2023年财政预决算报告

——2023年7月18日在镇第十六届人民代表大会第二次会议上

（镇财政所所长 左五三）

各位代表：

受镇政府的委托，我向大会作周潭镇2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。

2022年预算执行情况

2022年，在镇党委坚强领导下，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，努力克服三、四月份的新冠肺炎疫情的影响，增收节支，强化管理，财政运行整体平稳，取得了较好的成绩。

一、财政收支情况

镇域全口径财政收入完成860万元，为上次人代会提出的预算数900万元的95.6%。其中，区核定增值税等三项税收及非税收入740万元，折合本级一般公共预算收入374万元，分别为区下达计划683万元、330万元的108.3%和113.3%。

财政支出1565万元，为年初预算1620万元的96.6%。其中：一般公共服务支出157万元；文化旅游体育与传媒支出68万元；社会保障和就业支出360万元；卫生和健康支出219万元；节能环保支出106万元；城乡社区支出132万元；农林水支出316万元；交通运输支出19万元；住房保障支出188万元。

二、财政主要工作开展情况

（一）财税协力，支持镇域经济发展。

2022年，税务部门认真落实国家的减税降费政策，通过留抵退税、减征、缓征等措施，切实减轻企业负担；积极开展金融“五进”活动，会同银行，全面走访镇内企业，了解企业生产经营情况，摸底上报企业融资需求，努力协调贷款发放，累计为16户企业落实经营贷款680万元，为企业经营发展注入金融活水；在财政十分困难的情况下，全面兑现招商引资政策，拨付企业扶持资金151万元，稳商稳资，促进了经济发展。

（二）齐抓共管，努力增加财政收入。

2022年，在收入征管上，镇政府主要领导亲自过问、分管领导具体负责，招商引资、经济发展、财政税务部门联动，及时分析调度，广辟税源，深入宣传，强化征管，在三、四月份受新冠疫情影响，上半年收入财政收入大幅减少的情况下，通过努力，超额完成了区下达的工作目标。在此，向关心、支持财政工作的各位领导、向辛勤工作的各位同志、向全体纳税人致以崇高的敬意和衷心的感谢！

（三）保主保重，不断优化支出结构。

在镇财区管财政框架下，得益于区财政的科学调度，财政保工资、保运转、保基本民生要求落到了实处。人员经费按时足额发放，机关单位运转顺畅，暖民心工程顺利实施。按照“花钱必问效，无效必问责”的财政资金绩效管理要求，配合上级主管部门，做好各类项目资金使用的绩效管理，不断提高资金使用效益。

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到财政预算和财政工作中存在的问题：经济发展乏力，财政持续增收的基础不稳定；本级可用财力十分有限，支出对上依赖程度高，资金供需矛盾突出；部分项目储备不足，准备不充分，实施效果不理想；全面的预算绩效管理尚未实施。我们要高度重视这些问题，将积极采取措施逐步予以解决。

2023年预算安排

2023年是“十四五”规划的关键之年，做好今年的预算编制和财政工作意义重大。财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕中心，服务大局，努力培植财源，增加财政收入，树立过紧日子思想，保工资、保运转、保基本民生，不断推进全镇经济社会持续健康发展。

一、预算安排

2023年，镇域内全口径财政收入预算950万元，为上年决算数的110.5%，争取财政收入达1600万元，实现同比翻一番。其中，增值税等三项税收820万元，折合本级一般公共预算收入400万元，分别为上年决算数的110.8%、121.2%。

2023年支出预算1680万元，为上年决算数的107.3%。其中：一般公共服务支出170万元；文化旅游体育与传媒支出72万元；社会保障和就业支出370万元；卫生和健康支出228万元；节能环保112万元；城乡社区支出135万元；农林水支出326万元；交通运输支出76万元；住房保障支出191万元。

二、扎实做好2023年财政工作

为实现2023年财政工作目标任务，我们要着重抓好以下三方面的工作：

（一）进一步促进经济发展

财政的发展归根结底取决于经济的发展，要充分利用我镇人才人力资源、自然资源、交通区位等比较优势，继续大力开展“双招双引”，改善经济结构，努力提高二、三产业经济比重。全面落实国家减税降费各项政策，减轻企业负担。继续开展好金融“五进”工作，积极协调企业生产融资，增加融资便利，降低融资成本，培植稳定的支柱性财源，为财政增收打好基础。

（二）进一步增加财政收入

加强税收政策宣传，增强经营主体纳税意识；加强税务、经济发展、统计、招商引资各部门的协作，做好税源摸底和管控，避免税收“跑、冒、滴、漏”，让该收的税按时足额入库；做好资源调查，大力实施土地开垦工程和自然资源综合利用，增加非税收入，努力做大财政收入蛋糕。加强对上联系，积极争取资金、项目支持，增加基础设施、民生支出投入。

（三）进一步提高资金使用效益

坚决贯彻执行党风廉政建设的各项规定，树牢政府过紧日子思想，继续从严控制一般公务性支出，确保公车、会议、招待支出在上年的基础上进一步减少，把有限的财政资金用在刀刃上，用到财政“三保”上。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，认真总结近两年财政专项资金绩效管理的经验，逐步实施财政资金绩效管理的全面覆盖，更好地发挥资金的经济效益和社会效益。

各位代表，当前，各级财政都十分困难，我镇经济发展、环境保持、社会维稳的任务十分繁重，财政压力巨大。让我们在镇党委的坚强领导下，精诚团结，尽职履责，真抓实干，迎难而上，为全面完成2023年财政预算、为周潭经济的发展和社会的和谐稳定而努力奋斗，不断取得新的、更大的成绩！