| 索引号： | 667906513/202206-21567 | 组配分类： | 财政资金信息 |
| 发布机构： | 郊区应急管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称： | 郊区应急管理局2022年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2022-06-17 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
附件1
郊区应急管理局2022年部门预算
2022年4月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.郊区应急局2022年收支总表
2.郊区应急局2022年收入总表
3.郊区应急局2022年支出总表
4.郊区应急局2022年财政拨款收支总表
5.郊区应急局2022年一般公共预算支出表
6.郊区应急局2022年一般公共预算基本支出表
7.郊区应急局2022年政府性基金预算支出表
8.郊区应急局2022年国有资本经营预算支出表
9.郊区应急局2022年项目支出表
10.郊区应急局2022年政府采购支出表
11.郊区应急局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。
（二）负责应急管理工作，指导全区各属地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
（八）联系消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇办（园区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责指导监督工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门（单位）预算构成
从预算单位构成看，郊区应急局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
郊区应急局本级 |
行政单位 |
|
|
|
|
三、2022年度主要工作任务
（一）贯彻执行应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性法规规章草案，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。
（二）负责应急管理工作，指导全区各属地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，衔接部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
（八）联系消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和乡镇办（园区）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责指导监督工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全区非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
郊区XX（部门、单位名称）2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
346.53 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
100.00 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.74 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
152.79 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
346.53 |
本 年 支 出 小 计 |
346.53 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
346.53 |
支 出 总 计 |
346.53 |
部门公开表2
郊区应急局2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
区应急局部门 |
346.53 |
346.53 |
346.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区应急局部门本级 |
346.53 |
346.53 |
346.53 |
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3
郊区应急局2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
77.00 |
|
|
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
|
224 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
152.79 |
102.79 |
50.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
129.79 |
102.79 |
27.00 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
102.79 |
102.79 |
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
27.00 |
|
27.00 |
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
346.53 |
119.53 |
227.00 |
|
|
|
部门公开表4
郊区应急局2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
346.53 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
100.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
16.74 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
152.79 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
346.53 |
部门公开表5
郊区应急局2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
|
|
77.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
|
|
77.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
77.00 |
|
|
|
77.00 |
|
213 |
十二、农林水支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
21303 |
水利 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2130314 |
防汛 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
16.74 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.74 |
16.74 |
16.74 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
13.13 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.61 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
224 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
152.79 |
102.79 |
89.09 |
13.70 |
50.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
129.79 |
102.79 |
89.09 |
13.70 |
27.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
102.79 |
102.79 |
89.09 |
13.70 |
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
27.00 |
|
|
|
27.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
|
合 计 |
346.53 |
119.53 |
105.83 |
13.70 |
227.00 |
部门（单位）公开表6
郊区应急局2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
89.09 |
89.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.33 |
45.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
25.65 |
25.65 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.45 |
6.45 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
13.70 |
|
13.70 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.10 |
|
4.10 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
16.74 |
16.74 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.61 |
3.61 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
合 计 |
119.53 |
105.83 |
13.70 |
部门公开表7
郊区应急局2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注说明：“郊区应急局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
郊区应急局2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
备注说明：“郊区应急局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表9
郊区XX（部门、单位名称）2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出 |
340711222404400100002-防火(地震演练)工作经费 |
区应急局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
340711222404400100004-应急救灾减灾 |
区应急局 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
340711222404400100005-安全生产（聘请专家费用） |
区应急局 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
340711222404400100009-防汛抗旱 |
区应急局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
340711222404400100001-安全生产考核 |
区应急局 |
27.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
340711222404400100006-农房保险经费(江北三镇) |
区应急局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
340711222404400100006-民生保险（居民保险） |
区应急局 |
77.00 |
77.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
227.00 |
227.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
郊区应急局2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明“郊区应急局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表11
|
郊区应急局2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明“郊区应急局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，郊区应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区应急局2022年收支总预算346.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入346.53万元；支出包括：社会保障和就业支出77.00万元、农林水支出100.00万元、住房保障支出16.74万元、灾害防治及应急管理支出152.79万元。
二、关于2022年收入总表的说明
郊区应急局2022年收入预算346.53万元，其中，本年收入346.53万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入全部是一般公共预算拨款收入346.53万元，比2021年预算减少9.26万元，下降2.6%，下降原因主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出下降。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出总表的说明
郊区应急局2022年支出预算346.53万元，比2021年预算减少9.26万元，下降2.6%，下降原因主要是基本支出下降。其中，基本支出119.53万元，占34.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出227.00万元，占65.51%，主要用于防汛抗旱、应急管理事务、社会保障和就业任务；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
郊区应急局2022年财政拨款收支预算346.53万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款346.53万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入346.53万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出77.00万元，占22.22%；农林水支出100.00万元，占28.86%；住房保障支出16.74万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出152.79万元，占44.09%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
郊区应急局2022年一般公共预算支出346.53万元，比2021年预算减少9.26万元，下降2.6%，主要原因：一是人员经费支出减少14.09万元；二是公用经费支出减少5万元。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出77.00万元，占22.22%；农林水支出100.00万元，占28.86%；住房保障支出16.74万元，占4.83%；灾害防治及应急管理支出152.79万元，占44.09%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算77万元，比2021年预算减少11.29万元，下降12.79%，下降原因主要是人员经费支出减少。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.74万元，比2021年预算增加0.92万元，增长5.50%，增长原因主要是住房公积金和提租补贴分别增加0.73万元、0.19万元。
3.自然灾害及应急管理支出（类）应急管理事务、自然灾害救灾及恢复重建、其他灾害防治及应急管理支出（款）安全监管、其他应急管理、地方自然灾害生活补助、其他灾害防治及应急管理支出（项）2022年预算152.79万元，比2021年预算减少14.63万元，下降8.74%，下降原因主要是应急管理事务支出减少34.63万元、自然灾害救灾及恢复重建支出增加5万元、新增其他灾害防治及应急管理支出15万元。
4.农林水支出（类）林业和草原、水利、普惠金融发展支出（款）其他林业和草原、防汛、农业保险保费支出（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加20万元，增加25%，增加原因主要是新增水利支出20万元。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
郊区应急局2022年一般公共预算基本支出119.53万元，其中，人员经费105.83万元，公用经费13.70万元。
（一）人员经费105.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴
（二）公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
郊区应急局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
郊区应急局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
郊区应急局2022年预算共安排项目支出227万元，比2021年预算增加9.83万元，增长4.53%，增长原因主要是聘请专家费增加5万元、救灾减灾费增加5万元等。主要包括：本年财政拨款安排227.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 227.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
郊区应急局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
郊区应急局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。（财政局）
1.“民生保险”项目。
（1）项目概述。2022年，区应急局申报民生保险项目支出70万元，主要用于民生保障工作等方面。
（2）立项依据。1.《关于印发<铜陵市郊区民生保险工程实施方案>》；2.《转发安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施意见的通知》
（3）实施主体。郊区应急局。
（4）起止时间。2022年元月-2022年12月。
（5）项目内容。主要用于民生保障工作等方面。
（6）年度预算安排。项目申报支出金额70万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2022 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
民生保险 |
||||||||
|
实施单位 |
郊区应急局 |
||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
70万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
70万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
无中期目标 |
目标：财政投资预算评审项目：15项以上 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
完成财政投资及预算评审项目个数 |
≥15
|
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
项目评审合格率 |
100% |
考核标准 |
||
|
…… |
|
|
项目评审优良率 |
100% |
考核标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
在计划规定时间内完成任务 |
计划时间 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
|||||||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
按照付费标准，费用总额控制在项目预算额内 |
小于成本预算数 |
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
节约财政资金 |
70万元
|
其他标准 |
|
|
…… |
|
|
|||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
规范财政资金使用，严肃财经纪律 |
有效提升
|
计划标准 |
||
|
…… |
|
|
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
…… |
|
|
|||||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
强化民生工程，保障民生 |
长期 |
规范标准 |
||
|
…… |
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
民生 |
≥95% |
计划标准 |
|
|
…… |
|
|
|||||||
（二）机关运行经费。
郊区应急局2022年机关运行经费财政拨款预算13.70万元，比2021年预算减少5.00万元，下降26.74%，下降主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费及其他商品和服务支出减少，培训费和公务接待费无。
（三）政府采购情况。
郊区应急局2022年政府采购预算70万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，郊区应急局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，郊区应急局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。