郊区水利局2023年部门预算

2023年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.郊区水利局2023年收支总表

2.郊区水利局2023年收入总表

3.郊区水利局2023年支出总表

4.郊区水利局2023年财政拨款收支总表

5.郊区水利局2023年一般公共预算支出表

6.郊区水利局2023年一般公共预算基本支出表

7.郊区水利局2023年政府性基金预算支出表

8.郊区水利局2023年国有资本经营预算支出表

9.郊区水利局2023年项目支出表

10.郊区水利局2023年政府采购支出表

11.郊区水利局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）郊区水利局贯彻执行党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用；贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全区水利战略规划和政策，组织编制全区水资源战略规划、辖区内重要河流湖泊综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区中、长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作；组织编制并实施水资源管理保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作；拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责发布全区水资源公报，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作；拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁区域内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；监督实施水利行业技术标准、规范规程；指导全区水利职工队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制区域内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强区域水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

（十七）有关职责分工。

与区应急局在自然灾害防救方面的职责分工。

1.区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对较大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局郊区分局、区水利局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2.区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；落实台风防御期间重要水工程调度工作。

3.必要时区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，郊区水利局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

 三、2023年度主要工作任务

   （一）重点水利工程建设

红旗站工程计划2023年5月中旬完成水泵等机电、金属设备安装、配电房施工、配电房机电设备安装及验收、5月底完成机组调试工作，计划2023年年底全面完工验收。    

（二）水利项目前期工作情况

环圩干渠老洲上段河道治理工程、花园段河道治理工程、老洲下段河道治理工程已完成初步设计方案意见征求并形成统一意见，现正在修改完善。计划4月底完成初步设计批复，争取年底开工建设。

（三）水资源的管理工作

继续强化取水许可监督，严格实施取水许可审批和取水工程设施验收管理制度；继续加强计划用水管理。严格执行市政府下达的用水总量控制指标，重点强化用水户用水计划、用水过程和用水效率管理；进一步完善水资源规划体系，积极推进规划水资源论证；实施水量分配，促进水资源优化配置，合理开发、利用和节约、保护水资源。完成铜陵市郊区水资源管理规范化示范县（区）建设工作、铜陵市郊区经济开发区省级节水型园区建设工作、县域节水型社会达标建设工作回头看的自查工作及水利部5年复核前期工作，加大全区节水宣传的力度，进一步增强民众的节水意识。

（四）河湖管理工作

继续巩固河湖管理范围划定成果，明确管理责任主体，加强水域岸线管控，应基本完成划界河湖管理范围主要节点界桩埋设和公告牌树立工作；继续加强清四乱的排查力度，保持巡河常态化，发现一起，上报销号一起；继续依法依规严格涉河项目的审批手续，加强项目建设的事中、事后监管；继续做好打击长江河道采砂管理工作。需开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作，需分年度实施，计划今年完成双河闸标准化管理编制工作。

（五）河（湖）长制工作

一是压紧压实工作责任。压实河长巡河责任，建立通报约谈机制，层层传导压力、层层压实责任，促进各级河湖长履职尽责。加强对河长和成员单位考核，压实责任，完成水资源保护、水域岸线管护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、水行政执法等工作任务。强化问题交办督办，以国家和省长江经济带生态环境警示片、中央环保督察、各级督查暗访、群众投诉举报等问题为重点，加大问题督办力度。建立“点对点、长对长”问题整改机制，加强对上沟通和对下指导，将问题整改销号作为各级河长履职尽责重要任务。二是加大问题排查整治。继续按照《水利部办公厅关于深入推进“清四乱”常态化规范化的通知》（办河湖〔2020〕35号）及《水利部关于印发河长湖长履职规范（试行）的通知》（水河湖〔2021〕72号）要求，加大问题发现整改力度。继续推进妨碍河道行洪突出问题排查整治、河湖问题大排查等专项行动，深入推进河湖问题的发现、整改工作。各级河长牵头组织，河长制办公室协调督办、成员单位具体推进，从快从严推进问题整改销号。加强问题跟踪督办，以实际行动确保河湖安澜。三是持续营造浓厚氛围。充分利用广播电视、新媒体平台等，广泛宣传先进典型和经验，增强全社会共同保护河湖的生态文明意识。从“只有河长来负责”变成“人人都是河湖长”，推动河湖长制工作提标升级，切实改善流域生态环境。

（六）农村水利工作

一是农村饮水工作，继续做好农村饮水水质月检测工作。完成2023年度农村饮水安全工程维修养护任务。做好农村饮水舆情处理工作，做到投诉举报问题动态清零。二是继续加强水库建设与日常运管工作。按规定时间完成螺丝涧水库除险加固工程验收工作。组织开展陶冲水库除险加固工程初步设计报批工作，计划年底前全面完工。三是开展农田灌溉发展规划与农田灌溉水有效利用系数测算分析工作。四是继续推进农业水价综合改革，完善农田水利工程管护工作。

（七）水旱灾害防御工作

一是积极开展汛前检查工作，做好水利工程、在建工程、险工险段等安全隐患排查工作；二是修订完善各类防御方案预案；三是做好雨水情预警设施维护管理，确保预警设施正常运行；四是统筹做好防旱抗旱工作，及时开展河湖库塘的蓄水保水工作；五是完成显化河山洪沟防洪治理，争取汛前开工，年底完工。

（八）水土保持工作

一是建立健全监管机制，充分运用水土保持管理工作联席会议制度，“河长制+水土保持”、“水土保持+检察”等工作机制，实行部门联动联勤，联合开展监督检查，合力解决水土保持工作的重点、难点问题；二是加强方案审查审批，确保所有符合要求的项目编制水保方案，纳入监管范围，并按要求严格方案审查与审批；三是强化事中事后监管，开展已批项目跟踪检查全覆盖，及时完成自主验收核备与核查工作；四是加强补偿费征收，确保项目水土保持补偿费足额征缴到位；五是开展小流域综合治理，推进陈瑶湖镇花山小流域综合治理工程前期工作，计划水土流失综合治理面积约8km²，总投资500万元。现正在开展初步设计工作，争取申报水土保持国家重点工程。

（九）其他工作

安全生产工作：一是加强水利工程建设安全生产风险防控。强化水利工程建设监管，督促工程建设参建各方主体责任落实，及时排查治理各类事故隐患。强化对水利工程施工重大危险源的监督检查。二是加强汛期安全生产监督。认真贯彻落实上级关于防汛工作的重要指示批示精神，强化对汛期水利安全生产工作的组织领导。编制防洪调度方案。加强在建工程汛期安全管理，严格按照施工组织设计和度汛方案要求安排施工。三是强化重要时段安全生产工作。针对节假日期间，强化督查检查，强化值班值守，突出重点领域、重点环节和重要部位，研究部署安全生产工作，做到组织领导到位、责任分工到位、防范措施到位、督促检查到位、工作落实到位。

质量监督工作：一是质量监督将全力做好在建工程建设项目质量监督工作，进一步完善各项规章制度，建立健全并形成一整套系统的工作流程和规章制度。二是强化质量监督巡查力度，强化过程控制，对检查出来问题进行通报，并对存在问题较多的工程项目列为重点监控对象，保障水利工程建设项目实体质量。三是进一步完善质量监督子系统的填报工作。四是完成沙池一站、王套站、环圩干渠及红旗站工程验收核备工作。

第二部分 2023年部门预算表

                                                                部门公开表1

郊区水利局2023年收支总表

                                                                  单位：万元

                                                                                                   部门公开表2

郊区水利局2023年收入总表

                                                                            单位：万元

                                                                部门公开表3

郊区水利局2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门公开表4

郊区水利局2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门公开表5

郊区水利局2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门公开表6

郊区水利局2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元