郊区大通镇2023年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	113407110031084397/202302-00029	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	郊区大通镇	主题分类：	综合政务
名称：	郊区大通镇2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-19
有效性：	有效

郊区大通镇2023年部门预算

发布时间：2023-02-19 14:52 来源：大通镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件1

郊区大通镇2023年部门预算

2023年1月

第一部分郊区大通镇概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年郊区大通镇预算表

1.郊区大通镇2023年收支总表

2.郊区大通镇2023年收入总表

3.郊区大通镇2023年支出总表

4.郊区大通镇2023年财政拨款收支总表

5.郊区大通镇2023年一般公共预算支出表

6.郊区大通镇2023年一般公共预算基本支出表

7.郊区大通镇2023年政府性基金预算支出表

8.郊区大通镇2023年国有资本经营预算支出表

9.郊区大通镇2023年项目支出表

10.郊区大通镇2023年政府采购支出表

11.郊区大通镇2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年郊区大通镇预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责本辖区行政村、居委会、社区建设、管理和服务工作；

（二）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，

管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、安全生产、卫生健康等行政工作，并配合做好防灾救灾工作；

（三）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安

综合治理和人民调解工作；

（四）做好社会救助和其他社会保障工作；维护老年人、

未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

（五）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（六）向郊区人民政府反映居民的意见和要求，处理群

众来信来访事项以及办理郊区人民政府交办的事项。

二、部门预算构成

铜陵市郊区大通镇2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）强化财源拓引，深入挖潜增收。坚持目标必成意识，加强财政收入预期研判，建立健全税收分析机制，积极配合税务部门加强收入征管，切实做好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，出台相关政策办法，大力开展“协税护税”工作。加强部门联动，积极投身“双招双引”首位工程，当好服务企业的“头牌店小二”，推动项目落地，大力培育新税源。

（二）聚焦服务保障，坚定谋求发展。以乡村振兴战略、产业强镇建设为契机，多渠道争取资金，加强预算内投资、地方专项债和财政奖补的项目资金管理，严格按照预算内投资项目和政府性投资计划项目资金管理办法等要求，做好项目资金整合工作，切实发挥财政资金规模效应。

（三）落实惠民政策，切实保障民生。着力解决涉及群众切身利益的问题，推进社会事业发展。精心组织实施民生工程和农村公益事业财政奖补项目，继续发放各项惠民补贴，全力支持乡村产业发展，培育壮大村级集体经济，为实施乡村振兴战略提供资金保障和坚强支持，增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）加强规范管理，优化支出结构。树牢过“紧日子”思想，深入贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。全面落实预算管理一体化改革要求，强化预算执行约束，在预算安排和财力使用上优先安排人员经费、改善民生等涉及人民切身利益的支出。建立健全监督机制，强化对财政收支的日常监管，监督和规范项目资金的使用，保障各项政策落实到位。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

郊区大通镇2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4201	一、一般公共服务支出	830.3
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	6
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	8
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	88.2
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	1126
		九、卫生健康支出	195.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	70
		十一、城乡社区支出	798.1
五、单位资金收入		十二、农林水支出	483
其中：事业收入		十三、交通运输支出	100
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	236
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	18.2
		十九、住房保障支出	242
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	4201	本年支出小计	4201
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	4201	支　出总　计	4201

部门公开表2

郊区大通镇2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

大通镇政府

4201　

部门公开表3

郊区大通镇2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务	830.3	830.3	0
20101	人大事务	1.2	1.2	0
2010104	人大会议	1.2	1.2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	702.1	702.1	0
2010301	行政运行	702.1	702.1
20106	财政事务	127	127	0
2010602	一般行政管理事务	127	127
204	公共安全支出	6	6	0
20499	其他公共安全支出	6	6	0
2049999	其他公共安全支出	6	6
205	教育支出	8	8	0
20501	教育管理事务	8	8	0
2050102	一般行政管理事务	8	8
207	文化旅游体育与传媒支出	88.2	88.2	0
20701	文化和旅游	88.2	88.2	0
2070101	行政运行	10	10
2070102	一般行政管理事务	78.2	78.2
208	社会保障和就业支出	1126	1106	20
20801	人力资源和社会保障事务管理	578	578	0
2080101	行政运行	578	578
20802	民政管理事务	8	8	0
2080202	一般行政管理事务	8	8
20805	行政事业单位养老支出	320	320	0
2080502	事业单位离退休	100	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220
20808	抚恤	20	0	20
2080801	死亡抚恤	20	0	20
20810	社会福利	60	60	0
2081002	老年福利	60	60
20899	其他社会保障和就业支出	140	140	0
2089999	其他社会保障和就业支出	140	140
210	卫生健康支出	195.2	150.2	45
21001	卫生健康管理事务	45.2	45.2	0
2100102	一般行政管理事务	45.2	45.2
21004	公共卫生	45	0	45
2100409	重大公共卫生服务	45		45
21011	行政事业单位医疗	105	105	0
2101101	行政单位医疗	50	50
2101102	事业单位医疗	50	50
2101103	公务员医疗补助	5	5
211	节能环保支出	70	0	70
21199	其他节能环保支出	70	0	70
2119999	其他节能环保支出	70		70
212	城乡社区支出	798.1	397	401.1
21201	城乡社区管理事务	318.1	287	31.1
2120101	行政运行	31.1		31.1
2120102	一般行政管理事务	235	235
2120104	城管执法	52	52
21202	城乡社区规划与管理	40	40	0
2120201	城乡社区规划与管理	40	40
21299	其他城乡社区支出	440	70	370
2129999	其他城乡社区支出	440	70	370
213	农林水支出	483	433	50
21301	农业农村	483	433	50
2130102	一般行政管理事务	483	433	50
214	交通运输支出	100	0	100
21499	其他交通运输支出	100	0	100
2149999	其他交通运输支出	100		100
216	商业服务业等支出	236	36	200
21699	其他商业服务业等支出	236	36	200
2169999	其他商业服务业等支出	236	36	200
220	自然资源海洋气象等支出	18.2	18.2	0
22001	自然资源事务	18.2	18.2	0
2200102	一般行政管理事务	18.2	18.2
221	住房保障支出	242	242	0
22102	住房改革支出	242	242	0
2210201	住房公积金	121	121
2210202	提租补贴	31	31
2210203	购房补贴	90	90
	合计	4201	3314.9	886.1

部门公开表4

郊区大通镇2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4201	一、本年支出	4201
（一）一般公共预算拨款	4201	（一）一般公共服务支出	830.3
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	6
二、上年结转		（五）教育支出	8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	88.2
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1126
		（九）卫生健康支出	195.2
		（十）节能环保支出	70
		（十一）城乡社区支出	798.1
		（十二）农林水支出	483
		（十三）交通运输支出	100
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出	236
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	18.2
		（十九）住房保障支出	242
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	4201	支出总计	4201

部门（单位）公开表5

郊区大通镇2023年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务	830.3	830.3	618	212.3	0
20101	人大事务	1.2	1.2	0	1.2	0
2010104	人大会议	1.2	1.2		1.2
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	702.1	702.1	491	211.1	0
2010301	行政运行	702.1	702.1	491	211.1
20106	财政事务	127	127	127	0	0
2010602	一般行政管理事务	127	127	127
204	公共安全支出	6	6	6	0	0
20499	其他公共安全支出	6	6	6	0	0
2049999	其他公共安全支出	6	6	6
205	教育支出	8	8	8	0	0
20501	教育管理事务	8	8	8	0	0
2050102	一般行政管理事务	8	8	8
207	文化旅游体育与传媒支出	88.2	88.2	78.2	10	0
20701	文化和旅游	88.2	88.2	78.2	10	0
2070101	一般行政管理事务	10	10		10
2070102	一般行政管理事务	78.2	78.2	78.2
208	社会保障和就业支出	1126	1106	1016	90	20
20801	人力资源和社会保障管理事务	578	578	558	20	0
2080101	行政运行	578	578	558	20
20802	民政管理事务	8	8	8	0	0
2080202	一般行政管理事务	8	8	8
20805	行政事业单位养老支出	320	320	320	0	0
2080502	事业单位离退休	100	100	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220	220	220
20808	抚恤	20	0	0	0	20
2080801	死亡抚恤	20				20
20810	社会福利	60	60	60	0	0
2081002	老年福利	60	60	60
20899	其他社会保障和就业支出	140	140	70	70	0
2089999	其他社会保障和就业支出	140	140	70	70
210	卫生健康支出	195.2	150.2	150.2	0	45
21001	卫生健康管理事务	45.2	45.2	45.2	0	0
2100102	一般行政管理事务	45.2	45.2	45.2
21004	公共卫生	45	0	0	0	45
2100409	重大公共卫生服务	45				45
21011	行政事业单位医疗	105	105	105	0	0
2101101	行政单位医疗	50	50	50
2101102	事业单位医疗	50	50	50
2101103	公务员医疗补助	5	5	5
211	节能环保支出	70	0	0	0	70
21199	其他节能环保支出	70	0	0	0	70
2119999	其他节能环保支出	70				70
212	城乡社区支出	798.1	397	357	40	401.1
21201	城乡社区管理事务	318.1	287	287	0	31.1
2120101	行政运行	31.1				31.1
2120102	一般行政管理事务	235	235	235
2120104	城管执法	52	52	52
21202	城乡社区规划与管理	40	40	0	40	0
2120201	城乡社区规划与管理	40	40		40
21299	其他城乡社区支出	440	70	70	0	370
2129999	其他城乡社区支出	440	70	70		370
213	农林水支出	483	433	347	86	50
21301	农业农村	483	433	347	86	50
2130102	一般行政管理事务	483	433	347	86	50
214	交通运输支出	100	0	0	0	100
21499	其他交通运输支出	100	0	0	0	100
2149999	其他交通运输支出	100				100
216	商业服务业等支出	236	36	36	0	200
21699	其他商业服务业等支出	236	36	36	0	200
2169999	其他商业服务业等支出	236	36	36		200
220	自然资源海洋气象等支出	18.2	18.2	18.2	0	0
22001	自然资源事务	18.2	18.2	18.2	0	0
2200102	一般行政管理事务	18.2	18.2	18.2
221	住房保障支出	242	242	242	0	0
22102	住房改革支出	242	242	242	0	0
2210201	住房公积金	121	121	121
2210202	提租补贴	31	31	31
2210203	购房补贴	90	90	90
	合计	4201	3314.9	2876.6	438.3	886.1

单位：万元

部门（单位）公开表6郊区大通镇2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2772.6	2772.6	0
30101	基本工资	266	266
30102	津贴补贴	580.6	580.6
30103	奖金	315	315
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220	220
30109	职业年金缴费	60	60
30110	职工基本医疗保险缴费	100	100
30111	公务员医疗补助缴费	5	5
30112	其他社会保障缴费	70	70
30113	住房公积金	121	121
30199	其他工资福利支出	1035	1035
302	商品和服务支出	382.3	0	382.3
30201	办公费	156		156
30205	水费	50		50
30206	电费	29		29
30207	邮电费	19		19
30213	维修（护）费	15		15
30215	会议费	2.8		2.8
30216	培训费	1.9		1.9
30217	公务接待费	9.9		9.9
30228	工会经费	70		70
30231	公务用车运行维护费	13.7		13.7
30239	其他交通费用	15		15
303	对个人和家庭的补助	104	104	0
30302	退休费	100	100
30305	生活补助	4	4
310	资本性支出	56	0	56
31002	办公设备购置	20		20
31013	公务用车购置	36		36
	合计	3314.9	2876.6	438.3

部门公开表7

郊区大通镇2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出





	合计

注：郊区大通镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

郊区大通镇2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计
注：郊区大通镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门（单位）公开表9

郊区大通镇2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	环保基础设施建设及劳务费		70	70
其他运转类	文明创建资金		20	20
其他运转类	疫情防控资金		45	45
其他运转类	防汛防火资金		30	30
其他运转类	镇区及民福物业管理		370	370
其他运转类	渡口过渡费用		100	100
其他运转类	社区经费		31.1	31.1
其他运转类	死亡抚恤费		20	20
特定目标类	企业税收扶持政策		200	200
合计			886.1	886.1

部门（单位）公开表10

郊区大通镇2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：郊区大通镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

部门（单位）公开表11

郊区大通镇2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：郊区大通镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2023年郊区大通镇预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区大通镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区大通镇2023年收支总预算4201万元，收入包括一般公共预算拨款收入4201万元，支出包括：一般公共服务支出830.3万元，公共安全支出6万元，教育支出8万元，文化旅游体育与传媒支出88.2万元，社会保障和就业支出 1126万元，卫生健康支出195.2万元，节能环保支出70万元城乡社区支出798.1万元，农林水支出483万元，交通运输支出100万元，商业服务业等支出236万元，自然资源海洋气象等支出18.2万元，住房保障支出242万元。

二、关于2023年收入总表的说明

郊区大通镇2023年收入预算4201万元，其中，本年收入4201万元。

本年收入4201万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4201万元，占100%，比2022年预算增加241万元，增长6.09%，增长原因主要是购房补贴等。

三、关于2023年支出总表的说明

郊区大通镇2023年支出预算4201万元，比2022年预算增加330万元，增长8.52%。其中，基本支出3314.9万元，占78.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出886.1万元，占21.09%，主要用于工程项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

郊区大通镇2023年财政拨款收支预算4201万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出830.3万元，公共安全支出6万元，教育支出8万元，文化旅游体育与传媒支出88.2万元，社会保障和就业支出 1126万元，卫生健康支出195.2万元，节能环保支出70万元城乡社区支出798.1万元，农林水支出483万元，交通运输支出100万元，商业服务业等支出236万元，自然资源海洋气象等支出18.2万元，住房保障支出242万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区大通镇2023年一般公共预算支出4201万元，比2022年预算增加330万元，增长8.52%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出830.3万元，占19.76%；公共安全支出6万元，占0.14%；教育支出8万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出88.2万元，占21%；社会保障和就业支出1126万元，占26.8%；卫生健康支出195.2万元，占4.65%；节能环保支出70万元，占1.67%；城乡社区支出798.1万元，占19%；农林水支出483万元，占11.5%；交通运输支出100万元，占2.38%；商业服务业等支出236万元，占5.62%；自然资源海洋气象等支出18.2万元，占0.43%；住房保障支出242万元，占5.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算1.2万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算702.1万元。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算127万元，比2022年预算增加52万元，增长（下降）69.3%。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算6万元。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算8万元，比2022年预算减少7万元，下降46.7%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算10万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算78.2万元，比2022年预算增加55.2万元，增长240%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）2023年预算578万元。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算8万元，比2022年预算增加3万元，增长60%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加88万元，增长733%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算220万元，比2022年预算增加150万元，增长214%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算20万元。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算60万元，比2022年预算增加15万元，增长33%。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算140万元，比2022年预算减少60万元，降低30%。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算45.2万元，比2022年预算减低4.8万元，减少9.6%。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算45万元，与2022年预算持平。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加19万元，增长61.3%。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算50万元，比2022年预算增加19万元，增长61.3%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算5万元，比2022年预算增加2万元，增长74.2%。

20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算70万元，比2022年预算减少100万元，降低143%。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算31.1万元。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算235万元，比2022年预算增加85万元，增长56.7%。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算52万元，比2022年预算减少38万元，降低42.2%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023年预算40万元。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算440万元，比2022年预算增加190万元，增长76%。

26.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算483万元，比2022年预算增加364万元，增长306%。

27.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2023年预算100万元，与2022年预算持平。

28.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算236万元，比2022年预算增加176万元，增长293%。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算18.2万元，比2022年预算减少11.8万元，降低39.3%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算121万元，比2022年预算增加25万元，增长26%。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算31万元，比2022年预算增加8万元，增长34.8%。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算90万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

郊区大通镇2023年一般公共预算基本支出3314.9万元，其中，人员经费2876.6万元，公用经费438.3万元。

（一）人员经费2876.6万元，主要包括:基本工资266万元、津贴补贴580.6万元、奖金315万元、机关事业单位基本养老保险费220万元、职业年金缴费60万元、职工基本医疗保险缴费100万元、公务员医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费70万元、住房公积金121万元、其他工资福利支出1035万元、退休费100万元、生活补助4万元、对其他个人和家庭的补助支出124万元。

（二）公用经费438.3万元，主要包括：办公费156万元、水费50万元、电费29万元、邮电费19万元、维修（护）费15万元、会议费2.8万元、培训费1.9万元、公务接待费9.9万元、工会经费70万元、公务用车运行维护费13.7万元、其他交通费用15万元、办公设备购置20万元、公务用车购置36万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郊区大通镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

郊区大通镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

郊区大通镇2023年预算共安排项目支出886.1万元，比2022年预算减少26.9万元，下降2.95%。主要包括：本年财政拨款安排 886.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 886.1万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

郊区大通镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

郊区大通镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.镇区及民福物业管理项目。

（1）项目概述。郊区大通镇大院村、金华村、新建村（含新建小区）、新一村、永平村、和悦村、福光居委会、黎明合作社区域内的人居环境整治，日常保洁，垃圾的收集外运无害化处理，水面清理，绿化、公厕、道路管护、偷倒垃圾巡查清理、垃圾分类管理等工作。

（2）立项依据。铜陵市郊区大通镇农村环卫一体化运营服务项目

（3）实施主体。铜陵市郊区大通镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月25日-20124年1月12日

（5）项目内容。1.农村人居环境整治；2.道路管护；3.绿化管护；4.公厕管护；5.小广告治理；6.区域巡查；7.垃圾分类管理；8.创建及各项检查特殊时期

（6）年度预算安排。370万元

（7）绩效目标。打造干净整洁的人居环境。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			镇区及民福物业管理
主管部门及代码			铜陵市郊区大通镇人民政府		实施单位	铜陵市郊区大通镇人民政府本级
项目来源			一般公共预算		项目期	2023.1.25-2024.1.12
项目资金（万元）			年度资金总额：		370
			其中：财政拨款		370
			上年结转
			其他资金
年度目标	打造干净整洁的人居环境。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	质量指标		环境卫生整洁	25
	效益指标	生态效益指标		生态环境卫生情况	25
		可持续影响指标		强化卫生管理，提升卫生环境质量	25
	满意度指标	满意度指标		相关单位和服务对象满意度	25

2.企业税收扶持政策项目。

（1）项目概述。深入实施“五大发展”行动计划，充分利用国内外各类经济要素，加快培育发展新动能，扎实推动经济持续健康发展。

（2）立项依据。国务院《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》（国发〔2017〕5号）、安徽省人民政府《关于进一步做好招商引资工作的意见》（皖政〔2017〕70号）、铜陵市人民政府《关于进一步促进招商引资的若干政策的通知》（铜政〔2017〕40号）

（3）实施主体。铜陵市郊区大通镇人民政府本级。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。通过税收扶持政策，扶持企业稳健发展，鼓励并吸收企业在我辖区内纳税，形成可用财力，促进经济发展。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。优化政策内容，吸引企业投资，创建优良的营商环境。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业税收扶持政策
主管部门及代码			铜陵市郊区大通镇人民政府		实施单位	铜陵市郊区大通镇人民政府本级
项目来源			一般公共预算		项目期	2023.1.1-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200
			上年结转
			其他资金
年度目标	通过税收扶持政策，扶持企业稳健发展，鼓励并吸收企业在我辖区内纳税，形成可用财力，促进经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	时效指标		在计划时间内完成	25
	效益指标	经济效益指标		吸收企业纳税，形成可用财力	25
		可持续影响指标		政策宣传到位，吸引企业投资纳税	25
	满意度指标	满意度指标		相关单位和服务对象满意度	25

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区大通镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算438.3万元，比2022年预算减少648.7万元，下降59.68%，下降主要原因是预算安排减少。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区大通镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市郊区大通镇人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费36万元，其中：其他用车1辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市郊区大通镇人民政府项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款886.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。