| 索引号： | 11340711K16452680B/202302-00006 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 郊区财政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区财政局2023年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-02-19 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
附件1
郊区财政局2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.郊区财政局2023年收支总表
2.郊区财政局2023年收入总表
3.郊区财政局2023年支出总表
4.郊区财政局2023年财政拨款收支总表
5.郊区财政局2023年一般公共预算支出表
6.郊区财政局2023年一般公共预算基本支出表
7.郊区财政局2023年政府性基金预算支出表
8.郊区财政局2023年国有资本经营预算支出表
9.郊区财政局2023年项目支出表
10.郊区财政局2023年政府采购支出表
11.郊区财政局2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。
（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。
（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。
（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。
（六）负责全区国有资产的监督管理工作。
1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；
2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；
3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。
（七）负责政府采购监管。
（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。
（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。
（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。
（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，郊区财政局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
郊区财政局本级 |
行政单位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、2023年度主要工作任务
（一）认真贯彻落实区委区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，组织财政收入，确保完成各项收入任务；
（二）负责区级财政预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡；
（三）核定全区行政事业单位经费，统筹安排财政支出，支持经济建设和社会各项事业发展；
（四）组织实施好为民办实事暖民心工程资金管理工作，发放惠农补贴资金指导全区乡镇财政建设工作；
（五）负责全区专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共财政资金、公有资产的管理监督工作；
（六）做好政府性债务收支管理工作；
（七）强抓增收节支，优化支出结构，努力推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1
郊区财政局2023年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
677.34 |
一、一般公共服务支出 |
595 |
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.11 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
222.62 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
59.23 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
677.34 |
本 年 支 出 小 计 |
899.96 |
|
上年结转结余 |
222.62 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
222.62 |
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
899.96 |
支 出 总 计 |
899.96 |
部门公开表2
郊区财政局2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
区财政局部门 |
899.96 |
677.34 |
677.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222.62 |
222.62 |
|
|
|
|
|
区财政局本级 |
899.96 |
677.34 |
677.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222.62 |
222.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
郊区财政局2023年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一、一般公共服务支出 |
595.00 |
324.00 |
271.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
595.00 |
324.00 |
271.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
324.00 |
324.00 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
102.00 |
|
102.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
222.62 |
|
222.62 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
136.00 |
|
136.00 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
86.62 |
|
86.62 |
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
61.11 |
|
61.11 |
|
|
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
25.51 |
|
25.51 |
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
899.96 |
406.34 |
493.62 |
|
|
|
部门公开表4
郊区财政局2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
677.34 |
一、本年支出 |
899.96 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
677.34 |
（一）一般公共服务支出 |
595.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
222.62 |
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
222.62 |
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
23.11 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
222.62 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
59.23 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
899.96 |
支 出 总 计 |
899.96 |
部门公开表5
郊区财政局2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一、一般公共服务支出 |
595.00 |
324.00 |
273.10 |
50.90 |
271.00 |
|
20106 |
财政事务 |
595.00 |
324.00 |
273.10 |
50.90 |
271.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
324.00 |
324.00 |
273.10 |
50.90 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
77.00 |
|
|
|
77.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
85.00 |
|
|
|
85.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
102.00 |
|
|
|
102.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
7.00 |
|
|
|
7.00 |
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.11 |
23.11 |
23.11 |
|
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
222.62 |
|
|
|
222.62 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
136.00 |
|
|
|
136.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
136.00 |
|
|
|
136.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
86.62 |
|
|
|
86.62 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
61.11 |
|
|
|
61.11 |
|
2130899 |
他普惠金融发展支出 |
25.51 |
|
|
|
25.51 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.23 |
59.23 |
59.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
36.08 |
36.08 |
36.08 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
13.89 |
13.89 |
13.89 |
|
|
|
合计 |
899.96 |
406.34 |
355.44 |
50.90 |
493.62 |
|
部门公开表6
郊区财政局2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
332.33 |
332.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
80.91 |
80.91 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
168.40 |
168.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.67 |
33.67 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.08 |
36.08 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.27 |
13.27 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.09 |
|
49.09 |
|
30201 |
办公费 |
24.69 |
|
24.69 |
|
30202 |
印刷费 |
0.90 |
|
0.90 |
|
30207 |
邮电费 |
1.10 |
|
1.10 |
|
30211 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30229 |
福利费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.11 |
23.11 |
|
|
30302 |
退休费 |
23.11 |
23.11 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.81 |
|
1.81 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.81 |
|
1.81 |
|
合计 |
406.34 |
355.44 |
50.90 |
|
部门公开表7
郊区财政局2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
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备注说明：郊区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
郊区财政局2023年国有资本经营预算支出表
单位：万元
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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备注说明：郊区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表9
郊区财政局2023年项目支出表
单位：万元
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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特定目标类 |
财政局上年结转 |
铜陵市郊区财政局 |
38.76 |
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38.76 |
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特定目标类 |
财政普惠金融发展资金(含特色农产品保险补助) |
铜陵市郊区财政局 |
25.00 |
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25.00 |
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其他运转类 |
财政税收事务管理经费 |
铜陵市郊区财政局 |
35.00 |
35.00 |
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其他运转类 |
财政业务管理一体化项目建设经费 |
铜陵市郊区财政局 |
80.00 |
80.00 |
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特定目标类 |
财政资金第三方绩效评价等经费 |
铜陵市郊区财政局 |
30.00 |
30.00 |
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特定目标类 |
兑现工业转型(战略)政策资金(含做大做强等) |
铜陵市郊区财政局 |
22.86 |
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22.86 |
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特定目标类 |
国库代理业务 |
铜陵市郊区财政局 |
5.00 |
5.00 |
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特定目标类 |
国资管理财审经费 |
铜陵市郊区财政局 |
70.00 |
70.00 |
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其他运转类 |
国资管理系统服务费 |
铜陵市郊区财政局 |
2.00 |
2.00 |
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其他运转类 |
徽采云系统软件服务费 |
铜陵市郊区财政局 |
22.00 |
22.00 |
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其他运转类 |
基层分局(所)运转经费 |
铜陵市郊区财政局 |
20.00 |
20.00 |
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其他运转类 |
金融普法、小贷担保评审等经费 |
铜陵市郊区财政局 |
7.00 |
7.00 |
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特定目标类 |
乡村振兴区级资金(扶贫小额信贷) |
铜陵市郊区财政局 |
86.00 |
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86.00 |
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特定目标类 |
乡村振兴区级资金(项目管理费) |
铜陵市郊区财政局 |
50.00 |
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50.00 |
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合计 |
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493.62 |
271.00 |
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222.62 |
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部门公开表10
郊区财政局2023年政府采购支出表
单位：万元
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合 计 |
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备注说明：郊区财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
郊区财政局2023年政府购买服务支出表
单位：万元
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区财政局2023年收支总预算899.96万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
郊区财政局2023年收入预算899.96万元，其中，本年收入677.34万元，上年结转结余222.62万元。
（一）本年收入677.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入677.34万元，占100%，比2022年预算增加16.91万元，增长2.56%，增长原因主要是财政一事一议项目和政策性农业保险保费项目金额增加。
（二）上年结转结余222.62万元，主要包括：一般公共预算收入拨款222.62万元，增长原因主要是相关项目指标结转到2023年支付。
三、关于2023年支出总表的说明
郊区财政局2023年支出预算899.96万元，比2022年预算增加239.53万元，增长36.2%,增长原因主要是农林水支出财政一事一议项目和政策性农业保险保费项目金额增加。2023年支出预算中，基本支出406.34万元，占45.15%,主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等基本运转支出;项目支出493.62万元，占54.85%,主要用于财政业务系统软件服务、国库代理业务、财政资金第三方绩效评价、非标债编制、国资管理财审等项目支出。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
郊区财政局2023年财政拨款收支预算899.96万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入677.34万元，上年结转收入222.62万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出595万元，占66.11%； 社会保障和就业支出23.11万元，占2.57%;农林水支222.62万元，占24.74%; 住房保障支出59.23万元，占6.58%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区财政局2023年一般公共预算支出899.96万元，比2022年预算增加239.53万元，增长36.2%，主要原因是农林水支出财政一事一议项目和政策性农业保险保费项目金额增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出595万元，占66.11%;社会保障和就业支出23.11万元，占2.57%;农林水支出222.62万元，占24.74%;住房保障支出59.23万元，占6.58%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算324万元，比2022年预算增加32.04万元，增长10.97%，增长原因主要是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算77万元，比2022年预算减少118万元，下降60.51%，下降原因主要是功能科目调整。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2023年预算85万元，比2022年预算增加80万元，增长160%，增长原因主要是财政业务管理一体化项目建设经费增加。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2023年预算102万元，比2022年预算减少13万元，下降11.3%，下降原因主要是财政资金第三方绩效评价等经费调减。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023年预算7万元，比2022年预算增加7万元，增长原因主要是相关支出项目增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算23.11万元，比2022年预算增加23.11万元，增长原因主要是2023年退休人员退休慰问金按月发放。
7.农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2023年预算136万元，比2022年预算增加136万元，增长原因主要是2022年上级转移支付指标结转。
8.农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项) 2023年预算25.51万元,比2022年预算增加61.11万元，增长原因主要是2022年上级转移支付指标结转。
9.农林水支出(类) 普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展（项）2023年预算61.11万元,比2022年预算增加61.11万元，增长原因主要是2022年上级转移支付指标结转。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算36.08万元，比2022年预算减少5.19万元，下降12.58%，减少原因主要是部分在职人员退休。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.26万元，比2022年预算减少2.94万元，下降24.10%，下降原因主要是部分在职人员退休。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023年预算13.89万元， 比2022年预算增加13.89万元，增长原因主要是2023年我区开始实行无房户补贴政策。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
郊区财政局2023年一般公共预算基本支出406.34万元，其中，人员经费355.44万元，公用经费50.9万元。
（一）人员经费406.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
(二)公用经费50.9万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
郊区财政局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
郊区财政局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
郊区财政局2023年预算共安排项目支出493.62万元，比2022年预算增加178.62万元，增长56.7%，增长原因主要是项目结转增加。主要包括:本年财政拨款安排271万元(其中：一般公共预算拨款安排271万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 222.62万元（其中，一般公共预算拨款安排222.62万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
郊区财政局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
郊区财政局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“国资管理财审经费”项目。
（1）项目概述。2023年，区财政申报国资管理财审项目支出70万元，主要用于强化国有资产管理财务审计、绩效评价等方面。
（2）立项依据。1.《关于印发〈铜陵市政府投资财政评审管理暂行办法〉的通知》；2.市委市政府关于《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知；3.《关于印发〈铜陵市政府投资财政评审参审机构管理试行办法〉的通知》；4.《市财政局购买监督检查服务管理办法》。
（3）实施主体。郊区财政局。
（4）起止时间。2023年元月-2023年12月
（5）项目内容。主要用于强化国有资产管理，聘请社会中介机构对政府性投资进行财务审计，以及绩效评价等。
（6）年度预算安排。项目申报支出金额70万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
国资管理财审 |
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主管部门 及代码 |
财政局008001 |
实施单位 |
财政局 |
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项目来源 |
延续项目 |
项目期 |
2023 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
700000 |
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其中：财政拨款 |
700000 |
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上年结转 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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年度 |
财政投资预算评审项目：20项以上 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成财政投资及预算评审项目个数 |
≥20 |
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质量指标 |
指标1：项目评审合格率 |
100% |
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指标2：项目评审合格率 |
80% |
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时效指标 |
指标1：在计划规定时间内完成任务 |
计划时间 |
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成本指标 |
指标1：按照付费标准，费用总额控制在项目预算额内 |
小于成本预算数 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：节约财政资金 |
160万元以上 |
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社会效益指标 |
指标1：规范财政资金使用，严肃财经纪律 |
有效提升 |
||||
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生态效益指标 |
指标1：不适用 |
|
||||
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可持续影响指标 |
指标1：强化财政管理，提升财政财务人员素质 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：委托单位、被委托等单位服务对象满意度 |
≥95% |
|||
（二）机关运行经费。
郊区财政局2023年机关运行经费财政拨款预算50.9万元，与2022年预算增加1.99万元，增长7.59%，增长主要原因是人员增加。
（三）政府采购情况。
郊区财政局2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，郊区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，郊区财政局9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款271万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。