| 索引号： | 123407110636425536/202008-00002 | 组配分类： | 政府办财政决算 |
| 发布机构： | 郊区人民政府（办公室） | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 郊区政府办2019年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2020-08-19 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
郊区政府办2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 郊区政府办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郊区政府办2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郊区政府办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
郊区政府办2019年度部门决算情况
第一部分 郊区政府办概况
一、部门职责
区政府办公室主要职责
（一）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级交办的事项。
（三）督促检查区政府各部门和开发区、乡镇办、直管社区对区政府决定事项和区政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。
（四）负责市人大常委会、市政协和区人大常委会、区政协有关议案、建议、建议案、提案和审议意见的协调、办理、催查办工作。
（五）负责全区行风热线组织工作。负责区政府日常值班和重要时段带班值班，积极做好突发事件信息报送工作；指导督促开发区、乡镇办、直管社区严格落实带班值班制度，按规定报送突发事件信息。
（六）负责全区“放管服”改革、政府职能转变、行政审批制度改革、营商环境建设、“四送一服”双千工程等相关工作的牵头抓总、统筹协调、督促检查职责。
（七）负责全区外事和因公出国（境）管理工作。
（八）承担区国防动员委员会办公室有关职责，推进国防动员有关工作。
（九）负责办公室归口单位的管理工作。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
区政府外事办公室主要职责
（一）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定，协调全区重大外事工作和涉外活动。
（二）负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作，审核本区有关部门涉外工作请示、报告。
（三）在授权范围内，负责因公出国（境）管理、赴港澳任务审核、报批等管理工作。
（四）负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。
（五）负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
区扶贫开发办公室主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市、区扶贫开发的方针政策，落实区委、区政府关于全区扶贫开发工作部署；制定全区扶贫开发工作规划和年度工作计划，协调解决扶贫开发工作中的问题。
（二）负责组织开展全区贫困对象的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作；指导各乡镇办扶贫开发工作；组织扶贫工作有关的业务培训，负责扶贫开发有关的信息和宣传工作。
（三）负责组织扶贫项目库建设，指导扶贫项目的立项、论证、审批和实施过程中的监督、检查、验收；协调管理扶贫资金，指导监督和检查掌握扶贫资金的使用情况；负责组织实施“雨露计划”，指导和协调全区社会扶贫开发工作。
（四）承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，郊区政府办2019年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算相比，没有增减变化。纳入郊区政府办2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
区政府办本级 |
|
2 |
区政府外事办（不独立核算） |
|
3 |
区扶贫开发办（不独立核算） |
第二部分 郊区政府办2019年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：铜陵市郊区政府办 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
866.56 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
491.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
19.86 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
26.35 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
286.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
42.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
866.56 |
本年支出合计 |
61 |
866.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
61.07 |
年末结转和结余 |
63 |
61.07 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
927.63 |
总计 |
65 |
927.63 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：铜陵市郊区政府办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
866.56 |
866.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.59 |
491.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
400.73 |
400.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
229.53 |
229.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
128.30 |
128.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040612 |
法制建设 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
286.61 |
286.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
286.61 |
286.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130503 |
机关服务 |
104.81 |
104.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
181.80 |
181.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：铜陵市郊区政府办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
866.56 |
331.28 |
535.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
491.59 |
262.77 |
228.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
400.73 |
229.53 |
171.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
229.53 |
229.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
128.30 |
0.00 |
128.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040612 |
法制建设 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
286.61 |
0.00 |
286.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
286.61 |
0.00 |
286.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130503 |
机关服务 |
104.81 |
0.00 |
104.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
181.80 |
0.00 |
181.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：铜陵市郊区政府办 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
866.56 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
491.59 |
491.59 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
286.61 |
286.61 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
866.56 |
本年支出合计 |
54 |
866.56 |
866.56 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
57.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
57.58 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
924.14 |
总计 |
58 |
924.14 |
924.14 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：铜陵市郊区政府办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
866.56 |
331.28 |
535.28 |
866.56 |
331.28 |
535.28 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
491.59 |
262.77 |
228.82 |
491.59 |
262.77 |
228.82 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
400.73 |
229.53 |
171.20 |
400.73 |
229.53 |
171.20 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
229.53 |
229.53 |
0.00 |
229.53 |
229.53 |
0.00 |
27.96 |
27.96 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
42.90 |
0.00 |
42.90 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.30 |
0.00 |
128.30 |
128.30 |
0.00 |
128.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
33.24 |
33.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
57.62 |
0.00 |
57.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2040612 |
法制建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
19.86 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
26.35 |
26.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.61 |
0.00 |
286.61 |
286.61 |
0.00 |
286.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.61 |
0.00 |
286.61 |
286.61 |
0.00 |
286.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130503 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.81 |
0.00 |
104.81 |
104.81 |
0.00 |
104.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181.80 |
0.00 |
181.80 |
181.80 |
0.00 |
181.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
42.15 |
42.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
31.64 |
31.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
10.51 |
10.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：铜陵市郊区政府办 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
262.93 |
302 |
商品和服务支出 |
40.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
101.47 |
30201 |
办公费 |
16.61 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
66.63 |
30202 |
印刷费 |
3.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
2.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.55 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
5.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
60.85 |
30214 |
租赁费 |
1.14 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.37 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
27.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.57 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.06 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.31 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
290.31 |
公用经费合计 |
40.97 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：区政府办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：郊区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 郊区政府办2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计927.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计927.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加338.04万元，增长57.33%，主要原因是原区委区政府督查室人员和职能的划入。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计866.56万元，其中：财政拨款收入866.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计866.56万元，其中：基本支出331.28万元，占38.23%；项目支出535.28万元，占61.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入924.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计924.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加338.04万元，增长57.68%，主要原因：原区委区政府督查室人员和相关职能划入区政府办。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入866.56万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加338.04万元，增长63.96%。主要原因是原区委区政府督查室人员和相关职能划入区政府办。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出866.56万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.04万元，增长63.96%。主要原因是原区委区政府督查室人员和相关职能划入区政府办。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出866.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出491.59万元，占56.73%;公共安全（类）支出19.86万元，占2.29%；社会保障和就业（类）支出26.35万元，占3.04%；农林水（类）支出286.61万元，占33.07%；住房保障（类）支出42.15万元，占4.87%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3801.8万元，支出决算为866.26万元，完成年初预算的22.79%。决算数小于预算数的主要原因是全区扶贫工作项目资金因实施主体暂不明确，统一纳入区扶贫办预算安排。其中:基本支出331.28万元，占38.23%；项目支出535.28万元，占61.77%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.53万元，支出决算为229.53万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42.90万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他相关机构事务（项）。年初预算为128.30万元，支出决算为128.30万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为33.24万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为22.61万元，支出决算为57.62万元，完成年初预算的255%。主要原因是新增脱贫攻坚整改提升工作专项经费。
6.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为19.86万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为26.35万元，完成年初预算的100%。
8. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为104.81万元，支出决算为104.81万元，完成年初预算的100%。
9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为180.75万元，支出决算为181.80万元，为新增区扶贫“雨露计划”职业教育补助中高职学生补助。
10住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.64万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的100%。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出331.28万元，其中人员经费262.93万元，主要包括:主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费40.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郊区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，郊区政府办机关运行经费支出40.43万元，比2018年增加11.83万元，增长41.36%，主要原因是原区委区政府督查室人员和职能的划入。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，郊区政府办政府采购支出总额5.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，郊区政府办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。无评价结果显示。 组织开展2019年度部门整体支出绩效自评,无评价结果显示。
2.部门决算中项目绩效自评结果。郊区政府办在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。
3.部门评价项目绩效评价结果。2019年郊区政府办无部门评价项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郊区政府办2019年度部门决算.pdf