铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	30008161/202109-41864	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	郊区交通运输局	主题分类：	工业、交通
名称：	铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2021-07-26
有效性：	有效

铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算

发布时间：2021-07-26 05:09 来源：区交通运输局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区交通运输局2020年度部门

决算

2021年7月

第一部分 铜陵市郊区交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算情况

第一部分铜陵市郊区交通运输局概况

一、部门职责

郊区交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市交通行业发展战略和方针、政策，根据我区经济和社会发展需求，研究拟订全区公路、水路交通行业的发展战略、政策并监督执行。

（二）根据全省和市、区交通发展的总体布局，拟订全区公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施;负责全区交通行业统计和信息引导。

（三）研究提出全区交通基础设施的建设、维护计划;监督交通基础设施建设资金的使用;负责交通基本建设工程质量监督;指导协调全区重点交通工程建设的实施。

（四）配合上级主管部门做好全区公路交通运输的行业管理。

（五）负责全区公路通行环境和通行条件的管理;在遇到抢险、救灾、国防建设等紧急和其他特殊任务时，受区政府委托发布调度运输工具的命令。

（六）协助市主管部门做好全区港口规划和岸线管理工作。

（七）负责全区公路交通基础设施建设施工安全。

（八）按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《安徽省渡口管理试行办法》，负责全区内河、渡口、乡镇渡船水上安全监管工作。

（九）组织实施交通行业科技进步、技术标准;组织本区交通运输科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全区交通战备工作。

（十一）负责全区物流业发展相关工作。

（十二）配合上级主管部门做好渔船检验、监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区交通运输局2020年度部门决算包括：单位本级决算，与预算一致。

纳入郊区交通运输局2020年度部门决算编制范围的单位共1个（备注：交通局所属单位铜陵市郊区县乡公路管理所不是一级预算单位，不是独立核算单位，故不单独做部门预决算），详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区交通运输局本级

第二部分铜陵市郊区郊区交通运输局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郊区交通运输局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	6074.59	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	11954.96	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	1594.47	八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出		2.04
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		901.50
		十二、农林水支出		2807
		十三、交通运输支出		3367.46
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		5.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		8000
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		3954.96
本年收入合计	19624.02	本年支出合计		19038.9
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		585.13

总计	19624.02	总计		19624.02

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

部门：铜陵市郊区交通运输局公开02表金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	19624.02	18029.55
210			卫生健康支出	2.25	2						0.25
21001			卫生健康管理服务	0.25							0.25
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.25							0.25
21004			公共卫生	2	2
2100409			重大公共卫生服务	2	2
212			城乡社区支出	901.5	901.5
21201			城乡社区管理事务	5	5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5	5
21203			城乡社区公共设施	600	600
2120303			小城镇基础设施建设	600	600
21299			其他城乡社区支出	296.5	296.5
2129901			其他城乡社区支出	296.5	296.5
213			农林水支出	2807	2807
21305			扶贫	2807	2807
2130504			农村基础设施建设	2500	2500
2130599			其他扶贫支出	307	307
214			交通运输支出	3952.38	2358.15						1594.22
21401			公路水路运输	2223.92	2139.45						84.46
2140101			行政运行	53.78	53.78
2140104			公路建设	2000.91	2000.91
2140106			公路养护	81.79							81.79
2140112			公路运输管理	40.07	40.07
2140122			港口设施	22.7	22.7
2140131			海事管理	1.91	1.91
2140199			其他公路水路运输支出	22.75	20.08						2.67
21406			车辆购置税支出	218.7	218.7
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	218.7	218.7
21499			其他交通运输支出	1509.76							1509.76
2149999			其他交通运输支出	1509.76							1509.76
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	4.74	4.74
2210202			提租补贴	1.2	1.2
229			其他支出	8000	8000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000	8000
2290402			其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出	8000	8000
234			抗疫特别国债安排支出	3954.96	3954.96
23401			基础设施建设	3954.96	3954.96
2340109			交通基础设施建设	3954.96	3954.96

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

部门：铜陵市郊区交通运输局财决批复03表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入	附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19038.9	59.72	18979.18
210			卫生健康支出	2.04		2.04
21001			卫生健康管理服务	0.04		0.04
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.04		0.04
21004			公共卫生	2		2
2100409			重大公共卫生服务	2		2
212			城乡社区支出	901.5		901.5
21201			城乡社区管理事务	5		5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5		5
21203			城乡社区公共设施	600		600
2120303			小城镇基础设施建设	600		600
21299			其他城乡社区支出	296.5		296.5
2129901			其他城乡社区支出	296.5		296.5
213			农林水支出	2807		2807
21305			扶贫	2807		2807
2130504			农村基础设施建设	2500		2500
2130599			其他扶贫支出	307		307
214			交通运输支出	3367.46	53.78	3313.68
21401			公路水路运输	2139.45	53.78	2085.67
2140101			行政运行	53.78	53.78	0.00
2140104			公路建设	2000.91		2000.91
2140112			公路运输管理	40.07		40.07
2140122			港口设施	22.7		22.7
2140131			海事管理	1.91		1.91
2140199			其他公路水路运输支出	20.08		20.08
21406			车辆购置税支出	218.7		218.7
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	218.7		218.7
21499			其他交通运输支出	1009.31		1009.31
2149999			其他交通运输支出	1009.31		1009.31
221			住房保障支出	5.94	5.94
22102			住房改革支出	5.94	5.94
2210201			住房公积金	4.74	4.74
2210202			提租补贴	1.2	1.2
229			其他支出	8000		8000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8000		8000
2290402			其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出	8000		8000
234			抗疫特别国债安排支出	3954.96		3954.96
23401			基础设施建设	3954.96		3954.96
2340109			交通基础设施建设	3954.96		3954.96
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铜陵市郊区交通运输局

金额单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6074.59

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

11954.96

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

901.5

十二、农林水支出

2807

十三、交通运输支出

2358.15

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.94

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

8000

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

3954.96

本年收入合计

18029.55

本年支出合计

18029.55

6074.59

11954.96

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

18029.55

总计

18029.55

6074.59

11954.96

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：铜陵市郊区交通运输局公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				6074.59	59.72	6014.87	6074.59	59.72	6014.87
210			卫生健康支出				2		2	2		2
21004			公共卫生				2		2	2		2
2100409			重大公共卫生服务				2		2	2		2
212			城乡社区支出				901.5		901.5	901.5		901.5
21201			城乡社区管理事务				5		5	5		5
2120199			其他城乡社区管理事务支出				5		5	5		5
21203			城乡社区公共设施				600		600	600		600
2120303			小城镇基础设施建设				600		600	600		600
21299			其他城乡社区支出				296.5		296.5	296.5		296.5
2129901			其他城乡社区支出				296.5		296.5	296.5		296.5
213			农林水支出				2807		2807	2807		2807
21305			扶贫				2807		2807	2807		2807
2130504			农村基础设施建设				2500		2500	2500		2500
2130599			其他扶贫支出				307		307	307		307
214			交通运输支出				2358.15	53.78	2304.37	2358.15	53.78	2304.37
21401			公路水路运输				2139.45	53.78	2085.67	2139.45	53.78	2085.67
2140101			行政运行				53.78	53.78	0	53.78	53.78	0
2140104			公路建设				2000.91		2000.91	2000.91		2000.91
2140112			公路运输管理				40.07		40.07	40.07		40.07
2140122			港口设施				22.7		22.7	22.7		22.7
2140131			海事管理				1.91		1.91	1.91		1.91
2140199			其他公路水路运输支出				20.08		20.08	20.08		20.08
21406			车辆购置税支出				218.7		218.7	218.7		218.7
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				218.7		218.7	218.7		218.7
221			住房保障支出				5.94	5.94		5.94	5.94
22102			住房改革支出				5.94	5.94		5.94	5.94
2210201			住房公积金				4.74	4.74		4.74	4.74
2210202			提租补贴				1.2	1.2		1.2	1.2

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：铜陵市郊区交通运输局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52.28	302	商品和服务支出	7.09	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.34	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息
30103	奖金	4.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	0.55	30205	水费		310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	29.45	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	312	对企业补助	0.2
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.95	31204	费用补贴	0.2
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.01	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		52.33	公用经费合计					7.39

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：铜陵市郊区交通运输局单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				11954.96		11954.96	11954.96		11954.96
229			其他支出				8000		8000	8000		8000
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出				8000		8000	8000		8000
2290402			其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出				8000		8000	8000		8000
234			抗疫特别国债安排支出				3954.96		3954.96	3954.96		3954.96
23401			基础设施建设				3954.96		3954.96	3954.96		3954.96
2340109			交通基础设施建设				3954.96		3954.96	3954.96		3954.96
注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差																	0	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：铜陵市郊区交通运输局财决批复08表

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

第三部分铜陵市郊区郊区交通运输局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19624.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计19624.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加16533.55万元，增长535.0%，主要原因是四好农村路的建设。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计19624.02万元，其中：财政拨款收入18029.55万元，占91.9；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入1594.47万元，占8.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19038.9万元，其中：基本支出59.72万元，占0.3%；项目支出18979.18万元，占99.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计18029.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计18029.55万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总各增加7739.08万元，增长250.4%，主要原因是用于四好农村路的建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6074.59万元，占本年支出的33.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2984.12万元，增长96.6%。主要原因公路的建设和管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6074.59万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出901.5万元，占14.8%;农林水（类）支出2807万元，占46.2%；交通运输（类）支出2358.15万元，占38.8%；住房保障（类）支出5.94万元，占0.1%；卫生健康（类）支出2万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5931.3293万元，支出决算为6074.59万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加新冠肺炎疫情防控专项经费；二是增加大通港区岸线整治平台复绿等费用；三是增加乡村道路专管员基本报酬经费。其中:基本支出59.72万元，占1.0%；项目支出6014.87万元，占99.0%。具体情况如下：

1.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情的突发性和不可预见性。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.0%。

3.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100.0%。

4.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为308.8万元，支出决算为296.5万元，完成年初预算的96.0%。决算数小于预算数的主要原因是县乡公路日常养护、小修费用以及道路绿化养护费用的减少。

5.农林水（款）扶贫（项）农村基础设施建设（项）。年初预算为2500万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的100.0%。

6.农林水（款）扶贫（项）其他扶贫支出（项）。年初预算为307万元，支出决算为307万元，完成年初预算的100.0%。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为59.4793万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为2000.91万元，支出决算为2000.91万元，完成年初预算的100.0%。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为40.61万元，支出决算为40.07万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是朱畈治超卡站运行经费减少。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100.0%。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为58.16万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的3.3%，决算数小于预算数的主要原因是港口岸线整治专项奖励资金暂未全部下达。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为22.73万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数的主要原因是路长制工作经费减少。

13. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为218.7万元，支出决算为218.7万元，完成年初预算的100.0%。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100.0%。

15.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出59.72万元，其中：人员经费52.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费7.39万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置、对企业的补助、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11954.96万元，本年支出11954.96万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，决算数大于预算数的主要原因是“四好农村路”扩面延伸工程的建设。

2.抗疫特别国债安排（类）基础设施的建设（款）交通基础设施的建设（项）。年初预算为1096.6万元，支出决算为3954.96万元，完成年初预算的360.7%，决算数大于预算数的主要原因是“四好农村路”扩面延伸工程的建设加大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度郊区交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜陵市郊区交通运输局机关运行经费支出3.33万元，比2019年增加0.39万元，增长13.27%，主要原因是国债人员的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜陵市郊区交通运输局政府采购支出总额29.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜陵市郊郊区交通运输局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金25668.4万元，占项目预算总额的100.0%，评价结果显示，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金25668.4万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2020年“四好农村路”建设工作自评报告

按照市《2020年度全市实施乡村振兴战略实绩考核工作方案》文件要求，对照市对区考核指标，我局认真组织，科学安排，各项工作稳步推进，达到了制定的目标要求。现将我区2020年“四好农村路”工作开展情况总结如下：

一、2020年实施“四好农村路”扩面延伸工程情况及成效

2020年我区扩面延伸工程207.754公里（含普济圩农场），建设道路234条，投资约2.5亿元，目前已全部完工并实现通车。

到2020年底，郊区农村公路总里程达893.926公里，农村公路网密度提升至135.73公里/百平方公里，据全市第二。我区农村地区交通出行“晴天一身灰、雨天一身泥”已成为历史，广大农村地区老百姓已实现“出门水泥路、抬脚上客车”的小康目标。

二、具体工作措施

为深入贯彻落实习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示批示精神，切实改善我区农村地区交通条件，2019年我区在完成农村公路畅通工程的基础上，按照区委区政府的工作安排，全面实施“四好农村路”扩面延伸工程建设。对标新要求，推出新举措，从群众实际需求出发，在群众亟待解决的出行问题上下真功夫，全力打造我区“畅、安、舒、美”交通运输环境，为生态宜居的新郊区、新农村提供交通基础保障。

1、成立机构组织。为更好的推进“四好农村路”扩面延伸工程工作，及时成立了铜陵市郊区推进“四好农村路”建设领导小组，由区委书记、区长、担任组长，区分管领导担任副组长，区直相关部门负责人担任成员，统筹协调全区“四好农村路”建设。

2、制定区级方案。印发《中共铜陵市郊区委员会铜陵市郊区人民政府关于印发<郊区大力推进“四好农村路”建设的实施方案及四个配套实施方案>的通知》（郊发〔2018〕55）文件，做到任务明确，目标具体，方案细致明确的指导了全区“四好农村路”建设。

3、细化工作举措。对照“四好农村路”工作目标，把实施扩面延伸工程、建立农村公路路长制、农村公路养护水平提升、农村公路运输通达水平四项任务的措施进一步细化。2019年全区实施扩面延伸工程62.413公里、2020年实施207.754公里。明确路长及乡村道路专管员职责，全面构建县、乡、村三级路长体系。明确农村公路养护工程补助资金标准，推进农村公路养护市场化专业化标准化，提升农村公路养护水平。加快农村综合站场建设，推进农村客运深度拓展，确保农村公路网络节点畅通。

4、加强质量管理。全面加强农村公路工程质量监管，落实质量责任终身制、加强工地质量监管、强化质量监督管理、完善质量责任追究，稳步提升农村公路质量监管能力，有效推动农村公路建设工程质量通病治理取得实效，农村公路质量管理制度及建设技术不断创新，全面打造我区安全舒适、质量可靠、品质优良的农村公路。

三、2021年重点工作安排

2021年是“十四五”开局之年，我局将紧扣“一体化”和“拥江化”两个关键，围绕“服务大通道、畅通内循环、织密基础网”的工作思路，着力打造“路畅、景美”宜居宜业宜游的生态新郊区，为乡村振兴、生活富裕提供交通保障。

1、服务省市重点交通工程落地。做好向上对接及向下调度工作。加强工作主动性，盯紧G3公铁大桥、G236青通河大桥、G330改建、G347无为至普济圩一级公路改建、江北港区及铁路专用线等重点交通项目，主动与市级主管部门进行对接，积极做好配合、服务、协调等工作，以便省市级重点项目尽快落地实施。

2、农村公路养护水平提升工程。深入推进路长制工程，提升日常养护水平；继续推进农村公路养护提升工程，实施农村公路养护大中修工程，计划投资约500万元。

3.“四好农村路”工程。按省市计划工作安排，初步计划实施较大人口规模自然村（20户以上）通硬化路工程、建制村通双车道公路改造等工程，实现乡镇及行政村四级及以上公路通达率达100%。实施农村公路资源产业路3.5公里（铜山镇金磊大道，投资约2900万元）、危桥改造2座（反修桥、施湾桥）；实施农村公路村道安防工程26公里。

4、城乡公交提升工程。结合全区实际，对接市公交总公司，延伸36路公交车线路至大通镇，打通江北区域至区公共服务中心公共交通出行线，同步优化城乡公交路线、积极配合做好站点、线路调整优化等具体工作。

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2020年郊区农村公路扩面延伸工程（梳龙路）施工前照片 be689fb10286ea7a96371b2f7ee6de5

2020年郊区农村公路扩面延伸工程（梳龙路）完工照片

灰河乡“四好农村路”航拍图

陈瑶湖白云村2020年扩面延伸工程航拍照片1

陈瑶湖白云村“四好农村路”航拍图

2020年郊区县乡公路大中修养护

民生工程项目绩效自评报告

根据相关文件要求，现将郊区2020年县乡公路大中修工程项目绩效自评情况如下：

一、项目概况

2020年郊区县乡公路大中修工程的目标任务为全年完成11.9公里的大中修养护提升工程，截止到目前，实际完工验收的里程为14.728公里，完成全年任务的124%，共计完成投资668.4余万元，符合省厅考核的目标要求。我区大中修养护工程覆盖面广，受惠对象满意度高。项目的实施在促进交通运力提升，保障路面畅通和改善民生等方面的作用较为明显。

二、自评结论

根据《铜陵市县乡公路大中修工程绩效评价方案》，结合我区县乡公路大中修民生工程项目自评情况进行综合打分。各指标的得分情况和指标分析情况如下：

	投入	过程	产出	效果	自评得分
目标分值	15	35	30	20	100
郊区得分	13	35	25	20	93

1、投入(满分15分，得分13分)

（1）项目决策(满分6分，得分6分)

①项目基本建设程序规范性(满分6分，得分6分)

项目实施的内容与市交通运输主管部门年度计划下达的一致得3分，大中修项目施工图设计文件经批复得3分。依据评分标准得6分满分。

（2）资金落实(满分9分，得分2分)

①补助资金到位率(满分4分，得分2分)

郊区应到位省补资金153万元、市级资金应到位76.00万元。截至12月中旬，实际到位省省级补助资金153.00万元、市级补助资金37.95万元，资金到位率83.4%，大于80%小于90%的扣2分，依据评分标准得2分。

②自筹资金到位率(满分5分，得分5分)

郊区计划自筹资金区级资金应到位158.62万元，实际到位资金158.73万元，到位率100%，依据评分标准得5分。

2、过程(满分35分，得分35分)

（1）工程管理(满分20分，得分20分)

①项目执行情况(满分4分，得分4分)

郊区大中修项目履行了招投标程序，养护工程项目采用合同管理。依据评分标准得4分。

②项目质量控制(满分4分，得分4分)

大中修项目均建立企业自检、监理抽检、政府监督的质量控制机制。依据评分标准得4分。

③项目安全(满分4分，得分4分)

大中修项目明确了专兼职安全员，有安全员巡查记录，建立了安全巡查排查工作制度。依据评分标准得4分。

④工程变更(满分4分，得分4分)

大中修项目未发生变更，本指标视同得分。依据评分标准得4分。

⑤竣（交）工验收(满分2分，得分2分)

大中修项目按照竣（交）工验收办法办理竣（交）工验收。依据评分标准得2分。

⑥绩效评价资料提供的及时性(满分2分，得分2分)

郊区绩效评价资料完整，资料提供及时、完整。依据评分标准得2分。

（2）财务管理(满分15分，得分15分)

①管理制度健全性(满分2分，得分2分)

郊区项目单位建立了相关业务管理制度及规范的项目管理流程，相关业务管理制度及项目管理流程合法、合规、完整，且具有实用性。依据评分标准得2分。

②资金使用合规性(满分10分，得分10分)

郊区省、市奖补资金拨付至郊区财政局，资金使用合规；依据评分标准得10分。

③中央及省补资金使用率(满分3分，得分3分)

郊区中央及省补资金使用率100%。依据评分标准得3分。

3、产出(满分30分，得分30分)

①项目建设目标实现(满分20分，得分20分)

大中修项目全部按施工图批复内容实施。依据评分标准得20分。

②项目完成及时性(满分5分，得分5分)

大中修项目总进度符合计划完成时间进度。依据评分标准得5分。

③预算执行情况(满分5分，得分0分)

大中修项目未进行工程结算审计，截至目前实际完成投资668.4，超出年度计划额，预算超出率72.4%。依据评分标准得0分。

4、效果(满分20分，得分20分)

（1）群众满意度(满分20分，得分20分)

根据市四好农村路绩效评价报告郊区满意度调查满意度98%，依据评分标准得20分。

综上所述，我区公路大中修工程自评得分93分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。