郊区大通镇2021年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	113407110031084397/202207-00011	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	郊区大通镇	主题分类：	综合政务
名称：	郊区大通镇2021年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2022-07-29
有效性：	有效

郊区大通镇2021年度部门决算

发布时间：2022-07-29 09:49 来源：大通镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区大通镇2021年度部门决算

第一部分 郊区大通镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郊区大通镇2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郊区大通镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郊区大通镇概况

一、主要职责

（一）负责本辖区行政村、居委会、社区建设、管理和服务工作；

（二）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、安全生产、计划卫生等行政工作，并配合做好防灾救灾工作；

（三）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

（四）做好社会救助和其他社会保障工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；

（五）开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

（六）向郊区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理郊区人民政府交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区大通镇2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入郊区大通镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共10个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区大通镇本级
2	铜陵市郊区大通镇经济发展办公室
3	铜陵市郊区大通镇社会事务办公室
4	铜陵市郊区大通镇综治维稳办公室
5	铜陵市郊区大通镇财政经济管理所
6	铜陵市郊区大通镇文化广播工作站
7	铜陵市郊区大通镇农业经济技术综合推广中心
8	铜陵市郊区大通镇计划生育服务中心
9	铜陵市郊区大通镇土地城建工作站
10	铜陵市郊区大通镇退役军人服务站

第二部分 郊区大通镇2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3897.81	一、一般公共服务支出	35	366.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	12.61
五、事业收入	5		五、教育支出	39	8.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	42.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	430.88
	9		九、卫生健康支出	43	221.30
	10		十、节能环保支出	44	151.14
	11		十一、城乡社区支出	45	1,359.34
	12		十二、农林水支出	46	365.96
	13		十三、交通运输支出	47	97.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49	701.06
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	16.80
	19		十九、住房保障支出	53	124.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	3,897.81	本年支出合计	61	3,897.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	3,897.81	总计	65	3,897.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,897.81	3,897.81
201			一般公共服务支出	366.12	366.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	316.97
2010301			行政运行	316.97	316.97
20106			财政事务	49.16	49.16
2010602			一般行政管理事务	49.16	49.16
204			公共安全支出	12.61	12.61
20499			其他公共安全支出	12.61	12.61
2049999			其他公共安全支出	12.61	12.61
205			教育支出	8.55	8.55
20501			教育管理事务	8.55	8.55
2050102			一般行政管理事务	8.55	8.55
207			文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12
20701			文化和旅游	42.12	42.12
2070102			一般行政管理事务	27.05	27.05
2070108			文化活动	15.07	15.07
208			社会保障和就业支出	430.88	430.88
20802			民政管理事务	3.82	3.82
2080202			一般行政管理事务	3.82	3.82
20805			行政事业单位养老支出	207.57	207.57
2080501			行政单位离退休	4.05	4.05
2080502			事业单位离退休	10.75	10.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.78	192.78
20808			抚恤	76.12	76.12
2080801			死亡抚恤	76.12	76.12
20810			社会福利	47.10	47.10
2081002			老年福利	47.10	47.10
20828			退役军人管理事务	28.35	28.35
2082802			一般行政管理事务	28.35	28.35
20899			其他社会保障和就业支出	67.92	67.92
2089999			其他社会保障和就业支出	67.92	67.92
210			卫生健康支出	221.30	221.30
21001			卫生健康管理事务	126.64	126.64
2100102			一般行政管理事务	56.80	56.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.84	69.84
21004			公共卫生	13.71	13.71
2100409			重大公共卫生服务	13.71	13.71
21011			行政事业单位医疗	80.95	80.95
2101101			行政单位医疗	39.03	39.03
2101102			事业单位医疗	39.03	39.03
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90
211			节能环保支出	151.14	151.14
21103			污染防治	64.58	64.58
2110399			其他污染防治支出	64.58	64.58
21199			其他节能环保支出	86.56	86.56
2119999			其他节能环保支出	86.56	86.56
212			城乡社区支出	1,359.34	1,359.34
21201			城乡社区管理事务	491.66	491.66
2120102			一般行政管理事务	228.73	228.73
2120104			城管执法	90.59	90.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.33	172.33
21203			城乡社区公共设施	5.23	5.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.23	5.23
21205			城乡社区环境卫生	438.75	438.75
2120501			城乡社区环境卫生	438.75	438.75
21299			其他城乡社区支出	423.70	423.70
2129999			其他城乡社区支出	423.70	423.70
213			农林水支出	365.96	365.96
21301			农业农村	250.86	250.86
2130102			一般行政管理事务	242.49	242.49
2130119			防灾救灾	0.45	0.45
2130199			其他农业农村支出	7.92	7.92
21302			林业和草原	41.28	41.28
2130299			其他林业和草原支出	41.28	41.28
21399			其他农林水支出	73.82	73.82
2139999			其他农林水支出	73.82	73.82
214			交通运输支出	97.60	97.60
21499			其他交通运输支出	97.60	97.60
2149999			其他交通运输支出	97.60	97.60
216			商业服务业等支出	701.06	701.06
21602			商业流通事务	631.94	631.94
2160299			其他商业流通事务支出	631.94	631.94
21699			其他商业服务业等支出	69.12	69.12
2169999			其他商业服务业等支出	69.12	69.12
220			自然资源海洋气象等支出	16.80	16.80
22001			自然资源事务	16.80	16.80
2200102			一般行政管理事务	16.80	16.80
221			住房保障支出	124.33	124.33
22102			住房改革支出	124.33	124.33
2210201			住房公积金	99.92	99.92
2210202			提租补贴	24.41	24.41
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,897.81	2,625.72	1,272.09
201			一般公共服务支出	366.12	366.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	316.97
2010301			行政运行	316.97	316.97
20106			财政事务	49.16	49.16
2010602			一般行政管理事务	49.16	49.16
204			公共安全支出	12.61	12.61
20499			其他公共安全支出	12.61	12.61
2049999			其他公共安全支出	12.61	12.61
205			教育支出	8.55	8.55
20501			教育管理事务	8.55	8.55
2050102			一般行政管理事务	8.55	8.55
207			文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12
20701			文化和旅游	42.12	42.12
2070102			一般行政管理事务	27.05	27.05
2070108			文化活动	15.07	15.07
208			社会保障和就业支出	430.88	430.88
20802			民政管理事务	3.82	3.82
2080202			一般行政管理事务	3.82	3.82
20805			行政事业单位养老支出	207.57	207.57
2080501			行政单位离退休	4.05	4.05
2080502			事业单位离退休	10.75	10.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.78	192.78
20808			抚恤	76.12	76.12
2080801			死亡抚恤	76.12	76.12
20810			社会福利	47.10	47.10
2081002			老年福利	47.10	47.10
20828			退役军人管理事务	28.35	28.35
2082802			一般行政管理事务	28.35	28.35
20899			其他社会保障和就业支出	67.92	67.92
2089999			其他社会保障和就业支出	67.92	67.92
210			卫生健康支出	221.30	221.30
21001			卫生健康管理事务	126.64	126.64
2100102			一般行政管理事务	56.80	56.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.84	69.84
21004			公共卫生	13.71	13.71
2100409			重大公共卫生服务	13.71	13.71
21011			行政事业单位医疗	80.95	80.95
2101101			行政单位医疗	39.03	39.03
2101102			事业单位医疗	39.03	39.03
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90
211			节能环保支出	151.14	86.56	64.58
21103			污染防治	64.58		64.58
2110399			其他污染防治支出	64.58		64.58
21199			其他节能环保支出	86.56	86.56
2119999			其他节能环保支出	86.56	86.56
212			城乡社区支出	1,359.34	955.19	404.15
21201			城乡社区管理事务	491.66	491.66
2120102			一般行政管理事务	228.73	228.73
2120104			城管执法	90.59	90.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.33	172.33
21203			城乡社区公共设施	5.23	5.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.23	5.23
21205			城乡社区环境卫生	438.75	34.60	404.15
2120501			城乡社区环境卫生	438.75	34.60	404.15
21299			其他城乡社区支出	423.70	423.70
2129999			其他城乡社区支出	423.70	423.70
213			农林水支出	365.96	292.14	73.82
21301			农业农村	250.86	250.86
2130102			一般行政管理事务	242.49	242.49
2130119			防灾救灾	0.45	0.45
2130199			其他农业农村支出	7.92	7.92
21302			林业和草原	41.28	41.28
2130299			其他林业和草原支出	41.28	41.28
21399			其他农林水支出	73.82		73.82
2139999			其他农林水支出	73.82		73.82
214			交通运输支出	97.60		97.60
21499			其他交通运输支出	97.60		97.60
2149999			其他交通运输支出	97.60		97.60
216			商业服务业等支出	701.06	69.12	631.94
21602			商业流通事务	631.94		631.94
2160299			其他商业流通事务支出	631.94		631.94
21699			其他商业服务业等支出	69.12	69.12
2169999			其他商业服务业等支出	69.12	69.12
220			自然资源海洋气象等支出	16.80	16.80
22001			自然资源事务	16.80	16.80
2200102			一般行政管理事务	16.80	16.80
221			住房保障支出	124.33	124.33
22102			住房改革支出	124.33	124.33
2210201			住房公积金	99.92	99.92
2210202			提租补贴	24.41	24.41
注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,897.81	一、一般公共服务支出	30	366.12		366.12
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	12.61		12.61
	5		五、教育支出	34	8.55		8.55
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	42.12		42.12
	8		八、社会保障和就业支出	37	430.88		430.88
	9		九、卫生健康支出	38	221.30		221.30
	10		十、节能环保支出	39	151.14		151.14
	11		十一、城乡社区支出	40	1,359.34		1,359.34
	12		十二、农林水支出	41	365.96		365.96
	13		十三、交通运输支出	42	97.60		97.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44	701.06		701.06
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	16.80		16.80
	19		十九、住房保障支出	48	124.33		124.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3,897.81	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,897.81		3,897.81
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	3,897.81	总计	58	366.12		366.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	3,897.81	2,625.72		1,272.09
201			一般公共服务支出	366.12	366.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	316.97	316.97
2010301			行政运行	316.97	316.97
20106			财政事务	49.16	49.16
2010602			一般行政管理事务	49.16	49.16
204			公共安全支出	12.61	12.61
20499			其他公共安全支出	12.61	12.61
2049999			其他公共安全支出	12.61	12.61
205			教育支出	8.55	8.55
20501			教育管理事务	8.55	8.55
2050102			一般行政管理事务	8.55	8.55
207			文化旅游体育与传媒支出	42.12	42.12
20701			文化和旅游	42.12	42.12
2070102			一般行政管理事务	27.05	27.05
2070108			文化活动	15.07	15.07
208			社会保障和就业支出	430.88	430.88
20802			民政管理事务	3.82	3.82
2080202			一般行政管理事务	3.82	3.82
20805			行政事业单位养老支出	207.57	207.57
2080501			行政单位离退休	4.05	4.05
2080502			事业单位离退休	10.75	10.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.78	192.78
20808			抚恤	76.12	76.12
2080801			死亡抚恤	76.12	76.12
20810			社会福利	47.10	47.10
2081002			老年福利	47.10	47.10
20828			退役军人管理事务	28.35	28.35
2082802			一般行政管理事务	28.35	28.35
20899			其他社会保障和就业支出	67.92	67.92
2089999			其他社会保障和就业支出	67.92	67.92
210			卫生健康支出	221.30	221.30
21001			卫生健康管理事务	126.64	126.64
2100102			一般行政管理事务	56.80	56.80
2100199			其他卫生健康管理事务支出	69.84	69.84
21004			公共卫生	13.71	13.71
2100409			重大公共卫生服务	13.71	13.71
21011			行政事业单位医疗	80.95	80.95
2101101			行政单位医疗	39.03	39.03
2101102			事业单位医疗	39.03	39.03
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90
211			节能环保支出	151.14	86.56		64.58
21103			污染防治	64.58			64.58
2110399			其他污染防治支出	64.58			64.58
21199			其他节能环保支出	86.56	86.56
2119999			其他节能环保支出	86.56	86.56
212			城乡社区支出	1,359.34	955.19		404.15
21201			城乡社区管理事务	491.66	491.66
2120102			一般行政管理事务	228.73	228.73
2120104			城管执法	90.59	90.59
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.33	172.33
21203			城乡社区公共设施	5.23	5.23
2120399			其他城乡社区公共设施支出	5.23	5.23
21205			城乡社区环境卫生	438.75	34.60		404.15
2120501			城乡社区环境卫生	438.75	34.60		404.15
21299			其他城乡社区支出	423.70	423.70
2129999			其他城乡社区支出	423.70	423.70
213			农林水支出	365.96	292.14		73.82
21301			农业农村	250.86	250.86
2130102			一般行政管理事务	242.49	242.49
2130119			防灾救灾	0.45	0.45
2130199			其他农业农村支出	7.92	7.92
21302			林业和草原	41.28	41.28
2130299			其他林业和草原支出	41.28	41.28
21399			其他农林水支出	73.82			73.82
2139999			其他农林水支出	73.82			73.82
214			交通运输支出	97.60			97.60
21499			其他交通运输支出	97.60			97.60
2149999			其他交通运输支出	97.60			97.60
216			商业服务业等支出	701.06	69.12		631.94
21602			商业流通事务	631.94			631.94
2160299			其他商业流通事务支出	631.94			631.94
21699			其他商业服务业等支出	69.12	69.12
2169999			其他商业服务业等支出	69.12	69.12
220			自然资源海洋气象等支出	16.80	16.80
22001			自然资源事务	16.80	16.80
2200102			一般行政管理事务	16.80	16.80
221			住房保障支出	124.33	124.33
22102			住房改革支出	124.33	124.33
2210201			住房公积金	99.92	99.92
2210202			提租补贴	24.41	24.41
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,600.93	302	商品和服务支出	834.22	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	178.85	30201	办公费	199.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	134.22	30202	印刷费	24.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	181.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	48.95	30205	水费	288.64	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.78	30206	电费	15.90	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	67.92	30211	差旅费	5.46	31006	大型修缮
30113	住房公积金	99.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.23	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	616.10	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	190.58	30215	会议费	2.30	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	14.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	76.12	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	47.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	153.62	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	52.57	30240	税金及附加费用	1.50	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	92.91	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,791.50	公用经费合计					834.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：大通镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。说明：大通镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郊区大通镇2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3897.81万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3897.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少39.1万元，下降0.99%，主要原因：压缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3897.81万元，其中：财政拨款收入3897.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3897.81万元，其中：基本支出2625.72万元，占67.36%；项目支出1272.09万元，占32.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3897.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3897.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39.1万元，下降0.99%，主要原因：压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3897.81万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.1万元，下降0.99%。主要原因压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3897.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.12万元，占9.39%;公共安全（类）支出12.61万元，占0.32%;教育（类）支出8.55万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出42.12万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出430.88万元，占11.05%；卫生健康（类）支出221.3万元，占5.68%；节能环保（类）支出151.14万元，占3.88%；城乡社区（类）支出1359.34万元，占34.87%；农林水（类）支出365.96万元，占9.39%；交通运输（类）支出97.6万元，占2.5%；商业服务等（类）支出701.06万元，占17.99%；自然资源海洋气象等（类）支出16.8万元，占0.43%；住房保障（类）支出124.33万元，占3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3755万元，支出决算为3897.81万元，完成年初预算的103.8%。决算数大于预算数的主要原因:疫情及其他支出未列入预算。其中:基本支出2625.72万元，占67.36%；项目支出1272.09万元，占32.64%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为950万元，支出决算为366.12万元，完成年初预算的38.54%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为49.16万元，完成年初预算的75.63%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），年初预算为60万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的21.02%，主要原因为：公共安全事务经费支出减少。

4.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为15.00万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的57%，主要原因为：压缩经费支出。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的117.61%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出增加。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为6万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的251.17%，决算数大于预算数的主要原因是文化活动增多。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为12.00万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的31.83%，主要原因为：民政事务减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，主要原因为：未进社保系统退休人员工资。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为14.00万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算76.79%，主要原因：未进社保系统退休人员工资。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为190.00万元，支出决算为192.78万元，完成年初预算101.46%，主要原因为：人员新增。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为76.12万。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为43万元，支出决算为47.1万，完成年初预算的109.53%，主要原因为：支出增加。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为28.35万元。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算60万元，支出决算67.92万元，完成年初预算的113.2%，主要原因为：保险调整。

15.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为45万元，支出决算为56.8万元，完成年初预算的126.22%，主要原因是：疫情防控经费增加。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），年初预算为60万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的116.4%，主要原因是：疫情防控经费增加。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），年初预算为0万元，支出决算为13.71万元，主要原因是：新冠疫情防疫支出增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为34万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的114.79%，主要原因是：费用增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为34万元，支出决算为39.03万元，完成年初预算的114.79%，主要原因是：费用增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的145%，主要原因是：新入职公务员。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），年初预算为6万元，支出决算为64.58万元，主要原因是：支出增加。

22.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），年初预算为174万元，支出决算为86.56万元，完成年初预算的49.75%，主要原因是：支出减少。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为145万元，支出决算为228.73万元，完成年初预算的157.74%，主要原因是：支出增加。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），年初预算为85万元，支出决算为90.59万元，完成年初预算的106.58%，主要原因是：支出增加。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为5万元，支出决算为172.33万元，主要原因是：支出增加。

26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为10万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的52.3%，主要原因是：支出减少。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为35万元，支出决算为438.75万元，主要原因是：支出增加。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为370万元，支出决算为423.7万元，完成年初预算的114.51%，主要原因是：支出增加。

29.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为135万元，支出决算为242.49万元，完成年初预算的179.62%，主要原因是：支出增加。

30.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为1万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的45%，主要原因是：压缩支出。

31.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项），年初预算为0万元，支出决算为7.92万元。

32.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算为65万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的68.8%，主要原因是：压缩支出。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为60万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的123.03%，主要原因是：支出增加。

34.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），年初预算为100万元，支出决算为97.6万元，完成年初预算的97.6%，主要原因是：支出减少。

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算为640万元，支出决算为631.94万元，完成年初预算的98.74%，主要原因是：压缩支出。

36.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为60万元，支出决算为69.12万元，完成年初预算的115.2%，主要原因是：支出增加。

37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为30万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的56%，主要原因是：支出减少。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为71万元，支出决算为99.92万元，完成年初预算的140.73%，主要原因是：支出增加。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为19万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的128.47%，主要原因是：支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2625.72万元，其中：人员经费1791.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助其他对个人和家庭的补助支出；公用经费834.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大通镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大通镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郊区大通镇机关运行经费支出834.22万元，比2020年减少273.36万元，下降24.68%，主要原因是压减开支。

（二）政府采购支出情况。

大通镇没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，铜陵市郊区大通镇单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1272.09万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，5个项目绩效总体评价较好，达到了预期绩效目标的要求，并且产生了一定的经济效益、社会效益和环境效益的效果。

组织对“污水处理”、“文明创建”、“企业扶持”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1272.09万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，5个项目均达到预期绩效目标的要求，各项指标均已完成，总体评价较好。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位达到了总体预算绩效目标的要求，各项指标均已完成，总体评价较好。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

大通镇在2021年度部门决算中反映“污水处理”、“文明创建”、“企业扶持”等5个项目绩效自评结果。

企业扶持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为640万元，执行数为631.94万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：完成年度工作任务，达到了预算绩效的绩效目标，总体评价较好。发现的主要问题及原因：在预算编制时，无法准确确定预算金额。下一步改进措施：在编制预算时，细化项目编制内容，科学、合理编制年初预算项目。

项目支出绩效自评表

项目名称

企业扶持资金

主管部门

郊区大通镇人民政府

实施单位

郊区大通镇经发办

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

640

631.94

98.74

9.9

其中：本年财政拨款

640

631.94

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

年度企业扶持资金兑现率

100%

质量指标

补助合规，执行财经税收政策，签订协议

合规

执行财经税收政策，签订协议

时效指标

资金兑现及时性

及时

资金兑现及时

成本指标

按照政策规定标准，测算申请资金

是

按标准测算申请资金

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

促进经济发展，提高地方财政收入

影响明显

提高地方财政收入，完成全年目标任务

社会效益

指标

通过财政补助，引导和促进行业发展带动

影响明显

促进物流业发展

生态效益

指标

可持续影

响指标

健全的补助政策，为政策执行提供可持续保障，政策知晓率达到

≥90%

政策知晓率达到90%以上

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

企业满意度

≥90%

企业满意度达到90%以上

总分

100

99.9

部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度企业扶持资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度企业扶持资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为进一步培育和发展企业，支持企业做强做大，对大通镇辖区范围内注册的登记、纳税的物流业企业，按政策给予扶持奖励。

（二）项目绩效目标。

加大企业周转资金的流量，扩大企业再生产，增加社会就业岗位，更好地搞活地方经济，提高地方财政收入。

二、绩效评价工作开展情况

通过绩效评价提高民营企业扶持资金的管理和使用。

（一）以客观公正和有效性为原则。

（二）多项指标综合考核；一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；效益指标：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标；满意度指标：服务对象满意度指标。

（三）通过自评方式，结合评价内容和评价指标体系，开展自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

大通镇2021年企业扶持资金绩效评价自评得分为99.9分。

四、绩效评价指标分析

项目实施过程严格按政策文件要求实施，确保资金及时兑现到位，有效促进经济发展，提高地方财政收入。