| 索引号： | 11340711MB167965XM/202310-00001 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 郊区商务局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区商务局2022年度部门决算情况说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-10-08 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
2023年10月
目 录
第一部分 郊区商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区商务局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郊区商务局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 郊区商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策；研究拟定全区国内外贸易、国际经济合作和招商引资的相关政策和措施；执行全区国内外贸易、国际经济合作和招商引资的中长期规划和年度计划。
（二）组织协调我区参加国家、省、市相关招商、商务活动，组织协调好各种招商引资洽谈会，组织经常性的招商引资活动；
（三）负责全区各类综合及专业的商品交易市场、商业网点的指导、调控、协调和服务工作；
（四）指导和协调全区招商引资工作，提供招商引资政策和业务咨询，合理引导投资导向，参与引进项目，积极协调合作各方在履约过程中出现的问题；
（五）组织对乡镇办、大桥开发区招商引资工作运行情况的督查，认真做好招商引资的各类统计、分析、建档及日常管理工作。
（六）指导重要商品批发市场的技术和引进技术的出口与再出口工作，培育发展城乡市场；推进流通产业结构调整和连锁经营、电子商务等现代流通方式。
（七）分析国际贸易形式和我区进出口现状，执行国家和省市制定的进出口政策，管理国家和省、市、区国内外贸易、国际经济合作和招商引资的各项促进资金。
（八）负责全区各类商务统计工作。
（九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区 商务局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 郊区商务局2022年度部门决算表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
788.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
189.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,000.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
19.87 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
599.25 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.57 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
9,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,808.46 |
本年支出合计 |
58 |
9,803.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
14.07 |
年末结转和结余 |
60 |
19.07 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
9,822.53 |
总计 |
62 |
9,822.53 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
9,808.46 |
9,788.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
194.65 |
174.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.87 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
194.65 |
174.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.87 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
174.78 |
174.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.87 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
599.25 |
599.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
398.02 |
398.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
398.02 |
398.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
201.23 |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
201.23 |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,803.46 |
142.50 |
9,660.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
189.65 |
127.94 |
61.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
189.65 |
127.94 |
61.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
174.78 |
127.94 |
46.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
14.87 |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
599.25 |
0.00 |
599.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
398.02 |
0.00 |
398.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
398.02 |
0.00 |
398.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
201.23 |
0.00 |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
201.23 |
0.00 |
201.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
788.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
174.78 |
174.78 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
599.25 |
599.25 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9,788.59 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
5.79 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
5.79 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
9,788.59 |
788.59 |
9,000.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
5.79 |
5.79 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
9,794.37 |
总计 |
58 |
9,794.37 |
794.37 |
9,000.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
788.59 |
142.50 |
646.09 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
174.78 |
127.94 |
46.84 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
174.78 |
127.94 |
46.84 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
174.78 |
127.94 |
46.84 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
599.25 |
0.00 |
599.25 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
398.02 |
0.00 |
398.02 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
398.02 |
0.00 |
398.02 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
201.23 |
0.00 |
201.23 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
201.23 |
0.00 |
201.23 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.57 |
14.57 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
134.43 |
302 |
商品和服务支出 |
7.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
31.80 |
30201 |
办公费 |
2.79 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.52 |
|
30103 |
奖金 |
26.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.52 |
|
30107 |
绩效工资 |
1.30 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.97 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.64 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.82 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
134.48 |
公用经费合计 |
8.02 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
备注说明：郊区商务局没有使用国有资本经营预算安 排的支出，故本表无数据。 |
||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
||
|
部门：铜陵市郊区商务局 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
8.00 |
7.75 |
|
因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务接待费 |
8.00 |
7.75 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
第三部分 郊区商务局2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9822.53万元 （含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9822.53万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加2251.7万元，增长29.74%，主要原因：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；二是增加外贸外资外经服务发展项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 9808.46万元，其中：财政拨款收入9788.59万元，占99.80%；事业收入 0 万元， 占0%；经营收入0 万元， 占0%；其他收入 19.87 万元， 占 0.2%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 9803.46万元，其中：基本支出 142.5万元，占1.45%；项目支出9660.96万元，占98.55%；经营支出0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 9794.37 万元 （含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9794.37 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2246.82万元，增长29.77%，主要原因：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；二是增加外贸外资外经服务发展项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出788.59万元，占本年支出的8.06%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.83万元，增长45.56%。主要原因：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；二是增加外贸外资外经服务发展项目。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 788.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 174.78万元，占22.16%;商业服务业等支出（类） 支出 599.25万元，占75.99%；住房保障（类） 支出 14.57万元，占1.85%。
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.12万元，支出决算为788.59万元，完成年初预算的 300.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；二是增加外贸外资外经服务发展项目。其中:基本支出142.50万元，占18.07%；项目支出646.09万元，占 81.94%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为179.22万元，支出决算为174.78万元，完成年初预算的97.52%， 决算数小于预算数的主要原因是减少各项费用开支。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 398.02万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中未安排此支出项。
3.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为201.23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中未安排此支出项。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.55万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的83.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出 142.5 万元，其中：人员经费134.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费8.02万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、邮电费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9000万元，本年支出9000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项 ）。年初预算为0万元，支出决算为9000万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中未安排此政府性基金项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
郊区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况。
2022年度，郊区商务局机关运行经费支出8.02万元，比2021年减少万元，下降47.03%，主要原因是人员减少。
（二） 政府采购支出情况。
2022年度，郊区商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三） 国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区商务局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况：
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金190.05万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责及相关管理规定，预算编制科学，绩效目标合理，各项目较好地完成了预期的目标任务，产生了较好地经济和社会效益。
组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位预算编制比较规范，预算设置与单位职责联系紧密，人员经费和公用经费保障有力，项目资金安排能满足完成目标任 务的要求，预算执行进度较快，工作任务和绩效目标完成情况良 好，预算支出的产出效果明显，实现了较好地经济效益和社会效益。
组织对2022 年度市级现代服务业（外贸）项目项目开展了部门评价，共涉及资金190.05万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责及相关管理规定，预算编制科学，绩效目标合理，各项目较好地完成了预期的目标任务，产生了较好地经济和社会效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果：
我局在 2022 年度部门决算中反映“2021 年度市级现代服务业（外贸）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2021 年度市级现代服务业（外贸）项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为190.05万元，执行数为 190.05万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对外贸易稳中提质，优化贸易方式和外向型产业布局；二是加工贸易交易额增长 20%以上;高新增长30%以上，机电增长 30%以上。发现的主要问题及原因：一是全面落实预算管理有待进一步推进；二是绩效指标值设置的科学性有待加强，预算绩效管理制度落实待完善。下一步改进措施：一是规范预算编制工作，进一步提高年度预算资金执行率和财政资金使用绩效；二是按照项目资金管理办法，及时规范地开展项目绩效自评，以此作为下一年度预算安排的重要参考，从而实现整个过程的有机连接，实现闭环管理。
2022 年度市级现代服务业（外贸）项目的《项目支出绩效自评表》
（2022年度）
|
项目名称 |
2022 年市级现代服务业（外贸）项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
区商务局 |
实施单位 |
乡镇办、开发区 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算 数（A） |
全年执行数 （B） |
分 值 |
执行率 （B/A） |
得 分 |
||||
|
年度资金总额： |
1002.53 |
1002.53 |
1002.53 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
1002.53 |
1002.53 |
1002.53 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
其他资金 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
高质量引进外资;发挥重点企业示范引领作用，推动服务贸易发展;促进加工贸易稳中提质,优化贸易方式和外向型产业布局,加工贸易交易额增长 20%以上、高新技术产品增长 30%以上，机电产品增长 30%以上.。 |
己完成。高质量发展对外贸易;促进加工贸易稳中提质,优化贸易方式和外向型产业布局,高新技术长进出口增长65%，机电产品进出口增长30.4%，加工贸易交易额增长49.9%。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进 措施 |
|||
|
产出 指标 (50分） |
数量指标 |
指标 1：获得专项资金支持的对外贸易企业数量： |
≥15 家 |
16 家 |
4 |
4 |
|
||||
|
指标 2：拨付资金 |
190.05万元 |
190.05万元 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标 3:全区进出口额 |
比上年增长 |
增长32.3% |
3 |
3 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标 1：资金使用合规性 |
合规 |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标 2:机电产品进出口额增幅 |
≥30% |
30.4% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标 3:高新技术产品增幅 |
≥30% |
65% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标 7:获支持的外贸企业加工贸易进出口额增速 |
≥20% |
≥ 49.9% |
3 |
3 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标 1：预算资金执行率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标 2：资金拨付及时性 |
及时 |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
|
|
成本指标 |
指标 1:拨付资金 |
成本等于财政拨款 |
成本等于财政拨款 |
3 |
3 |
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效益指标 (30分) |
经济效益指标 |
指标 1：承接国际服务外包执行额规模* |
增长 |
100% |
3 |
3 |
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|
指标 2:外贸进出口考评排名 |
不退位 |
2 位 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标 3:带动加工贸易进出口额增长 |
成效明显 |
成效明显 |
3 |
3 |
|
|||
|
指标 4:提升全区经济外向度，外贸进出口额明显增长 |
成效明显 |
成效明显 |
3 |
3 |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标 1：获得支持的中小企业提供社会就业岗位 |
提升明显 |
提升明显 |
3 |
2 |
|
||
|
指标 2:对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度 |
成效明显 |
成效明显 |
3 |
3 |
|
|||
|
生态效益指标 |
指标 1：受补助项目符合环保要求 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
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…… |
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|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
指标：对外经贸行业未来可持续发展的影响 |
持续推动 |
成效明显 |
3 |
3 |
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||
|
指标 2：对服务贸易行业未来可持续发展的影响 |
持续推动 |
成效明显 |
3 |
3 |
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|
指标 3:对加工贸易行业未来可持续发展的影响 |
成效明显 |
成效明显 |
3 |
3 |
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满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指 标 |
指标 1：获得专项资金支持的服务贸易企业满意度 |
100% |
100% |
1 0 |
9.5 |
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|
…… |
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总分 |
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100 |
98.5 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标
10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于
100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果
较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值； 若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 （境） 费反映单位公 务出国 （境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待 ） 支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位 （含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表