铜陵市郊区民政局2023年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	11340711MB0R48674N/202302-00017	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	铜陵市郊区民政局2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-19
有效性：	有效

铜陵市郊区民政局2023年部门预算

发布时间：2023-02-19 10:50 来源：郊区民政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区民政局2023年部门预算

2023年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市郊区民政局2023年收支总表

2.铜陵市郊区民政局2023年收入总表

3.铜陵市郊区民政局2023年支出总表

4.铜陵市郊区民政局2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区民政局2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区民政局2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区民政局2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区民政局2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区民政局2023年项目支出表

10.铜陵市郊区民政局2023年政府采购支出表

11.铜陵市郊区民政局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据国家民政工作的基本方针、政策和法律法规及全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定并组织实施年度工作计划。

（二）负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度和临时救助制度；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。组织开展捐赠和慈善助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）民自治，建设基层民主；推进城乡社区建设，拓展社区服务。

（六）依法实施婚姻登记和收养登记工作。

（七）负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。

（八）负责全区新办福利企业审核申报工作和配合开展各类福利企业年检。

（九）负责全区殡葬管理工作。

（十）负责全区民政事业财务、统计工作，指导监督民政各类经费的使用和管理。

（十一）做好议案办理和信访接待、处理工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区民政局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实区委区政府决策部署，充分发挥民政职能作用，组织民政收入，确保完成各项收入任务。

（二）负责区级民政预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡。

（三）核定全区行政事业单位经费，统筹安排民政支出，支持经济建设和社会各项事业发展。

（四）组织建设好年度民生工程工作，发放惠农补贴资金指导全区乡镇民政建设工作。

（五）负责全区专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共民政资金、公有资产的管理监督工作。

（六）做好政府性债务收支管理工作。

（七）强抓增收节支，优化支出结构，努力推进民政科学化精细化管理，提高民政资金使用效益。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区民政局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4317.52	一、一般公共服务支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4412.70
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
五、单位资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出
其中：事业收入		十五、商业服务业等支出
事业单位经营收入		十六、金融支出
上级补助收入		十七、援助其他地区支出
附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出
其他收入		十九、住房保障支出	19.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	111.37
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4317.52	本年支出小计	4543.75
上年结转结余	226.23	年终结转结余
一般公共预算	114.86	一般公共预算
政府性基金预算	111.37	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4543.75	支出总计	4543.75

部门公开表2

铜陵市郊区民政局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

区民政局部门

4317.52

226.23

114.86

111.37

区民政局部门本级

4543.75

4317.52

226.23

114.86

111.37

部门公开表3

铜陵市郊区民政局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	八、社会保障和就业支出	4412.70	126.59	4286.11
20802	民政管理事务	881.75	118.25	763.50
2080201	行政运行	118.25	118.25
2080202	一般行政管理事务	35.00		35.00
2080207	行政区划和地名管理	70.00		70.00
2080208	基层政权和社区建设	155.00		155.00
2080299	其他民政管理事务支出	503.50		503.50
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34
20808	抚恤	8.27		8.27
2080801	死亡抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	2.27		2.27
20810	社会福利	1834.34		1834.34
2081001	儿童福利	49.43		49.43
2081002	老年福利	412.00		412.00
2081006	养老服务	112.59		112.59
2081099	其他社会福利支出	1260.32		1260.32
20811	残疾人事业	278.00		278.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	278.00		278.00
2081199	其他残疾人事业支出	65.28		65.28
20819	最低生活保障	761.00		761.00
2081901	城市最低生活保障金支出	761.00		761.00
20820	临时救助	95.00		95.00
2082001	临时救助支出	85.00		85.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00		10.00
20821	特困人员救助供养	637.21		637.21
2082101	城市特困人员救助供养支出	273.00		273.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	273.00		273.00
221	住房保障支出	19.68	19.68
22102	住房改革支出	19.68	19.68
2210201	住房公积金	12.15	12.15
2210202	提租补贴	3.01	3.01
2210203	购房补贴	4.52	4.52
229	其他支出	111.37		111.37
22960	彩票公益金安排的支出	111.37		111.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.37		111.37
	合计	4543.75	146.27	4397.48

部门公开表4

铜陵市郊区民政局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4317.52	一、本年支出	4543.75
（一）一般公共预算拨款	4317.52	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转	226.23	（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	114.86	（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款	111.37	（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	4412.70
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	19.68
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	111.37
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	4543.75	支出总计	4543.75

部门公开表5

铜陵市郊区民政局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	4412.70	126.59	110.09	16.50	4286.11
20802	民政管理事务	881.75	118.25	101.75	16.50	763.50
2080201	行政运行	118.25	118.25	101.75	16.50
2080206	社会组织管理	35.00				35.00
2080207	行政区划和地名管理	70.00				70.00
2080208	基层政权建设和社区治理	155.00				155.00
2080299	其他民政管理事务支出	503.50				503.50
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	8.34
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	8.34
20808	抚恤	8.27				8.27
2080801	死亡抚恤	6.00				6.00
2080899	其他优抚支出	2.27				2.27
20810	社会福利	723.38				723.38
2081001	儿童福利	13.00				13.00
2081002	老年福利	429.14				429.14
2081006	养老服务	112.59				112.59
2081099	其他社会福利支出	1260.32				1260.32
20811	残疾人事业	278.00				278.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	278.00				278.00
20819	最低生活保障	761.00				761.00
2081901	城市最低生活保障金支出	761.00				761.00
20820	临时救助	95.00				95.00
2082001	临时救助支出	85.00				85.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00				10.00
20821	特困人员救助供养	546.00				546.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	273.00				273.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	273.00				273.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	19.68
22102	住房改革支出	19.68	19.68	19.68
2210201	住房公积金	12.15	12.15	12.15
2210202	提租补贴	3.01	3.01	3.01
2210203	购房补贴	4.52	4.52	4.52
	合计	4432.38	146.27	129.77	16.50	4286.11

部门公开表6

铜陵市郊区民政局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	82.34	82.34
30101	基本工资	31.38	31.38
30102	津贴补贴	49.17	49.17
30103	奖金	11.26	11.26
30113	住房公积金	12.15	12.15
30199	其他工资福利支出	17.47	17.47
302	商品和服务支出	16.10		16.10
30201	办公费	5.62		5.62
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	1.08		1.08
30226	劳务费	1.20		1.20
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭补助	8.34	8.34
30302	退休费	8.34	8.34
310	资本性支出	0.40		0.40
310002		0.40		0.40
	合计	146.27	129.77	16.50

部门公开表7

铜陵市郊区民政局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	111.37		111.37
22960	彩票公益金安排的支出	111.37		111.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	111.37		111.37
	合计	111.37		111.37

部门公开表8

铜陵市郊区民政局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计
备注：铜陵市郊区民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区民政局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	2022民生资金(nmx)	铜陵市郊区民政局本级	112.59				112.59
特定目标类	2022农村留守老年人关爱服务项目	铜陵市郊区民政局本级	10.00					10.00
特定目标类	60年代精减老职工补助	铜陵市郊区民政局本级	94.32	94.32
特定目标类	“精达悦民”社会救助项目	铜陵市郊区民政局本级	15.00	15.00
特定目标类	“两节”送温暖慰问经费	铜陵市郊区民政局本级	2.27				2.27
特定目标类	“两节送温暖”慰问经费	铜陵市郊区民政局本级	71.00	71.00
特定目标类	城市社区邻里中心运营管护经费	铜陵市郊区民政局本级	15.00	15.00
特定目标类	城镇低保区配套	铜陵市郊区民政局本级	761.00	761.00
特定目标类	慈善超市区配套	铜陵市郊区民政局本级	3.00	3.00
特定目标类	村(居)工作用房管护经费	铜陵市郊区民政局本级	20.00	20.00
特定目标类	低保网上无纸化审批运行维护费	铜陵市郊区民政局本级	8.00	8.00
特定目标类	地名信息库建设及运营等经费	铜陵市郊区民政局本级	10.00	10.00
特定目标类	对社会组织审计工作经费	铜陵市郊区民政局本级	5.00	5.00
特定目标类	公益性公墓补助(运营维护经费)	铜陵市郊区民政局本级	59.00	59.00
特定目标类	公益性社区社会组织发展扶持资金	铜陵市郊区民政局本级	10.00	10.00
特定目标类	婚姻登记机关标准创建经费	铜陵市郊区民政局本级	10.00	10.00
特定目标类	婚姻登记证工本等经费	铜陵市郊区民政局本级	7.00	7.00
特定目标类	郊区与枞阳等行政区域勘界经费	铜陵市郊区民政局本级	60.00	60.00
特定目标类	困难人员救助(孤儿基本生活保障)	铜陵市郊区民政局本级	36.43	36.43
特定目标类	困难人员救助(农村最低生活保障)	铜陵市郊区民政局本级	998.00	998.00
特定目标类	困难人员救助(贫困残疾人生活补贴)	铜陵市郊区民政局本级	71.00	71.00
特定目标类	困难人员救助(生活无着落人员社会救助)	铜陵市郊区民政局本级	10.00	10.00
特定目标类	困难人员救助(特困人员供养)	铜陵市郊区民政局本级	546.00	546.00
特定目标类	困难人员救助(重度残疾人护理补贴)	铜陵市郊区民政局本级	172.00	172.00
特定目标类	老年助餐服务(助餐点建设及运营补贴)	铜陵市郊区民政局本级	20.00	20.00
特定目标类	临时(阳光)救助区配套	铜陵市郊区民政局本级	85.00	85.00
特定目标类	民政局上年结转	铜陵市郊区民政局本级	4.76					4.76
特定目标类	农村村级组织办公场所建设等经费	铜陵市郊区民政局本级	10.00	10.00
特定目标类	农村留守儿童关爱保护经费	铜陵市郊区民政局本级	13.00	13.00
特定目标类	农村留守儿童关爱保护项目	铜陵市郊区民政局本级	5.00					5.00
特定目标类	农村特困供养服务机构运行经费	铜陵市郊区民政局本级	45.00	45.00
特定目标类	农村特困供养机构运营维护和管理(等级评定)项目	铜陵市郊区民政局本级	12.50					12.50
特定目标类	区机关遗属生活费	铜陵市郊区民政局本级	6.00	6.00
特定目标类	社会工作创新发展园运营经费	铜陵市郊区民政局本级	30.00	30.00
特定目标类	社区建设及运行经费	铜陵市郊区民政局本级	50.00	50.00
特定目标类	社区老年人日间照料中心管护经费	铜陵市郊区民政局本级	21.00	21.00
特定目标类	失能、半失能特困供养人员集中养护	铜陵市郊区民政局本级	70.00	70.00
特定目标类	特困人员护理保险	铜陵市郊区民政局本级	12.00	12.00
特定目标类	乡镇办社会工作服务站经费	铜陵市郊区民政局本级	60.00	60.00
特定目标类	乡镇公益性公墓建设经费	铜陵市郊区民政局本级	100.00	100.00
特定目标类	养老服务和智慧养老(高龄津贴)	铜陵市郊区民政局本级	264.00	264.00
特定目标类	养老服务和智慧养老(建设补贴和运营补贴)	铜陵市郊区民政局本级	182.00	182.00
特定目标类	养老服务和智慧养老(居家养老)	铜陵市郊区民政局本级	65.00	65.00
特定目标类	养老服务和智慧养老(养老机构综合责任险)	铜陵市郊区民政局本级	1.50	1.50
特定目标类	养老服务三级中心运行经费	铜陵市郊区民政局本级	42.00	42.00
特定目标类	肇事肇祸精神病人监护补贴	铜陵市郊区民政局本级	35.00	35.00
特定目标类	智慧健康养老项目	铜陵市郊区民政局本级	19.16					19.16
特定目标类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	铜陵市郊区民政局本级	24.95					24.95
特定目标类	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(养老机构及精神障碍社区康复)	铜陵市郊区民政局本级	35.00					35.00
特定目标类	殡葬救助及奖励	铜陵市郊区民政局本级	78.00	78.00
合计			4397.48	4171.25			114.86	111.37

部门公开表10

铜陵市郊区民政局2023年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：铜陵市郊区民政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市郊区民政局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：铜陵市郊区民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区民政局2023年收支总预算4543.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市郊区民政局2023年收入预算4543.75万元，其中，本年收入4317.52万元。上年结转收入226.23万元。本年收入4317.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加354.6万元，增长8.95%，增长原因主要是三镇划转社会兜底保障人员人数增加。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市郊区民政局2023年支出预算4543.75万元，比2022年预算增加580.83万元，增长14.65%，增长原因主要是三镇划转社会兜底保障人员人数增加。其中，基本支出146.27万元，占3.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4397.48万元，占96.78%，主要用于社会保障与就业支出。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区民政局2023年财政拨款收支预算4543.75万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款4432.38万元和政府性基金预算拨款111.37万元。按资金年度分为本年财政拨款收入4317.52万元和上年结转226.23万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4412.70万元，占97.12%；住房保障支出19.68万元，占0.46%；其他支出117.37万元，占2.58%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区民政局2023年一般公共预算支出4432.38万元，比2022年预算增加增加469.46万元，增长11.85%，主要原因是三镇划转社会兜底保障人员人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出4412.70万元，占99.56%；住房保障支出19.68万元，占0.45%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算118.25万元，比2022年预算增加15.01万元，上升14.54%，上升原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算35万元，比2022年预算增加35万元，增加原因是明确社会组织管理审计经费。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）2023年预算70万元，比2022年持平。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算155万元，比2022年预算增加75万元，增加93.75%，减少原因主要是科目经费划转。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算503.5万元，比2022年预算增加418.5万元，增加492.35%，增加原因主要是社会救助项目经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算8.34万元,比2022年持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算6万元,比2022年持平。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算2.27万元,比2022年预算减少158.73万元，下降98.59%，减少原因主要是科目经费划转。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算13万元，比2022年预算增加36.43万元，增加280.23%，增加原因主要是孤儿救助项目经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算429.14万元，比2022年预算减少17.14万元，下降3.99%，减少原因主要是养老服务和智慧养老的建设补贴和运营补贴减少。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023年预算112.59万元，比2022年预算增加112.59万元，增加原因主要是增加老年助餐项目经费。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算1260.32万元，比2022年预算增加1250.32万元，上升12503.2%，增加原因主要是科目经费划转。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算278万元，比2022年预算增加121.33万元，上升77.44%，增长原因主要是困难残疾人生活补贴残疾人护理补贴提标。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算761万元，比2022年预算增加133.88万元，上升21.34%，增长原因主要是城市最低生活保障金提标。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算85万元，比2022年预算持平。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2023年预算10万元，比2022年减少30.43万元，下降75.27%，下降原因是流浪乞讨救助经费减少。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2023年预算273万元，比2022年预算增加273万元，增长原因主要是困难人员救助分类明确。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算273万元，比2022年预算减少364.21万元，下降57.16%，下降原因主要是困难人员救助科目经费划转。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.15万元，比2022年预算减少2.31万元，减少15.98%，下降原因主要是人员变动减资。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.01万元，比2022年预算减少1.15万元，减少27.64%，减少原因主要是人员变动减资。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算4.52万元，比2022年预算增加4.52万元，增长原因主要是从2023年开始落实职工购房补贴政策。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区民政局2023年一般公共预算基本支出146.27万元，其中，人员经费129.77万元，公用经费16.5万元。

（一）人员经费129.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费20.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区民政局2023年政府性基金支出111.37万元，比2022年预算增加111.37万元，主要原因：上年结转的政府性基金预算拨款支出。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算111.37万元，比2022年预算增加111.37万元，增长原因主要是上年结转未使用的政府性基金预算拨款支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区民政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市郊区民政局2023年预算共安排项目支出4397.48万元，比2022年预算增加556.42万元，增长14.49%，增长原因主要是划转三镇增人增资。主要包括：本年财政拨款安排 4147.25万元（其中，一般公共预算拨款安排4147.25万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排226.23万元（其中，一般公共预算拨款安排114.86万元，政府性基金预算拨款安排111.37万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区民政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区民政局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区民政局2023年机关运行经费财政拨款预算16.10万元，比2022年预算增加4.87万元，上升43.37%，增加主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区民政局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2022年底，铜陵市郊区民政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市郊区民政局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

1.“低保网上无纸化审批运行维护费”项目。

（1）项目概述。2023年，区财政申报低保网上无纸化审批运行维护费项目支出8万元，主要用于强化低保无纸化网上审批等工作。

（2）立项依据。1.2018年省民政厅提出关于开展低保无纸化网上审批工作的通知；2.市民政局2019年8月关于采购低保系统无纸化审批网络服务的通知；3.郊区民政局2020年12月经区政务招投标中心完成项目采购，连续三年续签合同。

（3）实施主体。郊区民政局。

（4）起止时间。2023年元月-2023年12月

（5）项目内容。主要用于低保无纸化网上审批，聘请社会中介机构对无纸化审批系统进行信息维护。

（6）年度预算安排。项目申报支出金额8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			低保网上无纸化审批运行维护费
主管部门及代码			民政局0035		实施单位	民政局
项目来源			延续项目		项目期	2023
项目资金（万元）			年度资金总额：		80000
			其中：财政拨款		80000
			上年结转		0
			其他资金		0
年度目标	对低保无纸化审批系统进行全年信息维护
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成维护审批信息个数	≥20

		质量指标		指标1：信息录入合格率	100%
				指标2：信息维护合格率	80%
		时效指标		指标1：在计划规定时间内完成任务	计划时间
		成本指标		指标1：按照付费标准，费用总额控制在项目预算额内	小于成本预算数
	效益指标	经济效益指标		指标1：节约财政资金	10万元以上
		社会效益指标		指标1：规范低保审批手续	有效提升
		生态效益指标		指标1：不适用
		可持续影响指标		指标1：强化审批管理，提升低保审批效率	长期
	满意度指标	满意度指标		指标1：委托单位、被委托等单位服务对象满意度	≥95%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。