铜陵市郊区政府办公室2021年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	123407110636425536/202103-00006	组配分类：	政府办财政预算
发布机构：	郊区财政局	主题分类：	其他
名称：	铜陵市郊区政府办公室2021年部门预算	文号：	无
发布日期：	2021-03-07
有效性：	有效

铜陵市郊区政府办公室2021年部门预算

发布时间：2021-03-07 08:42 来源：区政府办浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区政府办公室2021年部门预算

2021年3月

铜陵市郊区政府办公室2021年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年铜陵市郊区政府办预算表

1.铜陵市郊区政府办2021年收支总表

2.铜陵市郊区政府办2021年收入总表

3.铜陵市郊区政府办2021年支出总表

4.铜陵市郊区政府办2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区政府办2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区政府办2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区政府办2021年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区政府办2021年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区政府办2021年项目支出表

10.铜陵市郊区政府办2021年政府采购支出表

11.铜陵市郊区政府办2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年铜陵市郊区政府办预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

区政府办主要职责

（一）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级来文、来电及交办的事项。

（三）研究区政府各部门和乡、镇人民政府，各办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）根据区政府领导同志的指示和全区经济社会发展实际，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（五）负责区政府热线电话的接听和处理，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示和批示。负责安排机关值班工作。

（六）负责办公室归口单位的管理工作。

（七）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区外事侨务办主要职责

（一）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定，协调全区重大外事工作和涉外活动。

（二）负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作，审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

（三）在授权范围内,负责因公出国（境）管理、赴港澳任务审核、报批等管理工作。

（四）负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

（五）负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

（六）负责与海外华侨、华人及社团联系、合作、交流和来区接待等工作。

（七）依法开展维权活动，保护归侨、侨眷的合法权益。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

区国动办主要职责

（一）组织协调全区国防动员建设规划、计划的制定。

（二）组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实。

（三）根据上级国防动员委员会的指示，组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议。

（四）承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之前需要进行综合协调的工作。

（五）承办区国防动员委员会的文秘工作。

（六）指导全区开展国防动员潜力的调查和核对，负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作。

（七）承办区国防动员委员会领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区政府办2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区政府办本级	行政单位

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持规范化处理公文，狠抓公文质量，提高公文运转效率。

（二）充分发挥以文辅政作用，按时完成有关文字材料起草工作。积极做好政务信息报送和政府本级信息公开工作。

（三）强化综合协调职能，做好区政府会议、重要活动组织安排等工作。

（四）检查、反馈区政府各部门、乡镇政府及办事处对国务院、省、市政府文件和区政府文件、会议决定事项及区政府领导重要指示等的具体执行情况。

（三）督促检查区政府各部门和开发区、乡镇办、直管社区对区政府决定事项和区政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（四）负责市人大常委会、市政协和区人大常委会、区政协有关议案、建议、建议案、提案和审议意见的协调、办理、催查办工作。

（五）负责全区行风热线组织工作。负责区政府日常值班和重要时段带班值班，积极做好突发事件信息报送工作；指导督促开发区、乡镇办、直管社区严格落实带班值班制度，按规定报送突发事件信息。

（六）负责全区“放管服”改革、政府职能转变、行政审批制度改革、营商环境建设、“四送一服”双千工程等相关工作的牵头抓总、统筹协调、督促检查职责。

（七）完成区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

第二部分 2021年部门预算表

部门（单位）公开表1
2021年郊区政府办收支总表
			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2333.07	一、一般公共服务支出	304.23
		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	45.13
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	9.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	1939.26
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
五、单位资金收入		十五、商业服务业等支出
其中：事业收入		十六、金融支出
事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出
上级补助收入		十八、自然资源海洋气象等支出
附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	35.22
其他收入		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2333.07	本年支出小计	2333.07
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2333.07	支出总计	2333.07

部门（单位）公开表2

2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

区政府办部门

2333.07

区政府办部门本级

2333.07

部门（单位）公开表3
2021年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一、一般公共服务	304.23	238.23	66.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	304.23	238.23	66.00
2010301	行政运行	238.23	238.23
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00		58.00
208	八、社会保障和就业支出	45.13	45.13
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.11	24.11
20899	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02
2089901	其他社会保障和就业支出	21.02	21.02
210	九、卫生健康支出	9.23	9.23
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60
213	十二、农林水支出	1939.26		1939.26
21305	扶贫	1939.26		1939.26
2130599	其他扶贫支出	1939.26		1939.26
221	十九、住房保障支出	35.22	35.22
22102	住房改革支出	35.22	35.22
2210201	住房公积金	26.49	26.49
2210202	提租补贴	8.73	8.73

合计		2333.07	327.81	2005.26

部门（单位）公开表4
2021年部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2333.07	一、本年支出	2333.07
（一）一般公共预算拨款	2333.07	（一）一般公共服务支出	304.23
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
二、上年结转		（六）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.13
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	9.23
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	1939.26
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	35.22
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结余结转
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2333.07	支出总计	2333.07

部门公开表5

2021年郊区政府办一般公共预算支出表
								单位：万元
科目编码	科目名称		合计	基本支出				项目支出
				小计		人员经费	公用经费
201	一、一般公共服务		304.23	238.23		168.63	69.60	66.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		304.23	238.23		168.63	69.60	66.00
2010301	行政运行		238.23	238.23		168.63	69.60
2010302	一般行政管理事务		8.00					8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		58.00					58.00
208	八、社会保障和就业支出		45.13	45.13		45.13
20805	行政事业单位离退休		24.11	24.11		24.11
2080501	归口管理的行政单位离退休		24.11	24.11		24.11
20899	其他社会保障和就业支出		21.02	21.02		21.02
2089901	其他社会保障和就业支出		21.02	21.02		21.02
210	九、卫生健康支出		9.23	9.23		9.23
21011	行政事业单位医疗		9.23	9.23		9.23
2101101	行政单位医疗		8.63	8.63		8.63
2101103	公务员医疗补助		0.60	0.60		0.60
213	十二、农林水支出		1939.26					1939.26
21305	扶贫		1939.26					1939.26
2130599	其他扶贫支出		1939.26					1939.26
221	十九、住房保障支出		35.22	35.22		35.22
22102	住房改革支出		35.22	35.22		35.22
2210201	住房公积金		26.49	26.49		26.49
2210202	提租补贴		8.73	8.73		8.73
合计			2333.07	327.81		258.21	69.60	2005.26
部门公开表6
铜陵市郊区政府办2021年一般公共预算基本支出表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目					本年一般公共预算基本支出
科目编码		科目名称			合计
301		工资福利支出			198.88
30101		基本工资			77.18
30102		津贴补贴			59.80
30103		奖金			7.72
30104		社会保障缴费			30.25
30105		伙食费
30106		伙食补助费
30107		绩效工资
30199		其他工资福利支出			23.93
302		商品和服务支出			69.60
30201		办公费			14.50
30202		印刷费			4.50
30203		咨询费
30204		手续费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费			3.50
30208		取暖费
30209		物业管理费
30211		差旅费			11.00
30212		因公出国（境）费
30213		维修（护）费
30214		租赁费
30215		会议费			1.20
30216		培训费			1.30
30217		公务接待费			3.30
30218		专用材料费
30224		被装购置费
30225		专用燃料费
30226		劳务费			5.50
30227		委托业务费			4.50
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用			5.00
30240		税金及附加费用
30299		其他商品和服务支出			15.30
303		对个人和家庭补助			59.33
30301		离休费
30302		退休费			24.11
30303		退职（役)费
30304		抚恤金
30305		生活补助
30306		救济费
30307		医疗费
30308		助学金
30309		奖励金
30310		生产补贴
30311		住房公积金			26.49
30312		提租补贴			8.73
30313		购房补贴
30399		其他对个人和家庭补助支出
合计					327.81

部门公开表7

铜陵市郊区政府办2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：“铜陵市郊区政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表8

铜陵市郊区政府办2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：“铜陵市郊区政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表9
2021年项目支出表
											单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
项目支出	政府值班及突发事件应对工作经费	区政府办	15.00	15.00
项目支出	政府相关事项调研等综合费用	区政府办	8.00	8.00
项目支出	政府督查督办、提案办理等	区政府办	4.00	4.00
项目支出	区政府督查系统建设资金	区政府办	38.00	38.00
项目支出	外事工作经费	区政府办	1.00	1.00
项目支出	扶贫工作（扶贫会议、培训、宣传等工作专项经费）	区政府办	12.00	12.00
项目支出	扶贫工作（脱贫攻坚督查工作专项经费）	区政府办	10.00	10.00
项目支出	扶贫工作（非贫困村扶贫工作队经费）	区政府办	35.00	35.00
项目支出	扶贫工作（光伏电站运行维护经费）	区政府办	2.00	2.00
项目支出	扶贫工作（建档立卡工作经费）	区政府办	5.00	5.00
项目支出	扶贫工作（社会扶贫工作经费）	区政府办	1.00	1.00
项目支出	扶贫工作（雨露计划工作经费）	区政府办	1.00	1.00
项目支出	扶贫工作（扶贫专干工资）	区政府办	147.60	147.60
项目支出	扶贫工作（户脱贫奖励）	区政府办	4.66	4.66
项目支出	财政专项扶贫项目区配套	区政府办	1521.00	1521.00
项目支出	扶贫项目前期设计、监理、检测等	区政府办	200.00	200.00

部门公开表10

铜陵市郊区政府办2021年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

备注说明“铜陵市郊区政府办部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

部门公开表11

铜陵市郊区政府办2021年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明“铜陵市郊区政府办部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区政府办所有收入和支出均纳入郊区政府办预算管理。铜陵市郊区政府办2021年财政拨款收支预算2333.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2333.07万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2333.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出304.23万元，占13.04%；社会保障和就业支出45.13万元，占1.95%；卫生健康支出9.23万元，占0.39%；农林水支出1939.26万元，占83.12%；住房保障支出35.22万元，占1.50 %。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市郊区政府办2020年收入预算2333.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2333.07万元，占100%，比2020年预算拨款增加73.48万元，增长3.25%，主要原因是新增工作人员。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市郊区政府办2021年支出预算2295.59万元，比2020年预算拨款增加73.48万元，增长3.25%，主要原因是新增工作人员。其中一般公共服务支出304.23万元，占13.04%；社会保障和就业支出45.13万元，占1.95%；卫生健康支出9.23万元，占0.39%；主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；农林水支出1939.26万元，占83.12%；主要用于扶贫工程。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区政府办2021年收支总预算2333.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区政府办2021年一般公共预算拨款2333.07万元，比2020年预算拨款增加73.48万元，增长3.25%，主要原因是新增工作人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出304.23万元，占13.04%；社会保障和就业支出45.13万元，占1.95%；卫生健康支出9.23万元，占0.39%；农林水支出1939.26万元，占83.12%；住房保障支出35.22万元，占1.50 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算238.23万元，比2020年预算增加8.78万元，增长3.83%，增长原因主要是新增工作人员。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算8万元，比2020年预算减少2万元，下降20%，下降原因主要是政务督查相关工作调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办及相关机构事务支出（项）2021年预算58万元，比2020年预算增加46.5万元，增加404.34%。增长原因主要是增加政务督查信息化建设项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算24.11万元，与2020年持平，持平原因主要是退休人员未变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算21.02万元，比2020年预算减少0.26万元，下降1.22%，下降原因主要是在职人员养老保险比例下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.63万元，比2020年预算减少0.22万元，减少2.48%，减少原因主要是人员结构调整；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.60万元，比2020年预算增加0.03万元，增长5.26%；增长原因主要是人员增加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算1939.26万元，比2020年预算减少21.74万元，减少原因主要是扶贫项目的调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算26.49万元，比2020年预算增加3万元，增加12.77%，增长原因主要是在职人员增加。

9.住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.73万元，比2020年预算增加0.40万元，增长4.80%；增长原因主要是人员经费增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区政府办2021年一般公共预算基本支出327.81万元，其中：工资福利支出198.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。商品和服务支出69.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助59.33万元，主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区政府办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区政府办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市郊区政府办2021年预算共安排项目支出2005.26万元，主要包括：本年财政拨款安排 2005.26万元（其中，一般公共预算拨款安排 2005.26万元），财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区政府办2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区政府办2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区政府办2021年机关运行经费财政拨款预算39.30万元，比2020年减少1.17万元，下降2.89%，下降主要原因是精简会议、文件等。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区政府办2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

铜陵市郊区政府办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

1.产业发展项目

（1）项目概述。为巩固脱贫攻坚成果，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。巩固好脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，提高居民生活质量，提升居民幸福感、获得感。

（2）立项依据。2021年扶贫重点工作。

（3）实施主体。郊区农业农村局、郊区交通局等

（4）起止时间。2021年1月1日-2021年12月1日

（5）项目内容。乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，接续推进脱贫地区产业发展和群众生活改善。

（6）年度预算安排。1521万

（7）绩效目标。1、绩效目标：对脱贫地区进行到镇到村到户项目安排，发展到镇到村到户产业，完善脱贫地区基础设施，增强脱贫地区经济实力，缩小城乡差距。

2、数量指标：产业到镇到村项目实施有机地标生态农业产业园项目等、产业到户项目预计脱贫人口受益约1200户等、交通项目计划修建约5公里道路。

3、时效指标：按期完成项目并及时拨付资金

4、社会效益指标：安排产业到镇到村到户项目，促进脱贫地区主导产业发展和脱贫人口增收；改善道路状况，为村民出行提供便利。

5、服务对象满意度指标：满意度90%。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称

“产业发展项目”等

实施单位

郊区农业农村局、郊区交通局等

项目属性

新增项目、延续项目

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

1521万元

其中：财政拨款

1521万元

其他资金

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+n年）

年度目标

目标1：为巩固脱贫攻坚成果，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，提高居民生活质量，提升居民幸福感、获得感。

绩
效
指
标

一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

产
出
指
标

数量

指标

数量

指标

指标1：

修建约5公里公路

计划标准

指标2：

产业到镇到村项目实施有机地标生态农业产业园项目等

计划标准

指标3：

产业到户项目预计脱贫人口受益约1200户以上

计划标准

质量

指标

质量

指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

时效

指标

时效

指标

指标1：是否按期完成，是否及时拨付资金

及时

行业标准

成本

指标

成本

指标

指标1：项目预算

控制在预算内

计划标准

社会效益指标

社会效

益指标

指标1：安排产业到镇到村到户项目，促进脱贫地区主导产业发展和脱贫人口增收；改善道路状况，为村民出行提供便利；

有效提高

历史标准

生态效益指标

指标1：改善道路通行环境，降低扬尘污染

一定效果

计划标准

可持续影响
指标

可持续

影响

指标

指标1：增强脱贫地区经济实力，缩小城乡差距。

一定效果

计划标准

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对

象满意

度指标

指标1：提高村民满满意度

满意率≥90%

计划标准

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜陵市郊区政府办公室2021年部门预算(1).pdf