| 索引号： | K16452680/202104-59695 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 郊区财政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 铜陵市郊区财政局2021年部门预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2021-03-07 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区财政局2021年部门预算
2021年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.铜陵市郊区财政局2021年收支总表
2.铜陵市郊区财政局2021年收入总表
3.铜陵市郊区财政局2021年支出总表
4.铜陵市郊区财政局2021年财政拨款收支总表
5.铜陵市郊区财政局2021年一般公共预算支出表
6.铜陵市郊区财政局2021年一般公共预算基本支出表
7.铜陵市郊区财政局2021年政府性基金预算支出表
8.铜陵市郊区财政局2021年国有资本经营预算支出表
9.铜陵市郊区财政局2021年项目支出表
10.铜陵市郊区财政局2021年政府采购支出表
11.铜陵市郊区财政局2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。
（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。
（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。
（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。
（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。
（六）负责全区国有资产的监督管理工作。
1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；
2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；
3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。
（七）负责政府采购监管。
（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。
（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。
（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。
（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，铜陵市郊区财政局2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
铜陵市郊区财政局本级 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作任务
（一）认真贯彻落实区委区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，组织财政收入，确保完成各项收入任务；
（二）负责区级财政预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡；
（三）核定全区行政事业单位经费，统筹安排财政支出，支持经济建设和社会各项事业发展；
（四）组织实施好年度民生工程工作，发放惠农补贴资金指导全区乡镇财政建设工作；
（五）负责全区专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共财政资金、公有资产的管理监督工作；
（六）做好政府性债务收支管理工作；
（七）强抓增收节支，优化支出结构，努力推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
铜陵市郊区财政局2021年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
917.78 |
一、一般公共服务支出 |
517.85 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.74 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、卫生健康支出 |
10.02 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
320.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
其他收入 |
|
十九、住房保障支出 |
45.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
二十四、转移性支出 |
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
917.78 |
本 年 支 出 小 计 |
917.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
917.78 |
支 出 总 计 |
917.78 |
部门公开表2
铜陵市郊区财政局2021年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
区财政局部门 |
917.78 |
917.78 |
917.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
区财政局部门本级 |
917.78 |
917.78 |
917.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
部门公开表3
铜陵市郊区财政局2021年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一、一般公共服务 |
517.85 |
257.85 |
260.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
517.85 |
257.85 |
260.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
257.85 |
257.85 |
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
320.00 |
|
320.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
2130123 |
农业组织化与产业化经营 |
105.00 |
|
105.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
221 |
十九、住房保障支出 |
45.17 |
45.17 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.17 |
45.17 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.10 |
35.10 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
917.78 |
337.78 |
580.00 |
|
|
|
部门公开表4
铜陵市郊区财政局2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
917.78 |
一、本年支出 |
917.78 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
917.78 |
（一）一般公共服务支出 |
517.85 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
24.74 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
10.02 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
320.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
45.17 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
917.78 |
支 出 总 计 |
917.78 |
部门公开表5
铜陵市郊区财政局2021年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一、一般公共服务 |
517.85 |
257.85 |
208.65 |
49.20 |
260.00 |
|
20106 |
财政事务 |
517.85 |
257.85 |
208.65 |
49.20 |
260.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
257.85 |
257.85 |
208.65 |
49.20 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
45.00 |
|
|
|
45.00 |
|
208 |
八、社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
24.74 |
24.74 |
24.74 |
|
|
|
210 |
九、卫生健康支出 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.02 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.27 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.75 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
213 |
十二、农林水支出 |
320.00 |
|
|
|
320.00 |
|
21301 |
农业 |
105.00 |
|
|
|
105.00 |
|
2130123 |
农业组织化与产业化经营 |
105.00 |
|
|
|
105.00 |
|
21305 |
扶贫 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
55.00 |
|
|
|
55.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
140.00 |
|
|
|
140.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
221 |
十九、住房保障支出 |
45.17 |
45.17 |
45.17 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.17 |
45.17 |
45.17 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.10 |
35.10 |
35.10 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.07 |
10.07 |
10.07 |
|
|
|
|
合 计 |
917.78 |
337.78 |
288.58 |
49.20 |
580.00 |
部门公开表6
铜陵市郊区财政局2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
243.41 |
243.41 |
|
|
30101 |
基本工资 |
90.39 |
90.39 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.16 |
78.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.25 |
9.25 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
34.76 |
34.76 |
|
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.85 |
30.85 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
49.20 |
|
49.20 |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.71 |
|
1.71 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
15.39 |
|
15.39 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.60 |
|
5.60 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助 |
45.17 |
45.17 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
35.10 |
35.10 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
10.07 |
10.07 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
337.78 |
288.58 |
49.20 |
部门公开表7
铜陵市郊区财政局2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：铜陵市郊区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
铜陵市郊区财政局2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市郊区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
部门公开表9
铜陵市郊区财政局2021年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出 |
财政税收事务管理经费 |
区财政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
财政业务系统软件服务费 |
区财政局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
国库代理业务费 |
区财政局 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
基层分局（所）运转经费 |
区财政局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
财政资金第三方绩效评价等经费 |
区财政局 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
非标债编制费 |
区财政局 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
民生工程工作专项经费 |
区财政局 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
国资管理财审经费 |
区财政局 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
农业保险及试点品种保险费 |
区财政局 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
农房保险财政配套资金 |
区财政局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
产业扶贫综合保险资金 |
区财政局 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
一事一议财政奖补区配套资金 |
区财政局 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出 |
“一卡通”系统服务费 |
区财政局 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
580.00 |
580.00 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
铜陵市郊区财政局2021年政府采购支出表
单位：万元
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：铜陵市郊区财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
铜陵市郊区财政局2021年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质 |
类别 |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
财政业务系统软件服务费 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性服务 |
其他类 |
政府履职所需其他辅助性和技术性服务 |
政府集中采购 |
2021.01—2021.12 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
财政资金第三方绩效评价等经费 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性服务 |
项目评审类 |
重大事项第三方评审服务 |
政府集中采购 |
2021.01—2021.12 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
非标债编制费 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性服务 |
绩效评价类 |
资金使用绩效评价辅助性工作 |
政府集中采购 |
2021.01—2021.12 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
国资管理财审经费 |
委托业务费 |
政府履职所需辅助性服务 |
绩效评价类 |
资金使用绩效评价辅助性工作 |
政府集中采购 |
2021.01—2021.12 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
170.00 |
170.00 |
|
|
|
|
|
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，铜陵市郊区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区财政局2021年收支总预算917.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
铜陵市郊区财政局2021年收入预算917.78万元，其中，本年收入917.78万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入917.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2020年预算减少38.57万元，下降4.03%，下降原因主要是人员退休人员经费减少。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
铜陵市郊区财政局2021年支出预算917.78万元，比2020年预算减少38.57万元，下降4.03%，下降原因主要是人员退休人员经费减少。其中，基本支出337.78万元，占36.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出580万元，占63.20%，主要用于财政业务系统软件服务、国库代理业务、财政资金第三方绩效评价、非标债编制、国资管理财审、农业保险及试点品种保险、产业扶贫综合保险、一事一议财政奖补等项目；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
铜陵市郊区财政局2021年财政拨款收支预算917.78万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出517.85万元，占56.42%；社会保障和就业支出24.74万元，占2.70%；卫生健康支出10.02万元，占1.09%；农林水支出320.00万元，占34.87%；住房保障支出45.17万元，占4.92%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
铜陵市郊区财政局2021年一般公共预算支出917.78万元，比2020年预算减少38.57万元，下降4.03%，主要原因：一是人员退休人员经费减少；二是国资人员经费调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出517.85万元，占56.42%；社会保障和就业支出24.74万元，占2.70%；卫生健康支出10.02万元，占1.09%；农林水支出320.00万元，占34.87%；住房保障支出45.17万元，占4.92%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算257.85万元，比2020年预算减少39.88万元，下降13.39%，下降原因主要是人员退休人员经费减少。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算55.00万元，比2020年预算相比持平。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2021年预算70.00万元，比2020年预算相比持平。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2021年预算90.00万元，比2020年预算增加70.00万元，增长350.00%，增长原因主要是国资管理项目增加。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政业务支出（项）2021年预算45.00万元，比2020年预算相比持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算24.74万元，比2020年预算减少11.15万元，下降31.07%，下降原因主要是人员退休人员经费减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算9.27万元，比2020年预算减少4.74万元，下降33.83%，下降原因主要是人员退休人员经费减少及国资人员经费调整。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.75万元，比2020年预算减少0.33万元，下降33.83%，下降原因主要是人员退休人员经费减少及国资人员经费调整。
9.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2021年预算105.00万元，与2020年预算相比持平。
10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算55.00万元，与2020年预算相比持平。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2021年预算140.00万元，比2020年预算减少2.00万元，下降1.41%，下降原因主要是村级一事一议项目调整。
12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算20.00万元，与2020年预算相比持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算35.10万元，比2020年预算减少7.58万元，下降17.76%，下降原因主要是人员退休人员经费减少及国资人员经费调整。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算10.07万元，比2020年预算减少1.72万元，下降14.59%，下降原因主要是人员退休人员经费减少及国资人员经费调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
铜陵市郊区财政局2021年一般公共预算基本支出337.78万元，其中，人员经费288.58万元，公用经费49.20万元。
（一）人员经费288.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（二）公用经费49.20万元，主要包括：办公费、印刷费、、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
铜陵市郊区财政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
铜陵市郊区财政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
铜陵市郊区财政局2021年预算共安排项目支出580.00万元，比2020年预算增加68.00万元，增长13.28%，增长原因主要是国资管理项目增加，主要由本年财政拨款安排。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
铜陵市郊区财政局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
铜陵市郊区财政局2021年预算安排政府购买服务支出170万元，比2020年预算增加70万元，增长70.00%，增长原因主要是国资管理项目增加。其中，一般公共预算安排170万元，占100.00%。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“国资管理财审”项目。
（1）项目概述。2021年，区财政申报国资管理财审项目支出70万元，主要用于强化国有资产管理财务审计、绩效评价等方面。
（2）立项依据。1.《关于印发〈铜陵市政府投资财政评审管理暂行办法〉的通知》；2.市委市政府关于《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知；3.《关于印发〈铜陵市政府投资财政评审参审机构管理试行办法〉的通知》；4.《市财政局购买监督检查服务管理办法》。
（3）实施主体。郊区财政局。
（4）起止时间。2021年元月-2021年12月
（5）项目内容。主要用于强化国有资产管理，聘请社会中介机构对政府性投资进行财务审计，以及绩效评价等。
（6）年度预算安排。项目申报支出金额70万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
|
（2021 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
国资管理财审 |
||||||||
|
实施单位 |
郊区财政局 |
||||||||
|
项目属性 |
新增项目 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
70万元 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
70万元 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
无中期目标 |
目标：财政投资预算评审项目：20项以上 |
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效 标准 |
|
产 |
数量 指标 |
指标1： |
|
|
数量 指标 |
完成财政投资及预算评审项目个数 |
≥20 |
计划标准 |
|
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
质量 指标 |
项目评审合格率 |
100% |
考核标准 |
||
|
…… |
|
|
项目评审优良率 |
80% |
考核标准 |
||||
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
时效 指标 |
在计划规定时间内完成任务 |
计划时间 |
计划标准 |
||
|
成本 指标 |
指标1： |
|
|
成本 指标 |
按照付费标准，费用总额控制在项目预算额内 |
小于成本预算数 |
计划标准 |
||
|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
节约财政资金 |
160万元以上 |
其他标准 |
|
|
社会效益指标 |
指标1： |
|
|
社会效 益指标 |
规范财政资金使用，严肃财经纪律 |
有效提升 |
计划标准 |
||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续 影响 指标 |
强化财政管理，提升财政财务人员素质 |
长期 |
规范标准 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|
|
服务对 象满意 度指标 |
委托单位、被委托等单位报务对象满意度 |
≥95% |
计划标准 |
|
（二）机关运行经费。
铜陵市郊区财政局2021年机关运行经费财政拨款预算26.21万元，比2020年预算减少0.09万元，下降0.34%，下降主要原因是进一步压减财政一般性支出。
（三）政府采购情况。
铜陵市郊区财政局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截止到2020年底，铜陵市郊区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，铜陵市郊区财政局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。