郊区政府办2020年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	123407110636425536/202107-00003	组配分类：	政府办财政决算
发布机构：	郊区人民政府（办公室）	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区政府办2020年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2021-07-26
有效性：	有效

郊区政府办2020年度部门决算

发布时间：2021-07-26 05:01 来源：区政府办公室浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算

2021年7月

第一部分 铜陵市郊区政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算情况

第一部分铜陵市郊区XX单位概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级交办的事项。

（三）督促检查区政府各部门和开发区、乡镇办、直管社区对区政府决定事项和区政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（四）负责市人大常委会、市政协和区人大常委会、区政协有关议案、建议、建议案、提案和审议意见的协调、办理、催查办工作。

（五）负责全区行风热线组织工作。负责区政府日常值班和重要时段带班值班，积极做好突发事件信息报送工作；指导督促开发区、乡镇办、直管社区严格落实带班值班制度，按规定报送突发事件信息。

（六）负责全区“放管服”改革、政府职能转变、行政审批制度改革、营商环境建设、“四送一服”双千工程等相关工作的牵头抓总、统筹协调、督促检查职责。

（七）负责全区外事和因公出国（境）管理工作。

（八）承担区国防动员委员会办公室有关职责，推进国防动员有关工作。

（九）负责办公室归口单位的管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

区政府外事办公室主要职责

（一）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定，协调全区重大外事工作和涉外活动。

（二）负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作，审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

（三）在授权范围内，负责因公出国（境）管理、赴港澳任务审核、报批等管理工作。

（四）负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

（五）负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算包括：铜陵市郊区政府办公室本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减变化。

纳入铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区政府办本级
2	区政府外事办（不独立核算）
3	区扶贫开发办（不独立核算）

第二部分铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：铜陵市郊区政府办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	779.35	一、一般公共服务支出		351.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		36.46
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		356.76
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		34.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	779.35	本年支出合计		779.35
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	61.07	年末结转和结余		61.07

总计	840.42	总计		840.42

收入决算表

									公开02表
部门：铜陵市郊区政府办公室									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	779.35	779.35
201			一般公共服务支出	351.81	351.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.77	327.77
2010301			行政运行	314.87	314.87
2010302			一般行政管理事务	7.57	7.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32	5.32
20199			其他一般公共服务支出	24.05	24.02
2019999			其他一般公共服务支出	24.05	24.05
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46
20805			行政事业单位养老支出	36.46	36.46
2080501			行政单位离退休	36.46	36.46
213			农林水支出	356.76	356.76
21301			农业农村	18.23	18.23
2130101			行政运行	18.23	18.23
21305			扶贫	338.53	338.53
2130501			行政运行	1.95	1.95
2130503			机关服务	145.77	145.77
2130599			其他扶贫支出	190.81	190.81
221			住房保障支出	34.32	34.32
22102			住房改革支出	34.32	34.32
2210201			住房公积金	25.85	25.85
2210202			提租补贴	8.46	8.46

支出决算表

								公开03表
部门：铜陵市郊区政府办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	779.35	435.04	344.31
201			一般公共服务支出	351.81	314.87	36.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.77	314.87	12.89
2010301			行政运行	314.87	314.87
2010302			一般行政管理事务	7.57		7.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32		5.32
20199			其他一般公共服务支出	24.05		24.05
2019999			其他一般公共服务支出	24.05		24.05
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46
20805			行政事业单位养老支出	36.46	36.46
2080501			行政单位离退休	36.46	36.46
213			农林水支出	356.76	49.39	307.37
21301			农业农村	18.23		18.23
2130101			行政运行	18.23		18.23
21305			扶贫	338.53	49.39	289.14
2130501			行政运行	1.95	1.95
2130503			机关服务	145.77	47.44	98.33
2130599			其他扶贫支出	190.81		190.81
221			住房保障支出	34.32	34.32
22102			住房改革支出	34.32	34.32
2210201			住房公积金	25.85	25.85
2210202			提租补贴	8.46	8.46

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：铜陵市郊区政府办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	779.35	一、一般公共服务支出		351.81	351.81
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		36.46	36.46
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		356.76	356.76
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		34.32	34.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	779.35	本年支出合计		779.35	779.35
年初财政拨款结转和结余	57.58	年末财政拨款结转和结余		57.58	57.58
一般公共预算财政拨款	57.58
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	836.93	总计		836.93	836.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：铜陵市郊区政府办公室金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	779.35	435.04	344.31
201			一般公共服务支出	351.81	314.87	36.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	327.77	314.87	12.89
2010301			行政运行	314.87	314.87
2010302			一般行政管理事务	7.57		7.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32		5.32
20199			其他一般公共服务支出	24.05		24.05
2019999			其他一般公共服务支出	24.05		24.05
208			社会保障和就业支出	36.46	36.46
20805			行政事业单位养老支出	36.46	36.46
2080501			行政单位离退休	36.46	36.46
213			农林水支出	356.76	49.39	307.37
21301			农业农村	18.23		18.23
2130101			行政运行	18.23		18.23
21305			扶贫	338.53	49.39	289.14
2130501			行政运行	1.95	1.95
2130503			机关服务	145.77	47.44	98.33
2130599			其他扶贫支出	190.81		190.81
221			住房保障支出	34.32	34.32
22102			住房改革支出	34.32	34.32
2210201			住房公积金	25.85	25.85
2210202			提租补贴	8.46	8.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：铜陵市郊区政府办公室							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.93	302	商品和服务支出	47.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	63.74	30201	办公费	22.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	30.93	30202	印刷费	3.79	30702	国外债务付息
30103	奖金	106.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.53	30205	水费		310	资本性支出	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.69	31002	办公设备购置	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.83	31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	103.19	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	49.19	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	37.48	30217	公务接待费	1.51	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	11.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		385.12	公用经费合计					49.92

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区政府办公室

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：郊区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市郊区政府办公室金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：郊区政府办部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分铜陵市郊区政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计840.42万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计840.42万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少87.21万元，下降9.4%，一是机构改革法制工作专项职能划出（支出减少20万），二是机构改革数据资源管理职能划出（智慧郊区指挥中心社会服务管理信息化建设支出减少67.21万元）。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计779.35万元，其中：财政拨款收入779.35万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计779.35万元，其中：基本支出435.04万元，占55.8%；项目支出344.31万元，占44.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计836.93万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计836.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少87.21万元，下降9.44%，主要原因：一是机构改革法制工作专项职能划出（支出减少20万），二是机构改革数据资源管理职能划出（智慧郊区指挥中心社会服务管理信息化建设支出减少67.21万元）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出779.35万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.21万元，下降10.1%。主要原因一是机构改革法制工作专项职能划出（支出减少20万），二是机构改革数据资源管理职能划出（智慧郊区指挥中心社会服务管理信息化建设支出减少67.21万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出779.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.81万元，占45.14%;社会保障和就业（类）支出36.46万元，占4.68%；农林水（类）支出356.76万元，占45.78%；住房保障（类）支出34.32万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.85万元，支出决算为779.35万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因:解决省优质特色扶贫产品展示展销会活动经费。其中:基本支出435.04万元，占55.82%；项目支出344.31万元，占44.18%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为314.87万元，支出决算为314.87万元，完成年初预算的100.0%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.0%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.0%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）及其他一般公共服务支出（项）。年初预算为24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100.0%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.46万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的100.0%。

6．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的100.0%。

7．农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100.0%。

8．农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为145.77万元，支出决算为145.77万元，完成年初预算的100.0%。

9．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为187.31万元，支出决算为190.81万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是解决省优质特色扶贫产品展示展销会活动经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的100.0%。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为8.46元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出435.04万元，其中：人员经费385.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费49.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郊区政府办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郊区政府办部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜陵市郊区政府办公室机关运行经费支出42.5万元，比2019年增加2.07万元，增长5.12%，主要原因是：一是办公人员的变动增加，二是承担的督查工作增多，办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜陵市郊区政府办公室政府采购支出总额1.924万元，其中：政府采购货物支出1.924万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜陵市郊区政府办公室单位共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年度XX项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（二）项目过程情况。

（三）项目产出情况。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

郊区政府办2020年度部门决算.pdf