郊区应急管理局2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年7月

 

目录

第一部分郊区应急局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分郊区应急局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分郊区应急局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分郊区应急局概况

一、主要职责

1、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件，贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规章和政策措施。

2、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督、检查本区行政区域内安全生产工作；研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区人民政府提出建议；指导、协调全区安全生产行政执法工作。

3、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；经区人民政府授权组织开展一般生产安全事故的调查处理；参与较大以上安全事故的调查处理工作。

4、负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理，并对建筑施工、渡口等行业(领域)负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监督；负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证（经营许可证）的初审或颁发管理工作。

5、组织、指导全区安全生产宣传和教育工作。

6、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。

7、承担区人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。

8、承办区政府及区安全生产委员会交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，郊区应急局2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分郊区应急局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,124.25	1,124.25
208			社会保障和就业支出	71.86	71.86
20805			行政事业单位养老支出	1.60	1.60
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60
20899			其他社会保障和就业支出	70.25	70.25
2089999			其他社会保障和就业支出	70.25	70.25
210			卫生健康支出	0.70	0.70
21004			公共卫生	0.70	0.70
2100409			重大公共卫生服务	0.70	0.70
213			农林水支出	429.39	429.39
21301			农业农村	324.00	324.00
2130122			农业生产发展	324.00	324.00
21302			林业和草原	59.11	59.11
2130299			其他林业和草原支出	59.11	59.11
21303			水利	18.54	18.54
2130314			防汛	18.54	18.54
21308			普惠金融发展支出	27.74	27.74
2130803			农业保险保费补贴	27.74	27.74
221			住房保障支出	16.05	16.05
22102			住房改革支出	16.05	16.05
2210201			住房公积金	12.59	12.59
2210202			提租补贴	3.46	3.46
224			灾害防治及应急管理支出	606.25	606.25
22401			应急管理事务	201.54	201.54
2240104			灾害风险防治	39.44	39.44
2240106			安全监管	162.10	162.10
22402			消防事务	365.71	365.71
2240204			消防应急救援	365.71	365.71
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00	39.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.00	1.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	38.00	38.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,124.25	152.66	971.59
208			社会保障和就业支出	71.86	1.60	70.25
20805			行政事业单位养老支出	1.60	1.60
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60
20899			其他社会保障和就业支出	70.25		70.25
2089999			其他社会保障和就业支出	70.25		70.25
210			卫生健康支出	0.70		0.70
21004			公共卫生	0.70		0.70
2100409			重大公共卫生服务	0.70		0.70
213			农林水支出	429.39		429.39
21301			农业农村	324.00		324.00
2130122			农业生产发展	324.00		324.00
21302			林业和草原	59.11		59.11
2130299			其他林业和草原支出	59.11		59.11
21303			水利	18.54		18.54
2130314			防汛	18.54		18.54
21308			普惠金融发展支出	27.74		27.74
2130803			农业保险保费补贴	27.74		27.74
221			住房保障支出	16.05	16.05
22102			住房改革支出	16.05	16.05
2210201			住房公积金	12.59	12.59
2210202			提租补贴	3.46	3.46
224			灾害防治及应急管理支出	606.25	135.01	471.24
22401			应急管理事务	201.54	135.01	66.54
2240104			灾害风险防治	39.44		39.44
2240106			安全监管	162.10	135.01	27.09
22402			消防事务	365.71		365.71
2240204			消防应急救援	365.71		365.71
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00		39.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	38.00		38.00

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,124.25	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	71.86	71.86
	9		九、卫生健康支出	38	0.70	0.70
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	429.39	429.39
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	16.05	16.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	606.25	606.25
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,124.25	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,124.25	1,124.25
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,124.25	总计	58	1,124.25	1,124.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,124.25	152.66	971.59
208			社会保障和就业支出	71.86	1.60	70.25
20805			行政事业单位养老支出	1.60	1.60
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60
20899			其他社会保障和就业支出	70.25		70.25
2089999			其他社会保障和就业支出	70.25		70.25
210			卫生健康支出	0.70		0.70
21004			公共卫生	0.70		0.70
2100409			重大公共卫生服务	0.70		0.70
213			农林水支出	429.39		429.39
21301			农业农村	324.00		324.00
2130122			农业生产发展	324.00		324.00
21302			林业和草原	59.11		59.11
2130299			其他林业和草原支出	59.11		59.11
21303			水利	18.54		18.54
2130314			防汛	18.54		18.54
21308			普惠金融发展支出	27.74		27.74
2130803			农业保险保费补贴	27.74		27.74
221			住房保障支出	16.05	16.05
22102			住房改革支出	16.05	16.05
2210201			住房公积金	12.59	12.59
2210202			提租补贴	3.46	3.46
224			灾害防治及应急管理支出	606.25	135.01	471.24
22401			应急管理事务	201.54	135.01	66.54
2240104			灾害风险防治	39.44		39.44
2240106			安全监管	162.10	135.01	27.09
22402			消防事务	365.71		365.71
2240204			消防应急救援	365.71		365.71
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	39.00		39.00
2240703			自然灾害救灾补助	1.00		1.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	38.00		38.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：铜陵市应急管理局金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区应急管理局金额单位：万元

说明：铜陵市郊区应急管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：铜陵市应急管理局金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
注：铜陵市郊区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分郊区应急局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1129.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1129.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少749.77万元、744.17万元，下降39.89%、39.71%，主要原因：一是安全监管；二是机关事业单位养老保险缴费支出；三是农业保险保费补贴；四是其他城乡社区支出。 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1124.25万元，其中：财政拨款收入1124.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1124.25万元，其中：基本支出152.66万元，占13.58%；项目支出971.59万元，占86.42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1124.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1124.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少749.77万元，下降40%、40%，主要原因：一是安全监管；二是机关事业单位养老保险缴费支出；三是农业保险保费补贴；四是其他城乡社区支出。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1124.25万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少742.47万元，下降39.77%。主要原因：一是农林水支出增加；二是灾害防治及应急管理支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1124.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.86万元，占63.92%；农林水（类）支出429.39万元，占38.19%；住房保障（类）支出16.05万元，占1.43%；卫生健康（类）支出0.70万元，占0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出606.25万元，占53.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.25万元，支出决算为1124.25万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出152.66万元，占13.58%；项目支出971.59万元，占86.42%。具体情况如下：

1.    社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为70.25万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

4.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为324.00万元，支出决算为324.00万元，完成年初预算的100%。

5．农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为59.11万元，支出决算为59.11万元，完成年初预算的100%。

6．农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。

7．农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为27.74万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的100%。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

10．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为39.44万元，支出决算为39.44万元，完成年初预算的100%。

11．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为162.1万元，支出决算为162.1万元，完成年初预算的100%。

12．灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为365.71万元，支出决算为365.71万元，完成年初预算的100%。

13．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及回复重建支出（款）自然灾害救灾救助（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

13．灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及回复重建支出（款）自然灾害灾后重建救助（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出152.66万元，其中：人员经费139.43万元，主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.23万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市郊区应急局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区应急局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，郊区铜陵市郊区应急局机关运行经费支出6.24万元，比2020年增加0.26万元，增长4.35%，主要原因是邮电费和福利费的增加。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，郊区应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区应急管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金76.77万元，占项目预算总额的35.35%。从评价情况看，满意度100%。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情看，服务对象满意度100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

郊区应急局在2021年度单位决算中反映“2021年度民生保险（居民保险）”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为76.77万元，执行数为76.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门与相关企业签订民生保险项目，每年组织1次考核；二是对签订的民生保险合同可提高本部门为人民服务的水平，提升办事积极性。民生保险（居民保险）项目的完美结束客观反映了上一年度本单位工作的成绩。

 

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金76.77万元，占项目预算总额的35.35%。从评价情况看，满意度100%。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情看，服务对象满意度100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

郊区应急局在2021年度单位决算中反映“2021年度民生保险（居民保险）”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为76.77万元，执行数为76.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门与相关企业签订民生保险项目，每年组织1次考核；二是对签订的民生保险合同可提高本部门为人民服务的水平，提升办事积极性。民生保险（居民保险）项目的完美结束客观反映了上一年度本单位工作的成绩。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金76.77万元，占项目预算总额的35.35%。从评价情况看，满意度100%。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从评价情看，服务对象满意度100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

郊区应急局在2021年度单位决算中反映“2021年度民生保险（居民保险）”项目绩效自评结果。

该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为76.77万元，执行数为76.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本部门与相关企业签订民生保险项目，每年组织1次考核；二是对签订的民生保险合同可提高本部门为人民服务的水平，提升办事积极性。民生保险（居民保险）项目的完美结束客观反映了上一年度本单位工作的成绩。