铜陵市郊区政府办公室2020年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	123407110636425536/202002-00003	组配分类：	政府办财政预算
发布机构：	郊区人民政府（办公室）	主题分类：	其他
名称：	铜陵市郊区政府办公室2020年部门预算	文号：	无
发布日期：	2020-02-23
有效性：	有效

铜陵市郊区政府办公室2020年部门预算

发布时间：2020-02-23 08:23 来源：办公室浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区政府办公室2020年部门预算

2020年2月

铜陵市郊区政府办公室2020年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市郊区政府办2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区政府办2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区政府办2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区政府办2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区政府办2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区政府办2020年收支总表

7.铜陵市郊区政府办2020年收入总表

8.铜陵市郊区政府办2020年支出总表

9.铜陵市郊区政府办2020年政府采购支出表

10.铜陵市郊区政府办2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

区政府办主要职责

（一）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级来文、来电及交办的事项。

（三）研究区政府各部门和乡、镇人民政府，各办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）根据区政府领导同志的指示和全区经济社会发展实际，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（五）负责区政府热线电话的接听和处理，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示和批示。负责安排机关值班工作。

（六）负责办公室归口单位的管理工作。

（七）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区外事侨务办主要职责

（一）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定，协调全区重大外事工作和涉外活动。

（二）负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作，审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

（三）在授权范围内,负责因公出国（境）管理、赴港澳任务审核、报批等管理工作。

（四）负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

（五）负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

（六）负责与海外华侨、华人及社团联系、合作、交流和来区接待等工作。

（七）依法开展维权活动，保护归侨、侨眷的合法权益。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

区国动办主要职责

（一）组织协调全区国防动员建设规划、计划的制定。

（二）组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实。

（三）根据上级国防动员委员会的指示，组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议。

（四）承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之前需要进行综合协调的工作。

（五）承办区国防动员委员会的文秘工作。

（六）指导全区开展国防动员潜力的调查和核对，负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作。

（七）承办区国防动员委员会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区政府办2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区政府办本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）坚持规范化处理公文，狠抓公文质量，提高公文运转效率。

（二）充分发挥以文辅政作用，按时完成有关文字材料起草工作。积极做好政务信息报送和政府本级信息公开工作。

（三）强化综合协调职能，做好区政府会议、重要活动组织安排等工作。

（四）检查、反馈区政府各部门、乡镇政府及办事处对国务院、省、市政府文件和区政府文件、会议决定事项及区政府领导重要指示等的具体执行情况。

（三）督促检查区政府各部门和开发区、乡镇办、直管社区对区政府决定事项和区政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（四）负责市人大常委会、市政协和区人大常委会、区政协有关议案、建议、建议案、提案和审议意见的协调、办理、催查办工作。

（五）负责全区行风热线组织工作。负责区政府日常值班和重要时段带班值班，积极做好突发事件信息报送工作；指导督促开发区、乡镇办、直管社区严格落实带班值班制度，按规定报送突发事件信息。

（六）负责全区“放管服”改革、政府职能转变、行政审批制度改革、营商环境建设、“四送一服”双千工程等相关工作的牵头抓总、统筹协调、督促检查职责。

（七）完成区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区政府办2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2295.59	一、一般公共服务支出	250.95	250.95	250.95	250.95
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.39	45.39	45.39	45.39
		九、卫生健康支出	9.42	9.42	9.42	9.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1958.00	1958.00	1958.00	1958.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.83	31.83	31.83	31.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2295.59	本年支出小计	2295.59	2295.59
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2295.59	支出总计	2295.59	2295.59

部门公开表2

铜陵市郊区政府办2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	250.95	229.45	21.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250.95	229.45	21.50
2010301	行政运行	229.45	229.45
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50		11.50
208	八、社会保障和就业支出	45.39	45.39
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.11	24.11
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28
2089901	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28
210	九、卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
213	十二、农林水支出	1958.00		1958.00
21305	扶贫	1958.00		1958.00
2130599	其他扶贫支出	1958.00		1958.00
221	十九、住房保障支出	31.83	31.83
22102	住房改革支出	31.83	31.83
2210201	住房公积金	23.49	23.49
2210202	提租补贴	8.34	8.34

合计		2295.59	316.09	1979.50

部门公开表3
铜陵市郊区政府办2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	187.14
30101	基本工资	73.91
30102	津贴补贴	59.39
30103	奖金	5.61
30104	社会保障缴费	30.70
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	5.76
30199	其他工资福利支出	11.77
302	商品和服务支出	71.66
30201	办公费	15.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	3.50
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	11.00
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	1.20
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	3.47
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	4.50
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	15.69
303	对个人和家庭补助	57.29
30301	离休费
30302	退休费	24.11
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	24.84
30312	提租补贴	8.34
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		316.09

部门公开表4

铜陵市郊区政府办2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：“铜陵市郊区政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

铜陵市郊区政府办2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：“铜陵市郊区政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

铜陵市郊区政府办2020年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2295.59	一、一般公共服务支出	250.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.39
		九、卫生健康支出	9.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1958.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.83
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	2295.59	本年支出上计	2295.59
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	2295.59	支出总计	2295.59

部门公开表7

铜陵市郊区政府办2020年收入预算总表
								单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一、一般公共服务	250.95		250.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250.95		250.95
2010301	行政运行	229.45		229.45
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50		11.50
208	八、社会保障和就业支出	45.39		45.39
20805	行政事业单位离退休	24.11		24.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.11		24.11
20899	其他社会保障和就业支出	21.28		21.28
2089901	其他社会保障和就业支出	21.28		21.28
210	九、卫生健康支出	9.42		9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42		9.42
2101101	行政单位医疗	8.85		8.85
2101103	公务员医疗补助	0.57		0.57
213	十二、农林水支出	1958.00		1958.00
21305	扶贫	1958.00		1958.00
2130599	其他扶贫支出	1958.00		1958.00
221	十九、住房保障支出	31.83		31.83
22102	住房改革支出	31.83		31.83
2210201	住房公积金	23.49		23.49
2210202	提租补贴	8.34		8.34

合计		2295.59		2295.59

部门公开表8

铜陵市郊区政府办2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	250.95	229.45	21.50
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	250.95	229.45	21.50
2010301	行政运行	229.45	229.45
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50		11.50
208	八、社会保障和就业支出	45.39	45.39
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.11	24.11
20899	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28
2089901	其他社会保障和就业支出	21.28	21.28
210	九、卫生健康支出	9.42	9.42
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57
213	十二、农林水支出	1958.00		1958.00
21305	扶贫	1958.00		1958.00
2130599	其他扶贫支出	1958.00		1958.00
221	十九、住房保障支出	31.83	31.83
22102	住房改革支出	31.83	31.83
2210201	住房公积金	23.49	23.49
2210202	提租补贴	8.34	8.34

合计		2295.59	316.09	1979.50

部门公开表9

铜陵市郊区政府办2020年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

备注说明“铜陵市郊区政府办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

部门公开表10

铜陵市郊区政府办2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明“铜陵市郊区政府办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区政府办2020年财政拨款收支预算2295.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2295.59万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2295.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出250.95万元，占10.93%；社会保障和就业支出45.39万元，占1.98%；卫生健康支出9.42万元，占0.41%；农林水支出1958.00万元，占85.29%；住房保障支出31.83万元，占1.39 %。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区政府办2020年一般公共预算拨款2259.59万元，比2019年预算拨款减少605.49万元，下降20.87%，主要原因是机构改革部分职能从政府办转出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出250.95万元，占10.93%；社会保障和就业支出45.39万元，占1.98%；卫生健康支出9.42万元，占0.41%；农林水支出1958.00万元，占85.29%；住房保障支出31.83万元，占1.39 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算229.45万元，比2019年预算减少85.24万元，增下降27.09%，增长（下降）原因主要是工作性奖励未列入。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算10万元，比2019年预算减少51.20万元，下降83.66%，下降原因主要是社会服务管理信息化项目转入数据中心。

3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办及相关机构事务支出（项）2020年预算11.5万元，比2018年预算减少408.5万元，下降97.26%。下降原因主要是社会服务管理信息化项目转入数据中心。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算24.11万元，比2019年预算减少8.19万元，下降25.36%，下降原因主要是退休人员工资社保发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算21.28万元，比2019年预算减少3.81万元，下降15.19%，下降原因主要是在职人员养老保险比例下降。

6.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。2020年预算0万元，比2019年预算减少50万元，下降100%，下降原因主要是法制办业务转入司法局。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算8.85万元，比2019年预算增加0.60万元，增长7.28%，增长原因主要是人员经费增加；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.57万元，比2019年预算减少0.12万元，下降17.39%；增长原因主要是人员减少（法制办划转）

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算1958.00万元，比2019年预算增加7.39万元，增长原因主要是2020年扶贫工作的开展。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算23.49万元，比2019年预算减少3.99万元，下降14.52%，增长原因主要是在职人员减少；住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算8.34万元，比2019年预算增加0.57万元，增长7.34%；增长原因主要是人员经费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区政府办2020年一般公共预算基本支出316.09万元，其中：

工资福利支出187.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出71.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助57.29万元，主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区政府办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区政府办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区政府办2020年收支总预算2295.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区政府办2020年收入预算2295.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2295.59万元，占100%，比2019年预算拨款减少605.49万元，下降20.87%，主要原因是机构改革部分职能从政府办转出。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区政府办2020年支出预算2295.59万元，比2019年预算减少605.49万元，下降20.87%，下降原因主要是机构改革部分职能从政府办转出。其中，基本支出316.09万元，占13.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1979.50万元，占86.23%，主要用于扶贫工程。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区政府办2020年机关运行经费财政拨款预算40.47万元，比减少0.18万元，下降0.44%，下降主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区政府办2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜陵市郊区政府办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

铜陵市郊区政府办2020年项目支出按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标，其中0个项目实施了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年郊区政府办预算公开.pdf