砼道路及管理房等。
《转发财政部办公厅水利部办公厅关于开展2019年度水利发展资金绩效评价工作的通知》，《安徽省加快灾后水利水毁修复与薄弱环节建设性治理三年行动方案》。
根据省水利厅、省财政厅制定的评价指标体系和具体要求，我局对项目绩效评价所涉及的材料进行整理和完善，对照指标体系规范开展项目自评，并完成项目自评报告和自评表。同时按照中央专项转移支付项目绩效自评的相关通知要求，再次对项目进行绩效自评。
1.资金分配情况
2022年郊区水库运行管护资金为15万元，已全部到位。2021年5月24日，郊区水利局关于印发《郊区2021年度小型水库工程设施养护实施方案》的通知，明确小型水库工程设施维修养护目标、任务、投资计划等
2.资金执行情况
截至2021年6月底，完成投资340万元。
表3-2 2019年度水利发展资金执行情况表
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分 类 |
投资 （万元） |
投资完成率 （%） |
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截至2022年6月底 |
截至2022年12月底 |
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水库维修养护 |
15 |
88 |
100 |
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注：1、根据扣除国家级贫困县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含国家级贫困县
3.资金管理情况
按照经费使用管理相关规定，严格资金使用程序管理，对工程质量、进度等有效把关，确保专款专用。在历次稽察、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中未发现有关资金使用问题。
1.组织实施
严格按照项目法人制、招投标制，建设监理制、合同管理制“四制”要求。一是组建经区政府批准的项目法人，严格履行项目法人组建程序和职责；二是严格执行工程招标投标制，通过公开招标择优选择工程施工、建设、检测等单位；三是项目法人与其他各参建单位按照要求签订合同，严格按照合同要求进行项目管理，确保工程质量与进度。四是严格按照合同管理，保障项目有序实施。
2.绩效管理
1.项目数量指标
实际完成项目情况为：完成水库大坝加固，迎水坡预制块护坡，背水坡草皮护坡，溢洪道拆除重建，放水涵闸首重建、进出口护砌，更换闸门、启闭机，增设坝顶防汛砼道路及管理房。完成率100%。
2.项目质量指标
项目实施过程中，经施工单位自检，监理单位抽检，项目法人委托第三方质检机构检测，各检测项目质量合格。
3.项目时效指标
表3-3 2019年度水利发展资金项目实施情况表
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分 类 |
实施项目数（个） |
项目 完工率（%） |
项目 验收率（%） |
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总数 |
项目 开工 |
项目 完工 |
完工 验收 |
验收 合格 |
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小型水库维修养护 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
100 |
100 |
注：表中数据不含国家级贫困县
4.项目成本指标
项目实施严格按照合同管理，实际执行中未超出预算，控制合理。
1.项目实施的经济效益分析
小型水库维修养护，有效提高水库防洪、灌溉能力，确保下游农田及耕地的灌溉任务，促进农业增收增产，增加农民收入，为当地的经济发展带来了生机和活力。
2.项目实施的社会效益分析
小型水库维修养护的实施，保证了水库正常运行，确保了水库防洪安全，确保水库下游耕地及周边村庄居民的防洪安全。
3.项目实施的生态效益分析
项目实施内容含草皮护坡等设施，周边环境美化，改善水生态，生态效益明显。
4.项目实施的可持续影响分析
防洪项目实施，保障了广大人民群众的生命财产安全。
表3-4 2022年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表
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县级 |
调查问卷数（份） |
平均满意度（分） |
备注 |
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合计 |
10 |
95 |
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注：表中数据不含国家级贫困县
与绩效目标基本一致。
该项目自评得分为100分，项目总体执行情况良好，资金管理规范，实施成效明显。
1、强化宣传，提高绩效考核工作的认同感。
2、深入调研，提高绩效考核内容的科学性。
绩效评价结果拟在局网站公开。
暂无。