郊区文旅体局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.郊区文旅体局2022年收支总表

2.郊区文旅体局2022年收入总表

3.郊区文旅体局2022年支出总表

4.郊区文旅体局2022年财政拨款收支总表

5.郊区文旅体局2022年一般公共预算支出表

6.郊区文旅体局2022年一般公共预算基本支出表

7.郊区文旅体局2022年一般公共预算“三公”经费预算表

8.郊区文旅体局2022年政府性基金预算支出表

9.郊区文旅体局2022年国有资本经营预算支出表

10.郊区文旅体局2022年项目支出表

11.郊区文旅体局2022年政府采购支出表

12.郊区文旅体局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年一般公共预算“三公”经费预算表的说明

8.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

10.关于2022年项目支出表的说明

11.关于2022年政府采购支出表的说明

12.关于2022年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术(新闻出版)、广播电视、旅游、文化市场管理工作的方针、政策和法律、法规，并结合实际，制定全区文化艺术、广播电视、旅游、新闻出版事业和文化产业的规划和计划。

（二）组织编制和实施全区旅游发展总体规划和专项规划；指导、协调各乡镇旅游经济发展工作；指导、协调全区旅游资源的普查、规划 、整合、开发和相关保护工作，并对旅游设施建设、旅游景区（点）开发、旅游商品生产等项目的审批提出建议；指导、协调全区旅游项目实施工作。

（三）组织编制全区旅游整体形象宣传品；承办或指导全区旅游节会活动；推动全区旅游对外交流与合作。

（四）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，依法查处违反旅游业法律、法规、规章的行为;承担受理旅游者的投诉并督促检查有关旅游企业对投诉的处理工作。

（五）承担全区旅游经济运行监测、旅游统计及旅游信息发布、咨询等工作；推进旅游业信息化建设。

（六）认真贯彻“双百”方针，坚持“两为”方向，组织全区性文艺演出、比赛等活动，组织全区性重大节日及庆典的文艺活动和大型群众文艺演出活动。

（七）开展全区群众文化活动，指导和促进基层群众文化网络、文艺活动的开展，大力开展群众文化活动进农村、进社区，丰富群众文化生活，满足群众文化权利，提高公民文化素质，促进精神文明建设。

（八）加强对全区非物质文化遗产的发掘和保护。

（九）协助市有关部门做好本辖区内文化市场管理工作，促进文化市场规范、健康发展。

（十）组织实施农村电影“2131”工程放映工作。

（十一）承办区委、区政府和上级文化（新闻出版）、广播电视、旅游部门交办的其他事项。

（十二）贯彻执行党和国家关于体育工作法律、法规，认真执行省市体育工作的规章和政策，研究拟定全区体育工作政策、规定，并监督实施。

（十三）制定全区体育发展战略，编制中长期发展规划，指导和推动体育工作。

（十四）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十五）统筹规划青少年业余训练，协调全县性体育竞赛、青少年业余训练项目设置与重点项目布局，组织重大体育竞赛。指导全县各行业体育竞赛工作。

（十六）研究拟定体育经济政策，发展体育市场。

（十七）组织开展体育行政执法工作，负责全区体育市场管理工作。

（十八）组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广。开展反兴奋剂工作。

（十九）负责全区体育社团的资格审查。

（二十）组织开展体育对外合作与交流。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，郊区文旅体局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

 三、2022年度主要工作任务

（一）提升公共文化服务水平。

（二）推动城乡文化均衡发展。

（三）持续打造文化品牌，鼓励支持文艺作品创作。

（四）全面提高文化遗产保护和利用水平。

（五）完成文化惠民工程任务。

（六）严格落实文化旅游市场监管职责。

（七）加强乡村旅游项目创建。

（八）培育乡村旅游品牌。

（九）适时举办节庆旅游活动。

（十）持续推进体育场地设施建设和管理。

（十一）开展全民健身活动，打造特色赛事品牌。

（十二）完善组织体系，做好科学健身指导服务。

（十三）加快体育产业品牌建设。

（十四）推进应急广播体系建设。

（十五）规范新闻出版行业管理。

（十六）完成农村数字公益电影放映任务。

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

郊区文旅体局2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收  入		支  出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	505.34	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	460.58
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.57
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	5.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.19
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本 年 收 入 小 计	505.34	本 年 支 出 小 计	505.34
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收 入 总 计	505.34	支出总计	505.34

 

                                                                                                                    部门公开表2

                   郊区文旅体局2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

区文体广局部门

505.34

505.34

505.34

区文体广局部门本级

505.34

505.34

505.34

 

 

                                                                部门公开表3

郊区文旅体局2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	七、文化旅游体育与传媒支出	460.58	125.97	334.61
20701	文化和旅游	144.87	125.97	18.90
2070101	行政运行	125.97	125.97
2070109	群众文化	5.73		5.73
2070199	其他文化和旅游支出	13.17		13.17
20702	文物	50.00		50.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
20703	体育	58.00		58.00
2070308	群众体育	23.00		23.00
2070399	其他体育支出	35.00		35.00
20708	广播电视	204.98		204.98
2070899	其他广播电视支出	204.98		204.98
20799	其他文化体育与传媒支出	2.73		2.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.73		2.73
208	八、社会保障和就业支出	21.57	21.57
20805	行政事业单位离退休	21.57	21.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.57	21.57
213	十二、农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	十九、住房保障支出	18.19	18.19
22102	住房改革支出	18.19	18.19
2210201	住房公积金	13.27	13.27
2210202	提租补贴	4.92	4.92
合  计		505.34	165.73	339.61

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

郊区文旅体局2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	505.34	一、本年支出	505.34
（一）一般公共预算拨款	505.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	460.58
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.57
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	5.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	18.19
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结余结转
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收 入 总 计	505.34	支 出 总 计	505.34

 

 

部门公开表5

郊区文旅体局2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
207	七、文化旅游体育与传媒支出	460.58	125.97	108.37	17.60	334.61
20701	文化和旅游	144.87	125.97	108.37	17.60	18.90
2070101	行政运行	125.97	125.97	108.37	17.60
2070109	群众文化	5.73				5.73
2070199	其他文化和旅游支出	13.17				13.17
20702	文物	50.00				50.00
2070204	文物保护	50.00				50.00
20703	体育	58.00				58.00
2070308	群众体育	23.00				23.00
2070399	其他体育支出	35.00				35.00
20708	广播电视	204.98				204.98
2070899	其他广播电视支出	204.98				204.98
20799	其他文化体育与传媒支出	2.73				2.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.73				2.73
208	八、社会保障和就业支出	21.57	21.57	21.57
20805	行政事业单位离退休	21.57	21.57	21.57
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.57	21.57	21.57
213	十二、农林水支出	5.00				5.00
21305	扶贫	5.00				5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00				5.00
221	十九、住房保障支出	18.19	18.19	18.19
22102	住房改革支出	18.19	18.19	18.19
2210201	住房公积金	13.27	13.27	13.27
2210202	提租补贴	4.92	4.92	4.92
合  计		505.34	165.73	148.13	17.60	339.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

郊区文旅体局2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	108.37	108.37
30101	基本工资	63.33	63.33
30102	津贴补贴	26.76	26.76
30103	奖金
30104	社会保障缴费
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	7.83	7.83
30199	其他工资福利支出	10.45	10.45
302	商品和服务支出	17.60		17.60
30201	办公费	13.33		13.33
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.62		0.62
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.09		1.09
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费	0.44		0.44
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	0.44		0.44
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭补助	39.76	39.76
30301	离休费
30302	退休费	21.57	21.57
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	13.27	13.27
30312	提租补贴	4.92	4.92
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31099	其他资本性支出
合  计		165.73	148.13	17.60

 

 

 

 

 

                              部门公开表7

          郊区文旅体局2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

 

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.98	0	0	0	0	0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表8

郊区文旅体局2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

备注说明：郊区文旅体局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 部门公开表9

 

郊区文旅体局2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
备注说明：郊区文旅体局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

                      部门公开表10

郊区文旅体局2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目支出	340711222403300100005-举办国家级赛事补助资金	区文体广局	15.00	15.00
项目支出	340711222403300100006-老体协活动经费	区文体广局	3.00	3.00
项目支出	340711222403300100007-体育协会活动经费	区文体广局	5.00	5.00
项目支出	340711222403300100008-农村老放映员工龄补助经费	区文体广局	13.17	13.17
项目支出	340711222403300100009-郊区应急广播建设等经费	区文体广局	200.00	200.00
项目支出	340711222403300100014-第八批选派干部相关待遇补助	区文体广局	5.00	5.00
项目支出	340711222403300100001-健身路径器材维修管护经费	区文体广局	10.00	10.00
项目支出	340711222403300100002-文化类“村村通”工程管护经费	区文体广局	4.98	4.98
项目支出	340711222403300100003-公共体育设施建设经费	区文体广局	20.00	20.00
项目支出	340711222403300100004-文保单位修缮费用	区文体广局	50.00	50.00
项目支出	340711222403300100010-国民体质监测经费	区文体广局	5.00	5.00
项目支出	340711222403300100011-农家书屋、电影放映区级配套资金	区文体广局	2.73	2.73
项目支出	340711222403300100012-文化惠民工程-公共文化场馆开放区级配套资金	区文体广局	3.00	3.00
项目支出	340711222403300100013-文化惠民工程-送戏进万村专项补助区级配套资金	区文体广局	2.73	2.73

 

 

 

       部门公开表11

备注说明：郊区文旅体局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门公开表12

备注说明：郊区文旅体局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郊区文旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区文旅体局2022年收支总预算505.34万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

郊区文旅体局2022年收入预算505.34万元，其中，本年收入505.34万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入505.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加200.34万元，增长65.69%，增长原因主要是郊区应急广播建设和人员增加。

三、关于2022年支出总表的说明

郊区文旅体局2022年支出预算505.34万元，比2021年预算增加200.34万元，增长65.69%，增长原因主要是郊区应急广播建设和人员增加。其中，基本支出125.97万元，占24.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等基本运转支出；项目支出334.61万元，占75.07%，主要用于农村老放映员工龄补助、举办文化旅游体育活动、体育基础设施建设、应急广播体系建设等项目支出。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

郊区文旅体局2022年财政拨款收支预算505.34万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出460.58万元，占91.14%；社会保障和就业支出21.57万元，占4.27%；农林水支出5.00万元，占0.99%；住房保障支出18.19万元，占3.60%。

郊区XX（部门、单位名称）2022年财政拨款收支预算*.*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款*.*万元、政府性基金预算拨款*.*万元、国有资本经营预算拨款*.*万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入*.*万元，上年结转收入*.*万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出*.*万元，占*.*%；社会保障和就业支出*.*万元，占*.*%；卫生健康支出*.*万元，占*.*%；住房保障支出*.*万元，占*.*%；……。

 

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郊区文旅体局2022年一般公共预算支出505.34万元，比2021年预算增加200.34万元，增长65.69%%，主要原因：一是郊区应急广播建设项目资金预算；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出460.58万元，占91.14%；社会保障和就业支出21.57万元，占4.27%；农林水支出5.00万元，占0.99%；住房保障支出18.19万元，占3.60%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算144.87万元，比2021年预算增加30.48万元，增长26.64%，增长原因主要是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算5.73万元，比2021年预算增加5.73万元，新增资金项目，增长原因主要是文化惠民工程区级配套资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算13.17万元，比2021年预算减少16.38万元，下降55.43%，下降原因主要是受疫情影响未举办郊区2021年春节联欢会。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2022年预算50.00万元，比2021年预算增加50.00万元，新增资金项目，增长原因主要是文保单位维修管护资金增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算23.00万元，比2021年预算减少87.00万元，下降79.09%，下降原因主要是本年度不举办全区运动会。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算35.00万元，比2021年预算增加50.00万元，增长717.76%，增长原因主要是用于公共体育设施建设、健身路径维修管护、体育社会组织活动经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算204.98万元，比2021年预算增加194.98万元，增长1949.80%，增长原因主要是郊区应急广播建设经费首付款。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2022年预算2.73万元，比2021年预算增加2.73万元，新增资金项目，增长原因主要是“村村通”工程管护经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2022年预算21.57万元，比2021年预算增加21.57万元，新增资金项目，增长原因主要是部门离退休人员预算调整到归口部门。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算5.00万元，比2021年预算增加5.00万元，新增资金项目，增长原因主要是包村单位帮扶资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算13.27万元，比2021年预算增加1.85万元，增长16.20%，增长原因主要是人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.92万元，比2021年预算增加0.47万元，增长10.56%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郊区文旅体局2022年一般公共预算基本支出165.73万元，其中，人员经费148.13万元，公用经费17.60万元。

（一）人员经费148.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费17.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年一般公共预算“三公”经费预算表的说明

郊区文旅体局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.98万元，比2021年预算减少0.01万元，下降1.01%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.98万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元, 比2021年预算减少0万元，下降0%。原因主要是2021年和2022年均未安排因公出国（境）费。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公出国（境）相关的支出。经费使用严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2021年预算减少0万元，下降100%。下降原因为我单位已经实行公车改革，无公务用车；该项经费主要用于公务用车运行。公务用车购置费0万元，与2021年预算持平，持平原因为本年与上年预算均未安排。该项经费主要用于购置公务用车。

（三）公务接待费支出预算0.98万元，比2021年预算减少0.01万元，下降1.01%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等规定。

八、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

    郊区文旅体局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    郊区文旅体局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2022年项目支出表的说明

郊区文旅体局2022年预算共安排项目支出339.60万元，比2021年预算增加182.77万元，增长116.54%，增长原因主要是郊应急广播建设经费、第八批选派干部相关待遇补助发放。主要包括：本年财政拨款安排339.60万元（其中一般公共预算拨款安排339.60万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十一、关于2022年政府采购支出表的说明

郊区文旅体局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

郊区文旅体局2022年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

郊区文旅体局2022年机关运行经费财政拨款预算15.48万元，比2021年预算增加0.58万元，增长3.90%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

郊区文旅体局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，郊区文旅体局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，郊区文旅体局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。