2023年交通运输局部门预算-郊区人民政府

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索引号：	11340711MB1981963W/202302-00007	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区交通运输局	主题分类：	工业、交通
名称：	2023年交通运输局部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-19
有效性：	有效

2023年交通运输局部门预算

发布时间：2023-02-19 08:57 来源：郊区交通运输局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区交通运输局2023年部门预算

2023年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.郊区交通运输局2023年收支总表

2.郊区交通运输局2023年收入总表

3.郊区交通运输局2023年支出总表

4.郊区交通运输局2023年财政拨款收支总表

5.郊区交通运输局2023年一般公共预算支出表

6.郊区交通运输局2023年一般公共预算基本支出表

7.郊区交通运输局2023年政府性基金预算支出表

8.郊区交通运输局2023年国有资本经营预算支出表

9.郊区交通运输局2023年项目支出表

10.郊区交通运输局2023年政府采购支出表

11.郊区交通运输局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分郊区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市交通行业发展战略和方针、政策，根据我区经济和社会发展需求，研究拟订全区公路、水路交通行业的发展战略、政策并监督执行。

（二）根据全省和市、区交通发展的总体布局，拟订全区公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施;负责全区交通行业统计和信息引导。

（三）研究提出全区交通基础设施的建设、维护计划;监督交通基础设施建设资金的使用;负责交通基本建设工程质量监督;指导协调全区重点交通工程建设的实施。

（四）配合上级主管部门做好全区公路交通运输的行业管理。

（五）负责全区公路通行环境和通行条件的管理;在遇到抢险、救灾、国防建设等紧急和其他特殊任务时，受区政府委托发布调度运输工具的命令。

（六）协助市主管部门做好全区港口规划和岸线管理工作。

（七）负责全区公路交通基础设施建设施工安全。

（八）按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《安徽省渡口管理试行办法》，负责全区内河、渡口、乡镇渡船水上安全监管工作。

（九）组织实施交通行业科技进步、技术标准;组织本区交通运输科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全区交通战备工作。

（十一）负责全区物流业发展相关工作。

（十二）配合上级主管部门做好渔船检验、监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

铜陵市郊区交通运输局2023年部门预算包括单位本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区交通运输局本级	行政单位
2	铜陵市郊区县乡公路管理所	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）强化理论学习，着力提升综合水平

把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务和头等大事，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把学习贯彻与郊区实际情况有机结合起来，找准工作切入点和着力点，不断增强理论知识和专业水平，把党的二十大精神转化为做好交通运输工作的强大动力，积极为我区交通事业又好又快发展贡献力量。

（二）着力提质增效，推进重点项目建设

围绕交通重点项目建设，全面推进“四好农村路”高质量发展。一是抓紧开展2023年农村公路项目建设前期工作，争取早设计，早开工。2023年郊区拟实施提质改造工程11.15公里、养护工程42公里、危桥改造3座。二是抓紧谋划农村公路干线路网提档升级，规划新改建县道X312升级提升，加强农村公路与干线公路的互联互通。深入推进挖掘“交通+产业”模式，加大农村产业公路、旅游公路规划建设，强化“产业廊道”“旅游廊道”规划，谋划实施一批产业基地路、景区观光路、文化旅游路。三是做好向上对接及向下调度工作。加强工作主动性，盯紧G3铜陵长江公铁大桥、江北港铁路专用线项目、G330铜陵段（一期）、G347二期（无为至普济圩段）、G330铜陵段（二期）、北沿江高速公路等省市级重点交通项目，主动与市级主管部门进行对接，掌握省市级重点交通项目的最新进度，积极做好配合、服务、协调等工作。

（三）聚焦监督评价，规范公路管理养护

继续贯彻落实《铜陵市郊区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，落实主体责任，加大资金投入，推动“路长制”顺利实施、有效运行。健全农村公路日常养护管理考核与路长制工程考核评价标准，推动农村公路向建养并重、均衡发展转变。

（四）坚持典型引领，推进示范创建工作

继续开展“四好农村路”示范区和品质示范路创建工作。鼓励乡镇积极开展品质示范路创建工作，把示范创建与提质改造工程、养护水平提升工程、安全生命防护工程等项目相结合起来，做到统一规划，统一立项，统一设计，统一招投标，统一资金调度，统一监理，把农村公路建设与经济发展、产业布局调整、文明新村建设和扶贫开发紧密结合起来，推动示范创建风潮从区域向全区转变，为全面推进乡村振兴战略实施和农业农村现代化提供坚强交通支撑。

第二部分 2023年郊区交通运输局预算表

部门公开表1

铜陵市郊区交通运输局2023年收支总表
			单位：
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	978.72	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2876.04
五、单位资金收入		十二、农林水支出	132.92
其中：事业收入		十三、交通运输支出	1336.29
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	978.72	本年支出小计	4359.41
上年结转结余	3380.69	结转下年
一般公共预算	2272.31	一般公共预算
政府性基金预算	1108.38	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4359.41	支　出总　计	4359.41

部门公开表2

铜陵市郊区交通运输局2023年收入总表

单位：

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市郊区交通运输局

978.72

3380.69

2272.31

1108.38

铜陵市郊区交通运输局本级

4359.41

978.72

3380.69

2272.31

1108.38

部门公开表3

铜陵市郊区交通运输局2023年支出总表
							单位：
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	2876.04		2876.04
21203	城乡社区公共设施	1767.66		1767.66
2120303	小城镇基础设施建设	1767.66		1767.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1108.38		1108.38
2120804	农村基础设施建设支出	1108.38		1108.38
213	农林水支出	132.92		132.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.92		132.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.92		132.92
214	交通运输支出	1336.29	93.28	1243.01
21401	公路水路运输	1094.35	93.28	1001.07
2140101	行政运行	93.28	93.28
2140102	一般行政管理事务	44.66		44.66
2140104	公路建设	80.00		80.00
2140106	公路养护	708.81		708.81
2140110	公路和运输安全	55.80		55.80
2140112	公路运输管理	62.80		62.80
2140199	其他公路水路运输支出	49.00		49.00
21406	车辆购置税支出	241.94		241.94
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	241.94		241.94
221	住房保障支出	14.17	14.17
22102	住房改革支出	14.17	14.17
2210201	住房公积金	8.79	8.79
2210202	提租补贴	2.15	2.15
2210203	购房补贴	3.23	3.23
	合计	4359.41	107.45	4251.96

								部门公开表4
铜陵市郊区交通运输局2023年财政拨款收支总表
								单位：
收入					支出
项目			预算数		项目			预算数
一、本年收入			978.72		一、本年支出			4359.41
（一）一般公共预算拨款			978.72		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款					（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款					（三）国防支出
					（四）公共安全支出
二、上年结转			3380.69		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			2272.31		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			1108.38		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款					（八）社会保障和就业支出
					（九）卫生健康支出
					（十）节能环保支出
					（十一）城乡社区支出			2876.04
					（十二）农林水支出			132.92
					（十三）交通运输支出			1336.29
					（十四）资源勘探信息等事务支出
					（十五）商业服务业等事务支出
					（十六）金融支出
					（十七）援助其他地区支出
					（十八）自然资源海洋气象等支出
					（十九）住房保障支出			14.17
					（二十）粮油物资储备支出
					（二十一）灾害防治及应急管理支出
					（二十二）预备费
					（二十三）其他支出
					（二十四）转移性支出
					（二十五）债务还本支出
					（二十六）债务利息支出
					（二十七）债务发行费用支出
					（二十八）抗疫特别国债安排的支出
					二、年终结转结余
					（一）一般公共预算结转结余
					（二）政府性基金预算结转结余
					（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计			4359.41		支　出总　计			4359.41
部门公开表5
铜陵市郊区交通运输局2023年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计		基本支出
				小计		人员经费	公用经费
212	城乡社区支出	1767.66
21203	城乡社区公共设施	1767.66
2120303	小城镇基础设施建设	1767.66
213	农林水支出	132.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.92
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.92
214	交通运输支出	1336.29		93.28		79.78	13.50
21401	公路水路运输	1094.35		93.28		79.78	13.50
2140101	行政运行	93.28		93.28		79.78	13.50
2140102	一般行政管理事务	44.66
2140104	公路建设	80.00
2140106	公路养护	708.81
2140110	公路和运输安全	55.80
2140112	公路运输管理	62.80
2140199	其他公路水路运输支出	49.00
21406	车辆购置税支出	241.94
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	241.94
221	住房保障支出	14.17		14.17		14.17
22102	住房改革支出	14.17		14.17		14.17
2210201	住房公积金	8.79		8.79		8.79
2210202	提租补贴	2.15		2.15		2.15
2210203	购房补贴	3.23		3.23		3.23

				部门公开表6
铜陵市郊区交通运输局2023年一般公共预算基本支出表
				单位：
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	93.95	93.95
30101	基本工资	20.11	20.11
30102	津贴补贴	37.39	37.39
30103	奖金	8.08	8.08
30113	住房公积金	8.79	8.79
30199	其他工资福利支出	19.58	19.58
302	商品和服务支出	13.50		13.50
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
	合计	107.45	93.95	13.50

				部门公开表7
铜陵市郊区交通运输局2023年政府性基金预算支出表
				单位：
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1108.38		1108.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1108.38		1108.38
2120804	农村基础设施建设支出	1108.38		1108.38
	合计	1108.38		1108.38

部门公开表8

郊区交通运输局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计
备注说明：郊区交通局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区交通运输局2023年项目支出表
										单位：
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	2022年省级交通运输专项资金	铜陵市郊区交通运输局本级	80.00				80.00
特定目标类	2022年市级衔接推进乡村振兴补助资金	铜陵市郊区交通运输局本级	53.50				53.50
其他运转类	“四好农村路“生命安全防护工程区级配套资金	铜陵市郊区交通运输局本级	50.00	50.00
其他运转类	“四好农村路“养护工程区级配套资金	铜陵市郊区交通运输局本级	168.81	168.81
其他运转类	“四好农村路”发展技术服务费	铜陵市郊区交通运输局本级	20.00	20.00
其他运转类	“四好农村路”养护工程区级配套资金	铜陵市郊区交通运输局本级	1767.66				1767.66
其他运转类	渡口渡船管理及乡管员补贴	铜陵市郊区交通运输局本级	1.50	1.50
其他运转类	港口岸线资源整合工作费用	铜陵市郊区交通运输局本级	5.00	5.00
特定目标类	国有土地使用权出让收入安排的“四好农村路”	铜陵市郊区交通运输局本级	1108.38					1108.38
特定目标类	交通基础设施	铜陵市郊区交通运输局本级	31.17				31.17
特定目标类	交通基础设施项目	铜陵市郊区交通运输局本级	48.25				48.25
特定目标类	交通局上年结转	铜陵市郊区交通运输局本级	291.74				291.74
其他运转类	老养护工补贴	铜陵市郊区交通运输局本级	3.60	3.60
其他运转类	路长办工作经费	铜陵市郊区交通运输局本级	5.00	5.00
其他运转类	农村公路县道养护资金	铜陵市郊区交通运输局本级	227.28	227.28
其他运转类	县乡公路日常养护及小修费用	铜陵市郊区交通运输局本级	312.72	312.72
其他运转类	乡村道路专管员补贴	铜陵市郊区交通运输局本级	34.56	34.56
其他运转类	朱畈治超卡站运行经费	铜陵市郊区交通运输局本级	42.80	42.80
合计			4251.96	871.27			2272.31	1108.38

部门公开表10

郊区交通运输局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

郊区交通局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

郊区交通运输局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

郊区交通局没有安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年交通运输局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区交通运输局所有收入和支出均纳入郊区交通运输局预算管理。郊区交通运输局2023年收支总预算4359.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

郊区交通运输局2023年收入预算4359.41万元，其中，本年收入978.72万元，上年结转结余3380.69万元。

（一）本年收入978.72万元，主要包括：一般公共预算拨款收入978.72万元，占100%，比2022年预算增加18.84万元，增长1.96%，增长原因主要是“四好农村路”等基础建设里程数的增加。

（二）上年结转结余3380.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2272.31万元，占67.3%，比2022年预算增加2272.31万元，增长原因主要是上年结转，今年继续使用；政府性基金预算拨款收入1108.38万元，占32.7%，比2022年预算增加1108.38万元万元，增长原因主要是上年结转，今年继续使用。

三、关于2023年支出总表的说明

郊区交通运输局2023年支出预算4359.41万元，比2022年预算增加3399.53万元，增长 354.16%，增长原因主要是上年结转，今年继续使用。其中，基本支出107.45万元，占2.46%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4251.96万元，占97.53%，主要用于四好农村路的建设和农村公路日常养护。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郊区交通运输局2023年财政拨款收支预算4359.41万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3251.03万元、政府性基金预算拨款1108.38万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入978.72万元，上年结转收入3380.69万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出2876.04万元，占65.97%；农林水支出132.92万元，占3.05%；交通运输支出1336.29万元，占30.65%；住房保障支出14.17万元，占0.33%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区交通运输局2023年一般公共预算支出3251.03万元，比2022年预算增加2291.15万元，增长238.69%，主要原因：一是城乡社区支出增加；二是交通运输支出增加；三是新增了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

城乡社区支出1767.66万元，占54.37%；农林水支出132.92万元，占4.09%；交通运输支出1336.29万元，占41.1%；住房保障支出14.17万元，占0.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023年预算1767.66万元，比2022年预算拨款增加1548.85万元，增长707.85%，增长的主要原因用于县乡道升级改造建设。

2.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项） 2023年预算132.92万元，比2022年预算拨款增长132.92万元，增长的主要原因是今年增加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算93.28万元，比2022年预算拨款增加15.78万元，增长20.36%，增长的主要原因是“四好农村路”等基础建设投入加大，相应的运行经费随之增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算44.66万元，比2022年预算拨款增长44.66万元，增长的主要原因是今年新增一般行政管理事务支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2023年预算80万元，比2022年预算拨款增长80万元，增长的主要原因是今年新增公路建设支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算708.81万元，比2022年预算拨款增加481.53万元，增长211.87%，增长的主要原因是养护工程（大中修、预防性养护）的投入加大。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2023年预算55.8万元，比2022年预算拨款增长55.8万元，增长的主要原因是今年新增了公路和运输安全支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算62.8万元，比2022年预算拨款增加20万元，增长46.73%，增长的主要原因是县乡道升级改造，联网路投入加大。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2023年预算49万元，比2022年预算拨款减少15.66万元，减少24.21%，减少的主要原因是联网路投入减少。

10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算241.94万元，比2022年预算拨款增长241.94万元，增长的主要原因是今年新增车辆购置税用于农村公路建设支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.79万元,比2022年预算拨款减少0.16万元，减少1.79%，减少的主要原因是单位在职人员数的减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.15万元。比2022年预算拨款减少0.01万元，减少0.46%，减少的主要原因是单位在职人员数的减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算3.23万元。比2022年预算拨款增加3.23万元，增加的主要原因是今年新增购房补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郊区交通运输局2023年一般公共预算基本支出107.45万元，其中，人员经费93.95万元，公用经费13.5万元。

（一）人员经费93.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.5万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郊区交通运输局2023年政府性基金支出1108.38万元，比2022年预算增加1108.38万元，主要原因：新增农村基础设施建设支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算1108.38万元，比2022年预算增加1108.38万元，增长原因主要是新增农村基础设施建设支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郊区交通运输局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郊区交通运输局2023年预算共安排项目支出4251.96万元，比2022年预算增加3380.69万元，增长388.02%，增长原因主要是“四好农村路”等基础建设里程数的增加。主要包括：本年财政拨款安排871.27万元（其中，一般公共预算拨款安排871.27万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 3380.69万元（其中，一般公共预算拨款安排2272.31万元，政府性基金预算拨款安排1108.38万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郊区交通运输局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郊区交通运输局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“四好农村路”项目。

（1）项目概述。

2023年，郊区“四好农村路”项目里程约119.879公里，主要有三大项：农村公路提质改造工程、农村公路安防提升工程和农村公路养护工程。

（2）立项依据。

一、农村公路提质改造工程

1.《安徽省交通运输厅关于下达2023年农村公路建设计划的通知》（皖交规划函〔2022〕587号）

2.《关于要求切实组织开展2023年度“四好农村路”民生工程建设工作的通知》（铜交函〔2022〕309号）

二、农村公路安防提升工程

《安徽省交通运输厅关于下达 2023年农村公路安防设施提升工程计划的通知》（皖交路函〔2023〕139号）

三、农村公路养护工程

《关于铜陵市2023年农村公路养护工程计划的批复》（铜交规划〔2023〕20号）

（3）实施主体。

区交通运输局、各乡镇（办）

（4）起止时间。

2023年——2023年

（5）项目内容。

农村公路提质改造工程13.03公里（包括建制村通双道4.697km、自然村通硬化路5.753km、联网路2.58km、危桥改造3座）、农村公路安防提升工程62.508公里和农村公路养护工程44.341公里（包括大中修14.341km、预防养护30km）。

（6）年度预算安排。

计划总投资约3317万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			“四好农村路项目”
主管部门及代码			区交通运输局 11340711MB1981963W		实施单位	区交通运输局、各乡镇（办）
项目来源			省交通运输厅		项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		3317万元
			其中：财政拨款		3082.6万元
			上年结转
			其他资金		234.4万元
年度目标	2023年10月前完成农村公路提质改造13.03公里，修复养护工程15.741公里、危桥改造3座、安防提升工程62.508公里。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成年度“四好农村路”建设任务	农村公路提质改造13.03公里，修复养护工程15.741公里、危桥改造3座、安防提升工程62.508公里
				…
		质量指标		指标1：无劣质公路交通工程项目	无不合格项目
				…
		时效指标		指标1：2023年9月底前完工	9月底前完工
				…
		成本指标		指标1：完成预算内工程	完成预算内工程
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：建成通车	通车
				…
		社会效益指标		指标1：建成通车	通车
				…
		生态效益指标		指标1：不破坏生态环境，路田分家	新建项目路田分家
				…
		可持续影响指标		指标1：服务群众	通车，服务群众，发挥经济效益
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：人民满意	群众满意度高
				…

（二）机关运行经费。

郊区交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算0.65万元，比2022年预算减少0.07万元，下降9.72%，下降主要原因是按照区财政局的文相关文件要求，缩减办公经费支出。

（三）政府采购情况。

郊区交通运输局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，郊区交通运输局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，郊区交通运输局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3082.6万元、其他资金234.4万元。政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。