铜陵市郊区交通运输局2020年部门预算-郊区人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 郊区交通运输局> 财政资金> 部门预算情况

索引号：	30008161/202106-79455	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区交通运输局	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	铜陵市郊区交通运输局2020年部门预算	文号：	无
发布日期：	2020-02-21
有效性：	有效

铜陵市郊区交通运输局2020年部门预算

发布时间：2020-02-21 01:32 来源：区交通运输局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区交通运输局2020年部门预算

第一部分铜陵市郊区交通运输局概况

1.主要职能

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分铜陵市郊区交通运输局2020年部门预算表

1.铜陵市郊区交通运输局2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区交通运输局2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区交通运输局2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区交通运输局2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区交通运输局2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区交通运输局2020年收支总表

7.铜陵市郊区交通运输局2020年收入总表

8.铜陵市郊区交通运输局2020年支出总表

9.铜陵市郊郊区交通运输局2020年政府采购支出表

10.铜陵市郊区交通运输局2020年政府购买服务支出表

第三部分 铜陵市郊区交通运输局2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）郊区交通运输局主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市交通行业发展战略和方针、政策，根据我区经济和社会发展需求，研究拟订全区公路、水路交通行业的发展战略、政策并监督执行。

（二）根据全省和市、区交通发展的总体布局，拟订全区公路、水路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督实施;负责全区交通行业统计和信息引导。

（三）研究提出全区交通基础设施的建设、维护计划;监督交通基础设施建设资金的使用;负责交通基本建设工程质量监督;指导协调全区重点交通工程建设的实施。

（四）配合上级主管部门做好全区公路交通运输的行业管理。

（五）负责全区公路通行环境和通行条件的管理;在遇到抢险、救灾、国防建设等紧急和其他特殊任务时，受区政府委托发布调度运输工具的命令。

（六）协助市主管部门做好全区港口规划和岸线管理工作。

（七）负责全区公路交通基础设施建设施工安全。

（八）按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《安徽省渡口管理试行办法》，负责全区内河、渡口、乡镇渡船水上安全监管工作。

（九）组织实施交通行业科技进步、技术标准;组织本区交通运输科技开发，推动行业技术进步。

（十）负责全区交通战备工作。

（十一）负责全区物流业发展相关工作。

（十二）配合上级主管部门做好渔船检验、监督管理工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

因机构改革，郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来。郊区交通运输局2020年部门预算包括单位本级预算，纳入郊区交通运输局2020年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郊区交通运输局本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年,我局将紧紧围绕区委、区政府工作部署，继续埋头苦干，攻坚克难，狠抓落实。紧紧围绕交通规划、“四好农村路”、财政扶贫项目、路长制等重点工作，努力消除农村公路沿线“脏、乱、差”现象，实现农村公路“畅、安、绿、美”的目标，着力打造“路畅、景美”宜居宜业宜游的生态新郊区。
2020年主要工作任务:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示批示精神，在《交通强国纲要》引领下，不断增强专业水平，结合郊区交通实际，积极为我区交通事业又好又快发展建言献策；以规划为引领，精心做好郊区农村道路路网交通规划；完成2020年扩面延伸工程207.754公里建设任务；完成交通财政扶贫各级建设资金2500万元，65条农村道路建设任务；继续推进县乡道养护工程，完成大中修12公里；完成安全生命防护工程45公里（含江北三个乡镇2019年未实施的22公里）；进一步完善大通岸线保护利用，配合大通镇做好三个渡口的整合工作；深入推进路长制工程；积极配合做好G236青通河大桥、G3大桥、G347无为至普济圩一级公路改建、G330改建工程以

及江北港铁路专用线等重点交通项目建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1
铜陵市郊区交通运输局2020年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	676.32	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.33	5.33
		九、卫生健康支出	2.12	2.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	573.51	573.51
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	92.03	92.03
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.33	3.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	676.32	本年支出小计	676.32	676.32
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	676.32	支出总计	676.32	676.32

部门公开表2
铜陵市郊区交通运输局2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
208	八、社会保障和就业支出	5.33	5.33
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33
210	九、卫生健康支出	2.12	2.12
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09
212	十一、城乡社区支出	573.51			573.51
21299	其他城乡社区事务支出	573.51			573.51
2129999	其他城乡社区事务支出	573.51			573.51
214	十三、交通运输支出	92.03	48.71		43.32
21401	公路水路运输	92.03	48.71		43.32
2140101	行政运行	48.71	48.71
2140112	公路运输管理	36.32			36.32
2140199	其他公路水路运输支出	7.00			7.00
221	十九、住房保障支出	3.33	3.33
22102	住房改革支出	3.33	3.33
2210201	住房公积金	2.59	2.59
2210202	提租补贴	0.74	0.74

合计		676.32	59.49		616.83

部门公开表3

铜陵市郊区交通运输局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	42.66
30101	基本工资	22.02
30102	津贴补贴	7.43
30103	奖金	0.66
30104	社会保障缴费	7.45
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	3.84
30199	其他工资福利支出	1.26
302	商品和服务支出	12.60
30201	办公费	3.85
30202	印刷费	1.65
30203	咨询费	0.53
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.12
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	0.26
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	1.33
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.27
303	对个人和家庭补助	4.23
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	3.49
30312	提租补贴	0.74
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		59.49

部门公开表4
铜陵市郊区交通运输局2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出










合计
备注：区交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5
铜陵市郊区交通运输局2020年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出










合计
备注：区交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6
铜陵市郊区交通运输局2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	676.32	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.33
		九、卫生健康支出	2.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	573.51
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	92.03
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	676.32	本年支出上计	676.32
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	676.32	支出总计	676.32

部门公开表7
2020年收入总表
								单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
208	八、社会保障和就业支出	5.33		5.33
20899	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33		5.33
210	九、卫生健康支出	2.12		2.12
21011	行政事业单位医疗	2.12		2.12
2101101	行政单位医疗	2.03		2.03
2101103	公务员医疗补助	0.09		0.09
212	十一、城乡社区支出	573.51		573.51
21299	其他城乡社区事务支出	573.51		573.51
2129999	其他城乡社区事务支出	573.51		573.51
214	十三、交通运输支出	92.03		92.03
21401	公路水路运输	92.03		92.03
2140101	行政运行	48.71		48.71
2140112	公路运输管理	36.32		36.32
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	十九、住房保障支出	3.33		3.33
22102	住房改革支出	3.33		3.33
2210201	住房公积金	2.59		2.59
2210202	提租补贴	0.74		0.74

合计		676.32		676.32

部门公开表8
2020年支出总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	八、社会保障和就业支出	5.33	5.33
20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33
2089901	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33
210	九、卫生健康支出	2.12	2.12
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03
2101103	公务员医疗补助	0.09	0.09
212	十一、城乡社区支出	573.51		573.51
21299	其他城乡社区事务支出	573.51		573.51
2129999	其他城乡社区事务支出	573.51		573.51
214	十三、交通运输支出	92.03	48.71	43.32
21401	公路水路运输	92.03	48.71	43.32
2140101	行政运行	48.71	48.71
2140112	公路运输管理	36.32		36.32
2140199	其他公路水路运输支出	7.00		7.00
221	十九、住房保障支出	3.33	3.33
22102	住房改革支出	3.33	3.33
2210201	住房公积金	2.59	2.59
2210202	提租补贴	0.74	0.74

合计		676.32	59.49	616.83

部门公开表9
2020年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计



备注：区交通运输局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表10
2020年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入





备注：区交通运输局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市交通运输局2020年财政拨款收支预算676.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款676.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入676.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出5.33万元，占0.78%；卫生健康支出2.12万元，占0.31%；城乡社区支出573.51万元,占84.79%；交通运输支出92.03万元，占13.6%;住房保障支出3.33万元，占0.49%。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区交通运输局2020年一般公共预算拨款676.32万元，比2019年预算拨款增加676.32万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出5.33万元，占0.78%；卫生健康支出2.12万元，占0.31%；城乡社区支出573.51万元,占84.79%；交通运输支出92.03万元，占13.6%;住房保障支出3.33万元，占0.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）2020年预算573.51万元，比2019年预算拨款增加573.51万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算48.71万元，比2019年预算拨款增加48.71万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算36.32万元，比2019年预算拨款增加36.32万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）其他公路水路运输2020年预算7万元，比2019年预算拨款增加7万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算5.33万元，比2019年预算拨款增加5.33万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.03万元,比2019年预算拨款增加2.03万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.09万元,比2019年预算拨款增加0.09万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算2.59万元,比2019年预算拨款增加2.59万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算0.74万元。比2019年预算拨款增加0.74万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区交通运输局2020年一般公共预算基本支出59.49万元，其中：

工资福利支出42.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.23万元，主要包括：住房公积金、提租补贴。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区交通运输局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区交通运输局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区交通运输局2020年收支总预算676.32万元，收入是指一般公共预算拨款收入：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区交通运输局2020年收入预算676.32万元，其中：一般公共预算拨款收入676.32万元，占100.00%。,比2019年预算拨款增加676.32万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区交通运输局2020年支出预算676.32万元。比2019年预算增加676.32万元，主要原因：郊区交通运输局于2019年3月底从郊区住建局中分设出来，2019年暂未设置预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。郊区交通运输局2020年机关本级的机关运行经费财政拨款预算12.60万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。2020年郊区交通运输局政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。郊区交通运输局2020年共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）
项目名称		2020年农村公路养护提升工程
实施单位		区交通运输局
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：	387.62		年度资金总额：		387.62
			其中：财政拨款	387.62		其中：财政拨款		387.62
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2020年）					年度目标
总体目标	目标1：完成农村公路养护工程11.9公里目标2： ……					目标1：完成农村公路养护工程11.9公里目标2： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：	100%		数量指标	指标1：	100%
		数量指标	……			数量指标	……
		质量指标	指标1：	100%		质量指标	指标1：	100%
		质量指标	……			质量指标	……
		时效指标	指标1：	100%		时效指标	指标1：	100%
		时效指标	……			时效指标	……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
		成本指标	……			成本指标	……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%		经济效益指标	指标1：	100%
		经济效益指标	……			经济效益指标	……
		社会效益指标	指标1：	100%		社会效益指标	指标1：	100%
		社会效益指标	……			社会效益指标	……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		生态效益指标	……			生态效益指标	……
		可持续影响指标	指标1：	100%		可持续影响指标	指标1：	100%
		可持续影响指标	……			可持续影响指标	……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%		服务对象满意度指标	指标1：	100%
		服务对象满意度指标	……			服务对象满意度指标	……
		……				……

1.“郊区2021年“四好农村路”建设项目。

（1）项目概述

郊区2020年“四好农村路”资金额一百万以上项目，农村公路养护提升工程11.9公里。计划投资387.62万元。

（2）立项依据。

市交通运输厅《关于2020年农村公路养护提升工程计划的批复》铜交规划〔2020〕80 号

。

（3）实施主体。

区交通局

（4）起止时间。

2020年全年

（5）项目内容

农村公路养护提升工程11.9公里。

（6）年度预算安排。

387.62万元。

（7）绩效目标。

2020年内完成农村公路养护工程11.9公里。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。