| 索引号： | K16452680/201909-17670 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 郊区财政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 郊区财政局2018年度部门决算情况说明 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-09-25 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区财政局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 铜陵市郊区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区财政局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市郊区财政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市郊区财政局2018年部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区财政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。
（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。
（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。
（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。
（六）负责全区国有资产的监督管理工作。
1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；
2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；
3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。
（七）负责政府采购监管。
（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。
（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。
（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。
（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市郊区财政局2018年度部门决算仅包括局本级决算，与预算比较，无增减变化。
纳入铜陵市郊区财政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
铜陵市郊区财政局本级 |
|
2 |
郊区国资委（非独立核算） |
|
3 |
郊区农村财政管理局（非独立核算） |
第二部分 铜陵市郊区财政局2018年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：铜陵市郊区财政局 |
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
1 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
200.25 |
一、一般公共服务支出 |
161.56 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
6.22 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.52 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
13.51 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
200.25 |
本年支出合计 |
200.25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26.19 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
26.19 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
|
年末结转和结余 |
26.19 |
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
26.19 |
|
|
总计 |
226.44 |
总计 |
226.44 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：铜陵市郊区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
200.25 |
200.25 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.56 |
161.56 |
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
161.56 |
161.56 |
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
102.91 |
102.91 |
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.30 |
17.30 |
|
|
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
39.34 |
39.34 |
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：铜陵市郊区财政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.56 |
102.91 |
58.65 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
161.56 |
102.91 |
58.65 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
102.91 |
102.91 |
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
17.30 |
|
17.30 |
|
|
|
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
39.34 |
|
39.34 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
13.51 |
|
13.51 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
10.51 |
|
10.51 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
10.51 |
|
10.51 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：铜陵市郊区财政局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金财政预算拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
200.25 |
一、一般公共服务支出 |
161.56 |
161.56 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
13.51 |
13.51 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
200.25 |
本年支出合计 |
200.25 |
200.25 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
200.25 |
合计 |
200.25 |
200.25 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门：铜陵市郊区财政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
200.25 |
121.88 |
78.37 |
200.25 |
121.88 |
78.37 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
161.56 |
102.91 |
58.65 |
161.56 |
102.91 |
58.65 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
|
|
|
161.56 |
102.91 |
58.65 |
161.56 |
102.91 |
58.65 |
|
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
|
|
|
102.91 |
102.91 |
|
102.91 |
102.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
17.30 |
|
17.30 |
17.30 |
|
17.30 |
|
|
|
|
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
|
|
|
39.34 |
|
39.34 |
39.34 |
|
39.34 |
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
|
||
|
20406 |
司法 |
|
|
|
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
|
||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
6.22 |
|
6.22 |
6.22 |
|
6.22 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
4.52 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
4.52 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
4.52 |
4.52 |
|
4.52 |
4.52 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
13.51 |
|
13.51 |
13.51 |
|
13.51 |
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
|
|
|
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
|
|
|
10.51 |
|
10.51 |
10.51 |
|
10.51 |
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
|
|
|
10.51 |
|
10.51 |
10.51 |
|
10.51 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
14.44 |
14.44 |
|
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
14.44 |
14.44 |
|
14.44 |
14.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
11.09 |
11.09 |
|
11.09 |
11.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
3.35 |
3.35 |
|
3.35 |
3.35 |
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：铜陵市郊区财政局 |
金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.20 |
302 |
商品和服务支出 |
17.26 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
40.63 |
30201 |
办公费 |
4.96 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.35 |
30202 |
印刷费 |
1.65 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.45 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.36 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.57 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31002 |
办公设备购置 |
2.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.38 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.80 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.31 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.85 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.52 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.15 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.75 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.18 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.21 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
101.05 |
|
公用经费合计 |
|
20.83 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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公开07表 |
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|
部门：铜陵市郊区财政局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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备注：财政局没有政府性基金收入，也没有用于政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 铜陵市郊区财政局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计226.44万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计226.44万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1809万元，下降90.03%，主要是2017年棚户区改造专项资金在财政专项列支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计200.25万元，其中：财政拨款收入200.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计200.25万元，其中：基本支出121.88万元，占60.86%；项目支出78.37万元，占39.14%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计200.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计200.25万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1782.81万元，下降89.90%，主要是2017年棚户区改造专项资金在财政专项列支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入200.25万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1782.81万元，下降89.90%。主要是2017年棚户区改造专项资金在财政专项列支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出200.25万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1782.81万元，下降89.90%。主要是2017年棚户区改造专项资金在财政专项列支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出200.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.56万元，占80.67%;公共安全（类）支出6.22万元，占3.11%；社会保障和就业（类）支出4.52万元，占2.26%；农林水（类）支出13.51万元，占6.75%；住房保障（类）支出14.44万元，占7.21%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.03万元，支出决算为200.25万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是法律服务、诉讼费等经费支出。其中:基本支出121.88万元，占60.86%；项目支出78.37万元，占39.14%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为102.92万元，支出决算为102.92万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.3万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为39.34万元，支出决算为39.34万元，完成年初预算的100%。
4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
5．公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.22万元，为新增加2018年法律服务、诉讼费等经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的100%。
7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出121.88万元，其中人员经费101.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费20.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
铜陵市郊区财政局2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，铜陵市郊区财政局局机关运行经费支出13.02万元，比2017年增加3万元，增长29.94%，主要原因是办公费增加和更新办公设备，其中：办公费4.96万元、印刷费1.65万元、邮电费1.17万元、差旅费2.38万元、维修（护）费0.09万元、办公设备购置费2.77万元。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，郊区财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止2018年12月31日，郊区财政局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，郊区财政局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郊财〔2019〕52号 郊区关于2018年度决算公开工作方案的通知.doc