附件1

 

 

 

郊区铜山镇人民政府2023年预算情况公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.郊区铜山镇人民政府2023年收支总表

2.郊区铜山镇人民政府2023年收入总表

3.郊区铜山镇人民政府2023年支出总表

4.郊区铜山镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.郊区铜山镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.郊区铜山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.郊区铜山镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.郊区铜山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.郊区铜山镇人民政府2023年项目支出表

10.郊区铜山镇人民政府2023年政府采购支出表

11.郊区铜山镇人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区对于乡镇工作的重要指示，制定具体可行的发展规划和管理办法，严格依法行政，保障人民群众的根本利益。

（二）指导、帮助辖区内各基层单位工作开展，加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和诉求。

（三）接待和处理来访人民群众反映情况和问题，承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项，并做好辖区内人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）按计划做好本级财政收入的征收工作，完成上级政府制定的年度财税目标，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）编制乡区的总体规划，完善村庄规划编制和档案整理，提升乡驻地基础设施建设水平，做好乡内环境保护工作。

（九）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

   从预算单位构成看，郊区铜山镇人民政府2023年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜山镇人民政府本级	政府机关
2	铜山镇财政经济管理所(非独立核算)	事业单位
3	铜山镇农业经济技术综合推广中心(非独立核算)	事业单位
4	铜山镇农村社会发展综合服务中心(非独立核算)	事业单位
5	铜山镇计划生育服务中心	事业单位

 三、2023年度主要工作任务

   （一）提升财政收入运行质量

加强财政形势研判和财政收支分析，加强对主要行业和骨干企业的调查研究，密切跟踪宏观经济和税制改革对收入的影响，及时掌握税源动态，积极培育和涵养财源。强化依法治税，加强纳税评估和税务稽查，坚持实事求是、依法征收，规范非税收入管理，合理设定财政收入预期目标，确保全镇财政收入增长有质量、有效益、可持续。

 

（二）保障和改善民生，促进社会事业协调发展

加大财政民生投入，健全公共服务体系，增强人民群众获得感。实施好各项民生工程，加大对乡村振兴资金的整合力度，统筹安排好相关涉农资金、社会帮扶资金等，严格乡村振兴项目资金拨付，完成年度贫困人口脱贫任务。健全财政支农政策，推进乡村振兴建设，落实农村基层组织建设保障资金，调整完善农业补贴政策。加大教育投入力度，继续做好优抚对象等人员的抚恤和生活补助发放，落实困难群众生活保障制度。

（三）深化财政管理改革，推进建立现代财政制度

贯彻落实新《预算法》，进一步完善政府预算体系，加大预算统筹力度，强化预算刚性约束，推进预算公开。完善政府财务报告编制，将所有政府性资产、资源收益全部纳入预算管理。严格“三公经费”和规范公务用车管理。严肃财经纪律，严格执行厉行节约反对浪费若干规定，实施国库集中支付电子化和预算执行动态监控，建立健全财政内控机制和财政监督体系。

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

郊区铜山镇人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2280	一、一般公共服务支出	364.14
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	40
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	668
		九、卫生健康支出	87.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	174
		十一、城乡社区支出	232
五、单位资金收入		十二、农林水支出	409
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	100
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		十九、住房保障支出	154.96
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	2280	本  年  支  出  小  计	2280
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	2280	支　出  总　计	2280

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

郊区铜山镇人民政府2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

铜山镇人民政府

2280

2280

2280

铜山镇人民政府本级

2280

2280

2280

 

 

                                                               部门（单位）公开表3

郊区铜山镇人民政府2023年支出总表

                                                                                                                         单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	364.14	364.14
20101	人大事务	10	10
2010104	人大会议	10	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	315.54	315.54
2010301	行政运行	310.54	310.54
2010305	专项业务及机关事务管理	5	5
20106	财政事务	2	2
2010601	行政运行	2	2
20108	审计事务	10	10
2010804	审计业务	10	10
20129	群众团体事务	26.6	26.6
2012906	工会事务	26.6	26.6
207	文化旅游体育与传媒支出	40	40
20701	文化和旅游	40	40
2070101	行政运行	40	40
208	社会保障和就业支出	668	668
20801	人力资源和社会保障管理事务	382	382
2080101	行政运行	382	382
20805	行政事业单位养老支出	280	280
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10
20808	抚恤	3	3
2080801	死亡抚恤	3	3
20899	其他社会保障和就业支出	3	3
208999	其他社会保障和就业支出	3	3
210	卫生健康支出	87.9	87.9
21001	卫生健康管理事务	17	17
2100101	行政运行	17	17
21011	行政事业单位医疗	70.9	70.9
2101101	行政单位医疗	70	70
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9
211	节能环保支出	174	174
21101	环境保护管理事务	12	12
2110101	行政运行	12	12
21104	自然生态保护	162	0	162
2110402	农村环境保护	162	0	162
212	城乡社区支出	232	232
21201	城乡社区管理事务	219	219
2120101	行政运行	219	219
21205	城乡社区环境卫生	13	13
2120501	城乡社区环境卫生	13	13
213	农林水支出	409	309	100
21301	农业农村	309	309	100
2130101	行政运行	309	0	100
21399	其他农林水支出	100	0	100
2139999	其他农林水支出	100	0	100
216	商业服务业等支出	100	0	100
21699	其他商业服务业等支出	100	0	100
216999	其他商业服务业等支出	100	0	100
220	自然资源海洋气象等支出	50	50
22001	自然资源事务	50	50
2200199	其他自然资源事务支出	50	50
221	住房保障支出	154.96	154.96
22102	住房改革支出	154.96	154.96
2210201	住房公积金		90
2210202	提租补贴		16
2210203	购房补贴		48.96
	合 计	2280	1918	362

 

 

                                                               部门（单位）公开表4

郊区铜山镇人民政府2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2280	一、本年支出	2280
（一）一般公共预算拨款	2280	（一）一般公共服务支出	364.14
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	40
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	668
		（九）卫生健康支出	87.9
		（十）节能环保支出	174
		（十一）城乡社区支出	232
		（十二）农林水支出	409
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	100
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	50
		（十九）住房保障支出	154.96
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	2280	支    出    总    计	2280

 

 

部门（单位）公开表5

郊区铜山镇人民政府2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	364.14	364.14	120	244.14
20101	人大事务	10	10	0	10
2010104	人大会议	10	10	0	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	315.54	315.54	120	195.54
2010301	行政运行	310.54	310.54	120	190.54
2010305	专项业务及机关事务管理	5	5	0	5
20106	财政事务	2	2	0	2
2010601	行政运行	2	2	0	2
20108	审计事务	10	10	0	10
2010804	审计业务	10	10	0	10
20129	群众团体事务	26.6	26.6	0	26.6
2012906	工会事务	26.6	26.6	0	26.6
207	文化旅游体育与传媒支出	40	40	20	20
20701	文化和旅游	40	40	20	20
2070101	行政运行	40	40	20	20
208	社会保障和就业支出	668	668	666	2
20801	人力资源和社会保障管理事务	382	382	380	2
2080101	行政运行	382	382	380	2
20805	行政事业单位养老支出	280	280	280	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270	270	270	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	10	0
20808	抚恤	3	3	3	0
2080801	死亡抚恤	3	3	3	0
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	3	0
208999	其他社会保障和就业支出	3	3	3	0
210	卫生健康支出	87.9	87.9	70.9	17
21001	卫生健康管理事务	17	17	0	17
2100101	行政运行	17	17	0	17
21011	行政事业单位医疗	70.9	70.9	70.9	0
2101101	行政单位医疗	70	70	70	0
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9	0
211	节能环保支出	174	12	10	2
21101	环境保护管理事务	12	12	10	2
2110101	行政运行	12	12	10	2
21104	自然生态保护	162	0	0	0	162
2110402	农村环境保护	162	0	0	0	162
212	城乡社区支出	232	232	194	38
21201	城乡社区管理事务	219	219	194	25
2120101	行政运行	219	219	194	25
21205	城乡社区环境卫生	13	13	0	13
2120501	城乡社区环境卫生	13	13	0	13
213	农林水支出	409	309	0	0
21301	农业农村	309	309	300	9
2130101	行政运行	309	309	300	9
21399	其他农林水支出	100	0	0	0	100
2139999	其他农林水支出	100	0	0	0	100
216	商业服务业等支出	100	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	100	0	0	0	100
2169999	其他商业服务业等支出	100	0	0	0	100
220	自然资源海洋气象等支出	50	50	0	50
22001	自然资源事务	50	50	0	50
2200199	其他自然资源事务支出	50	50	0	50
221	住房保障支出	154.96	154.96	154.96	0
22102	住房改革支出	154.96	154.96	154.96	0
2210201	住房公积金	90	90	90	0
2210202	提租补贴	16	16	16	0
2210203	购房补贴	48.96	48.96	48.96	0
	合 计	2280	1918	1535.86	382.14	362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6郊区铜山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1535.86	1535.86
30101	基本工资	230	230
30102	津贴补贴	264.96	264.96
30103	奖金	150	150
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270	270
30109	职业年金缴费	10	10
30110	职工基本医疗保险缴费	70	70
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9
30112	其他社会保障缴费	3	3
30113	住房公积金	90	90
30199	其他工资福利支出	444	444
302	商品和服务支出	372.14		372.14
30201	办公费	103.09		103.09
30202	印刷费	9		9
30203	咨询费	1		1
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	13.2		13.2
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	175		175
30211	差旅费	11		11
30213	维修费	25		25
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	15		15
30217	公务接待	9.9		9.9
30226	劳务费	10		10
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	26.6		26.6
30229	福利费	10		10
30231	公务用车运行维护费	6.65		6.65
30239	其他交通费用	15		15
30299	其他商品和服务支出	89		89
303	对个人和家庭的补助	3	3
30305	生活补助		3
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合 计	1918	1535.86	382.14

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

部门（单位）公开表7

郊区铜山镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

郊区铜山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

郊区铜山镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
郊区铜山镇人民政府）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      部门（单位）公开表9

郊区铜山镇人民政府2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
城乡社区类	三供一业	铜山镇人民政府	100	100
环境卫生类	环卫一体化	铜山镇人民政府	162	162
政策执行类	政策扶持兑现	铜山镇人民政府	100	100
合 计			362	362

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“郊区XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

       部门（单位）公开表10

郊区铜山镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门（单位）公开表11

郊区铜山镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区铜山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区铜山镇人民政府2023年收支总预算2280万元，收入包括一般公共预算拨款收入、文化旅游体育与传媒支出，支出包括：一般公共服务支出364.14万元、文化旅游体育与传媒支出支出40万元、社会保障和就业支出668万元、卫生健康支出87.9万元、节能环保支出174万元、城乡社区支出232万元、农林水支出409万元、商业服务业等支出100万元、自然资源海洋气象等支出50万元、住房保障支出154.96万元。

二、关于2023年收入总表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年收入预算2280万元，其中，本年收入2280万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2280万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2280万元，占100%，比2022年预算增加45万元，增长2%，增长原因财政拨款收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年支出预算2280万元，比2022年预算增加45万元，增长2%，增长原因主要是民生支出和人员经费。其中，基本支出1918万元，占84.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出362万元，占15.88%，主要用于三供一业、环卫一体化、政策扶持补兑现等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年财政拨款收支预算2280万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2280万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2280万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出364.14万元，占15.97%； 文化旅游体育与传媒支出40万元，占1.75%，社会保障和就业支出668万元，占29.3%；卫生健康支出87.9万元，占3.855%；节能环保支出174万元，占7.63%；  城乡社区支出支出232万元，占10.18%；农林水支出409万元，占17.94%；商业服务业等支出100万元，占4.39%；自然资源海洋气象等支出50万元，占2.19%；住房保障支出154.96万元，占6.8%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区铜山镇人民政府2023年一般公共预算支出2280万元，比2022年预算增加45万元，增长2%，主要原因：一是民生支出；二是人员经费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出364.14万元，占15.97%； 文化旅游体育与传媒支出40万元，占1.75%，社会保障和就业支出668万元，占29.3%；卫生健康支出87.9万元，占3.855%；节能环保支出174万元，占7.63%；  城乡社区支出支出232万元，占10.18%；农林水支出409万元，占17.94%；商业服务业等支出100万元，占4.39%；自然资源海洋气象等支出50万元，占2.19%；住房保障支出154.96万元，占6.8%。

  （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是人大会议相关支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算310.54万元，比2022年预算减少54.56万元，下降14.92%，下降原因主要是压缩一般性支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是专项业务及机关事务管理支出预算增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算2万元，比2022年预算减少3万元，减少60%，下降原因主要是人员调出。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是项目增多，审计费用增加。

6.   一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算26.6万元，比2022年预算增加16.6万元，增长166%，增长原因主要是工会职工慰问和工会福利。

7.   文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加34万元，增长原因主要是民生支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算382万元，比2022年预算增加142万元，增长59.17%，增长原因主要是民生支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算270万元，比2022年预算增加215万元，增长原因主要是根据实际情况安排养老支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增有职业年金缴费支出一项。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算17万元，比2022年预算减少23万元，减少57.5%，下降原因主要是人员经费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政行政单位医疗(项)2023年预算70万元，比2022年预算减少60万元，减少85.71%，下降原因主要是疫情支出安排减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.9万元，比2022年预算增加0.9万元，增长100%，增长原因主要是增设公务员医疗补助一项。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算12万元，比2022年预算减少18万元，下降60%，下降原因主要是压缩一般性支出。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算162万元，比2022年预算减少152万元，下降48.41%，下降原因主要是项目经费安排减少。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算219万元，比2022年预算增加34万元，增长18.38%，增长原因主要是物业费用支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算13万元，比2022年预算增加3万元，增长30%，增长原因主要是人员经费支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业农村（项）2023年预算309万元，比2022年预算增加219万元，增长原因主要是民生支出。

19. 农林水支出（类） 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加64万元，增长178%，增长原因主要是“三供一业”供水改造预算安排。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算100万元，比2022年预算减少400万元，下降80%，下降原因主要是过紧日子，压缩一般性支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是南泉北山村民组土地流转费用。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算90万元，比2022年预算减少42万元，下降31.82%，下降原因主要是人员调出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算16万元，比2022年预算减少6万元，下降60%，下降原因主要是人员调出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算48.96万元，比2022年预算增加50万元，增长100%，增长原因主要是用于住房补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1918万元，其中，人员经费1535.86万元，公用经费382.14万元。

（一）人员经费1535.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、其他工资福利支出、生活性补助支出等。

（二）公用经费382.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    郊区铜山镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    郊区铜山镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年预算共安排项目支出362万元，比2022年预算减少407万元，下降52.93%，下降原因主要是。主要包括：本年财政拨款安排362万元（其中，一般公共预算拨款安排362万元。

 

 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郊区铜山镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郊区铜山镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算310.54万元，比2022年预算减少54.56万元，下降14.92%，下降主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购情况。

郊区铜山镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区铜山镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，郊区铜山镇人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款362万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。