郊区政府办2022年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	123407110636425536/202202-00008	组配分类：	政府办财政预算
发布机构：	郊区人民政府（办公室）	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区政府办2022年部门预算	文号：	无
发布日期：	2022-02-14
有效性：	有效

郊区政府办2022年部门预算

发布时间：2022-02-14 08:30 来源：区政府办公室浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区政府办2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.郊区政府办2022年收支总表

2.郊区政府办2022年收入总表

3.郊区政府办2022年支出总表

4.郊区政府办2022年财政拨款收支总表

5.郊区政府办2022年一般公共预算支出表

6.郊区政府办2022年一般公共预算基本支出表

7.郊区政府办2022年政府性基金预算支出表

8.郊区政府办2022年国有资本经营预算支出表

9.郊区政府办2022年项目支出表

10.郊区政府办2022年政府采购支出表

11.郊区政府办2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

区政府办主要职责

（一）负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理上级来文、来电及交办的事项。

（三）研究区政府各部门和乡、镇人民政府，各办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

（四）根据区政府领导同志的指示和全区经济社会发展实际，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

（五）负责区政府热线电话的接听和处理，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示和批示。负责安排机关值班工作。

（六）负责办公室归口单位的管理工作。

（七）承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

区外事侨务办主要职责

（一）贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和区政府关于外事工作的指示与决定，协调全区重大外事工作和涉外活动。

（二）负责指导和协调区直各部门及有关单位外事工作，审核本区有关部门涉外工作请示、报告。

（三）在授权范围内,负责因公出国（境）管理、赴港澳任务审核、报批等管理工作。

（四）负责我区对外合作交流、友好城区管理、对外友好交往等工作。

（五）负责组织接待来我区访问的国宾、党宾和其他重要外宾;接待来我区进行公务活动的外国驻华外交人员；统筹安排和协调区委、区人大、区政府、区政协领导的重要外事活动。

（六）负责与海外华侨、华人及社团联系、合作、交流和来区接待等工作。

（七）依法开展维权活动，保护归侨、侨眷的合法权益。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

区国动办主要职责

（一）组织协调全区国防动员建设规划、计划的制定。

（二）组织协调有关部门宣传贯彻党和国家有关国防动员的方针、政策，总结交流国防动员工作经验，督促国防动员工作落实。

（三）根据上级国防动员委员会的指示，组织协调有关部门提出本单位加强国防动员建设的意见和建议。

（四）承办区国防动员工作方面军地有关部门之间、国防动员委员会各办公室之前需要进行综合协调的工作。

（五）承办区国防动员委员会的文秘工作。

（六）指导全区开展国防动员潜力的调查和核对，负责全区国防动员潜力数据汇总、上报工作。

（七）承办区国防动员委员会领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郊区政府办2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区政府办本级	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）坚持规范化处理公文，狠抓公文质量，提高公文运转效率。

（二）充分发挥以文辅政作用，按时完成有关文字材料起草工作。积极做好政务信息报送和政府本级信息公开工作。

（三）强化综合协调职能，做好区政府会议、重要活动组织安排等工作。

（四）检查、反馈区政府各部门、乡镇政府及办事处对国务院、省、市政府文件和区政府文件、会议决定事项及区政府领导重要指示等的具体执行情况。

（三）督促检查区政府各部门和开发区、乡镇办、直管社区对区政府决定事项和区政府领导同志指示、批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（四）负责市人大常委会、市政协和区人大常委会、区政协有关议案、建议、建议案、提案和审议意见的协调、办理、催查办工作。

（五）负责全区行风热线组织工作。负责区政府日常值班和重要时段带班值班，积极做好突发事件信息报送工作；指导督促开发区、乡镇办、直管社区严格落实带班值班制度，按规定报送突发事件信息。

（六）负责全区“放管服”改革、政府职能转变、行政审批制度改革、营商环境建设、“四送一服”双千工程等相关工作的牵头抓总、统筹协调、督促检查职责。

（七）完成区政府和区政府领导同志交办的其他工作。

第二部分 2022年部门预算表

部门（单位）公开表1

郊区政府办2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	350.46	一、一般公共服务支出	289.66
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	12.77
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	48.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	350.46	本年支出小计	350.46
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	350.46	支出总计	350.46

部门（单位）公开表2

郊区政府办2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

区政府办部门

350.46

区政府办部门本级

350.46

部门（单位）公开表3

郊区政府办2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一、一般公共服务	289.66	289.66	60.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	279.66	229.66	50.00
2010301	行政运行	229.66	229.66
2010302	一般行政管理事务	31.00		31.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00		19.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
208	八、社会保障和就业支出	12.77	12.77
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.77	12.77
221	十九、住房保障支出	48.03	48.03
22102	住房改革支出	48.03	48.03
2210201	住房公积金	27.61	27.61
2210202	提租补贴	20.42	20.42
合计		350.46	290.46	60.00

部门（单位）公开表4

郊区政府办2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	350.46	一、本年支出	350.46
（一）一般公共预算拨款	350.46	（一）一般公共服务支出	289.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	12.77
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	48.03
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	350.46	支出总计	350.46

部门（单位）公开表5

郊区政府办2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一、一般公共服务	289.66	289.66	170.96	58.70	60.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	279.66	229.66	170.96	58.70	50.00
2010301	行政运行	229.66	229.66	170.96	58.70
2010302	一般行政管理事务	31.00				31.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00				19.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00				10.00
208	八、社会保障和就业支出	12.77	12.77
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.77	12.77
221	十九、住房保障支出	48.03	48.03
22102	住房改革支出	48.03	48.03
2210201	住房公积金	27.61	27.61
2210202	提租补贴	20.42	20.42
合计		350.46	290.46	231.76	58.70	60.00

部门（单位）公开表6郊区政府办2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	170.96	170.96
30101	基本工资	82.21	82.21
30102	津贴补贴	52.84	52.84
30103	奖金
30104	社会保障缴费
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	12.90	12.90
30199	其他工资福利支出	23.01	23.01
302	商品和服务支出	58.70		58.70
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	6.05		6.05
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.35		0.35
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	6.50		6.50
303	对个人和家庭补助	60.80	60.80
30301	离休费
30302	退休费	12.77	12.77
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	27.61	27.61
30312	提租补贴	20.42	20.42
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		290.46	231.76	58.70

部门（单位）公开表7

郊区政府办2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：郊区政府办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

郊区政府办2022年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：郊区政府办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

郊区政府办2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
项目支出	政府值班及突发事件应对工作经费	区政府办	15.00	15.00
项目支出	政府相关事项调研等综合费用	区政府办	10.00	10.00
项目支出	政府督查督办、提案办理等	区政府办	4.00	4.00
项目支出	外事工作经费	区政府办	1.00	1.00
项目支出	区政府业务能力提升“补习班”培训经费	区政府办	10.00	10.00
项目支出	区政府值班视频图像推送系统	区政府办	20.00	20.00
合计			60.00	60.00

部门（单位）公开表10

郊区政府办2022年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：郊区政府办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

郊区政府办年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：郊区政府办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区政府办2022年收支总预算700.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郊区政府办2022年收入预算350.46万元，其中，本年收入350.46万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入350.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入350.46万元，占100%，比2021年预算减少1982.61万元，下降85%，下降原因主要是扶贫办划转到区乡村振兴局。

三、关于2022年支出总表的说明

郊区政府办2022年支出预算350.46万元，比2021年预算减少1982.61万元，下降85%，下降原因主要是扶贫办划转到区乡村振兴局。其中，基本支出290.46万元，占82.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60万元，占17.12%，主要用于社会保障和就业、住房保障的支出。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郊区政府办2022年财政拨款收支预算700.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款350.46万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入350.46万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出289.66万元，占41.33%；社会保障和就业支出12.77万元，占1.82%；住房保障支出48.03万元，占6.85%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区政府办2022年一般公共预算支出350.46万元，比2021年预算减少1982.61万元，下降85%，主要原因是扶贫办划转到区乡村振兴局。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出289.66万元，占82.65%；社会保障和就业支出12.77万元，占3.64；住房保障支出48.03万元，占4.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算229.66万元，比2021年预算减少8.57万元，下降3.6%，下降原因主要是扶贫办划转到区乡村振兴局。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算31万元，比2021年预算增加23万元，增长287.5%，增长原因主要是增加了政府值班视频图像推送系统。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算12.77万元，比2021年预算减少11.34万元，下降）47.03%，下降原因主要是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算27.61万元，比2021年预算减少1.12万元，下降4.23%，增长（下降）原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郊区政府办2022年一般公共预算基本支出290.46万元，其中，人员经费231.76万元，公用经费58.70万元。

（一）人员经费231.76万元，主要包括：工资福利支出170.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出60.80，主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费58.70万元，主要包括：商品和服务支出58.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

郊区政府办2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

郊区政府办2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

郊区政府办2022年预算共安排项目支出60万元，比2021年预算减少18万元，下降23.08%，下降原因主要是扶贫办划转到乡村振兴局。主要包括：本年财政拨款安排 60万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

郊区政府办2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郊区政府办2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郊区政府办2022年机关运行经费财政拨款预算45.45万元，比2021年预算增加6.15万元，增长15.65%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

郊区政府办2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区政府办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022年，郊区政府办0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。