大通镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排（草案）的报告

                                            （2023年3月12日在大通镇第五届人民代表大会第二次会议上）

镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将大通镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排（草案）提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2022年预算执行情况和全年财政主要工作

2022年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧扣高质量发展主线，克难攻坚、砥砺奋进，充分发挥财政职能，助力经济平稳运行、社会安定和谐，为全镇经济持续健康发展提供了坚实的财政保障。

（一）2022年预算执行情况

1.财政收入

2022年全镇财政收入预算为8000万元，完成1.02亿元，完成预算目标任务的127.5%，与上年同比增长13.79%，其中地方财政收入完成5046.17万元，同比增长12.92%。财政收入完成具体情况如下：

增值税9938.54万元，为预算的126.71%，与上年同比增长18.27%；企业所得税222.19万元，为预算的246.88%，与上年同比下降38.96%；个人所得税39.27万元，为预算的56.1%，与上年同比下降6.5%。

2.财政支出

2022年全镇完成财政支出4100万元，为年初预算的80.58%，较上年执行数增长5.18个百分点，具体项目执行情况为：

一般公共服务支出643万元，为年初预算数的54.91%，同比增长75.68%；

公共安全支出17万元，为年初预算数的18.61%，同比增长30.77；

教育支出8万元，为年初预算数的112.86%，同比下降11.1%；

文化体育与传媒支出38万元，为年初预算数的71.05%，同比下降9.52%;

社会保障和就业支出1002万元，为年初预算数的79.39%，同比增长132.48%；

卫生健康支出266万元，为年初预算数的156.47%，同比增长20.36%；

节能环保支出30万元，为年初预算数的15%，同比下降80.13%；

城乡社区事务支出825万元，为年初预算数的59.06%，同比下降39.29%；

农林水事务支出389万元，为年初预算数的156.45%，同比增长6.28%；

交通运输支出100万元，为年初预算数的72.46%，同比增长2.04%；

商业服务业等支出603万元，为年初预算数的384.08%，同比下降13.98%；

自然资源海洋气象支出34万元，为年初预算数的54.84%，同比增长100%；

住房保障支出143万元，为年初预算数的109.16%，同比增长15.32%；

2022年镇财政收支平衡情况是：根据区对镇财政结算体制，镇地方财政收入5046.17万元，加上级补助收入2120.01万元，上年滚存结余2.54万元，收入合计7168.72万元。当年财政支出4100万元，加上解支出3065.71万元，支出合计7165.71万元，结余3.01万元，基本实现收支平衡。

（二）2022年财政主要工作

一是紧盯年初目标抓收入。多措并举抓征管、稳增长、保目标，圆满地完成了全年税收目标任务。二是优化营商环境抓服务。积极开展惠企惠民政策的宣传解读，提高政策透明度和市场知晓度，帮助企业用好用足政策，提振实体经济信心。2022年我镇兑现企业各类扶持政策资金共计603.54万元。三是围绕政府性投资项目抓监管。对政府性投资项目加强日常监管，切实发挥财政资金的效用，截止2022年12月31日，全镇专项债累计支出1500万元。四是用好惠农资金抓民生。围绕民生工程和十项暖民心行动，积极筹措资金，落实惠农补贴发放工作。全年共实施15个惠农项目，发放惠农资金758万元。全年实施民生工程项目13项，共开展4次民生工程集中宣传活动、10余次暖民心行动宣传活动。五是助力美丽乡村建设。经村申报、镇审核、区批准，2022年实施农村公益事业财政奖补项目5个、为民办实事项目1个，投资总额达177.9万元，其中财政奖补资金114万元。

各位代表，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行依然存在一些矛盾和问题，主要表现在：经济发展后劲乏力，增收压力大，财政支出呈刚性增长态势，收支平衡矛盾突出；财政管理的规范化、科学化、精细化水平还有待进一步提升。

二、2023年财政预算（草案）

2023年我镇财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕上级要求和党委政府的决策部署，全力推动积极的财政政策落地落实，全力保障基本民生，积极支持乡村振兴，不断提升财政治理和服务效能。

（一）收入预算。依据区政府下达任务和上年预算执行情况，综合分析全镇经济形势，建议2023年全镇财政收入预算安排为1.1亿元。其中：增值税1.05亿元；企业所得税457万元；个人所得税41万元。

（二）支出预算。镇政府将一如既往的坚持“以收定支、收支平衡”的原则不动摇，根据区对镇结算体制，实现上述收入后预计镇本级当年可用财力为4200万元，2023年财政支出预算建议安排4165万元。其中：

一般公共服务支出830万元，同比下降12.63%；

公共安全支出46万元，同比下降23.3%；

教育支出15万元，与上年持平；

文化旅游体育与传媒支出88万元，同比增长95.5%；

社会保障和就业支出730万元，同比增长82.5%；

卫生健康支出95万元，同比下降47.22%

节能环保支出120万元，同比下降33.3%

城乡社区支出798万元，同比下降6.11；

农林水支出447万元，同比增长24.17%；

交通运输支出100万元，与上年持平；

自然资源海洋气象等支出18万元，同比下降40%；

商业服务业等支出636万元，同比下降9.14%；

住房保障支出242万元，同比增长168.89%。

三、2023年财政重点工作安排

（一）强化财源拓引，深入挖潜增收。坚持目标必成意识，加强财政收入预期研判，建立健全税收分析机制，积极配合税务部门加强收入征管，切实做好重点行业、重点税源、重点税种的有效监控，出台相关政策办法，大力开展“协税护税”工作。加强部门联动，积极投身“双招双引”首位工程，当好服务企业的“头牌店小二”，推动项目落地，大力培育新税源。

（二）聚焦服务保障，坚定谋求发展。以乡村振兴战略、产业强镇建设为契机，多渠道争取资金，加强预算内投资、地方专项债和财政奖补的项目资金管理，严格按照预算内投资项目和政府性投资计划项目资金管理办法等要求，做好项目资金整合工作，切实发挥财政资金规模效应。

（三）落实惠民政策，切实保障民生。着力解决涉及群众切身利益的问题，推进社会事业发展。精心组织实施民生工程和农村公益事业财政奖补项目，继续发放各项惠民补贴，全力支持乡村产业发展，培育壮大村级集体经济，为实施乡村振兴战略提供资金保障和坚强支持，增加人民群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）加强规范管理，优化支出结构。树牢过“紧日子”思想，深入贯彻落实中央八项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。全面落实预算管理一体化改革要求，强化预算执行约束，在预算安排和财力使用上优先安排人员经费、改善民生等涉及人民切身利益的支出。建立健全监督机制，强化对财政收支的日常监管，监督和规范项目资金的使用，保障各项政策落实到位。

各位代表！面对新形势、新机遇、新挑战，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，依法依规组织收入，优化支出结构，坚定信心、锐意进取、开拓创新，为全镇经济社会高质量发展提供财力支持。以饱满的热情、昂扬的斗志、务实的作风扎实工作，为建设经济繁荣、环境优美、社会和谐的美好新大通作出新的更大贡献！