铜陵市郊区财政局（国资委）2020年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	K16452680/202003-35346	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	铜陵市郊区财政局（国资委）2020年部门预算	文号：	无
发布日期：	2020-02-23
有效性：	有效

铜陵市郊区财政局（国资委）2020年部门预算

发布时间：2020-02-23 02:41 来源：区财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区财政局（国资委）2020年部门预算

2020年2月

铜陵市郊区财政局（国资委）2020年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市郊区财政局2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区财政局2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区财政局2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区财政局2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区财政局2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区财政局2020年收支总表

7.铜陵市郊区财政局2020年收入总表

8.铜陵市郊区财政局2020年支出总表

9.铜陵市郊区财政局2020年政府采购支出表

10.铜陵市郊区财政局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区财政局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区财政局本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

（一）认真贯彻落实区委区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，组织财政收入，确保完成各项收入任务；

（二）负责区级财政预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡；

（三）核定全区行政事业单位经费，统筹安排财政支出，支持经济建设和社会各项事业发展；

（四）组织实施好年度民生工程工作，发放惠农补贴资金指导全区乡镇财政建设工作；

（五）负责全区专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共财政资金、公有资产的管理监督工作；

（六）做好政府性债务收支管理工作；

（七）强抓增收节支，优化支出结构，努力推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区财政局2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	956.35	一、一般公共服务支出	487.73	487.73
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.89	35.89
		九、卫生健康支出	15.09	15.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	322.00	322
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	41.17	41.17
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.47	54.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	956.35	本年支出小计	956.35	956.35
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	956.35	支出总计	956.35	956.35

部门公开表2

铜陵市郊区财政局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	487.73	297.73	190.00
20106	财政事务	487.73	297.73	190.00
2010601	行政运行	297.73	297.73
2010602	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010605	财政国库业务	70.00		70.00
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89
20899	其他社会保障和就业支出	35.89	35.89
2089901	其他社会保障和就业支出	35.89	35.89
210	卫生健康支出	15.09	15.09
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08
213	农林水支出	322.00		322.00
21301	农业	105.00		105.00
2130123	农业组织化与产业化经营	105.00		105.00
21305	扶贫	55.00		55.00
2130599	其他扶贫支出	55.00		55.00
21307	农村综合改革	142.00		142.00
2130701	对村级一事一议的补助	142.00		142.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
215	资源勘探信息等支出	41.17	41.17
21507	国有资产监管	41.17	41.17
2150701	行政运行	41.17	41.17
221	住房保障支出	54.47	54.47
22102	住房改革支出	54.47	54.47
2210201	住房公积金	42.68	42.68
2210202	提租补贴	11.79	11.79
合计		956.35	444.35	512.00

部门公开表3

铜陵市郊区财政局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	328.08
30101	基本工资	144.65
30102	津贴补贴	106.81
30103	奖金	10.21
30104	社会保障缴费	50.98
30107	绩效工资	3.84
30199	其他工资福利支出	11.59
302	商品和服务支出	60.90
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	1.80
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	16.00
30239	其他交通费用	5.60
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭补助	55.37
30311	住房公积金	43.58
30312	提租补贴	11.79
合计		444.35

部门公开表4

铜陵市郊区财政局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：“铜陵市郊区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

铜陵市郊区财政局2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：“铜陵市郊区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

铜陵市郊区财政局2020年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	956.35	一、一般公共服务支出	487.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	35.89
		九、卫生健康支出	15.09
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	322.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	41.17
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	54.47
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	956.35	本年支出小计	956.35
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	956.35	支出总计	956.35

部门公开表7

铜陵市郊区财政局2020年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务	487.73		487.73
20106	财政事务	487.73		487.73
2010601	行政运行	297.73		297.73
2010602	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010605	财政国库业务	70.00		70.00
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	35.89		35.89
20899	其他社会保障和就业支出	35.89		35.89
2089901	其他社会保障和就业支出	35.89		35.89
210	卫生健康支出	15.09		15.09
21011	行政事业单位医疗	15.09		15.09
2101101	行政单位医疗	14.01		14.01
2101103	公务员医疗补助	1.08		1.08
213	农林水支出	322.00		322.00
21301	农业	105.00		105.00
2130123	农业组织化与产业化经营	105.00		105.00
215	资源勘探信息等支出	41.17		41.17
21507	国有资产监管	41.17		41.17
2150701	行政运行	41.17		41.17
221	住房保障支出	54.47		54.47
22102	住房改革支出	54.47		54.47
2210201	住房公积金	42.68		42.68
2210202	提租补贴	11.79		11.79
合计		956.35		956.35

部门公开表8

铜陵市郊区财政局2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	487.73	297.73	190.00
20106	财政事务	487.73	297.73	190.00
2010601	行政运行	297.73	297.73
2010602	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010605	财政国库业务	70.00		70.00
2010608	财政委托业务支出	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	35.89	35.89
20899	其他社会保障和就业支出	35.89	35.89
2089901	其他社会保障和就业支出	35.89	35.89
210	卫生健康支出	15.09	15.09
21011	行政事业单位医疗	15.09	15.09
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08
213	农林水支出	322.00		322.00
21301	农业	105.00		105.00
2130123	农业组织化与产业化经营	105.00		105.00
21305	扶贫	55.00		55.00
2130599	其他扶贫支出	55.00		55.00
21307	农村综合改革	142.00		142.00
2130701	对村级一事一议的补助	142.00		142.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
215	资源勘探信息等支出	41.17	41.17
21507	国有资产监管	41.17	41.17
2150701	行政运行	41.17	41.17
221	住房保障支出	54.47	54.47
22102	住房改革支出	54.47	54.47
2210201	住房公积金	42.68	42.68
2210202	提租补贴	11.79	11.79
合计		956.35	444.35	512.00

部门公开表9

铜陵市郊区财政局2020年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

备注说明“铜陵市郊区财政局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

部门公开表10

铜陵市郊区财政局2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明“铜陵市郊区财政局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区财政局2020年财政拨款收支预算956.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款956.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入956.35万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出487.73万元，占51.00%；社会保障和就业支出35.89万元，占3.75%；卫生健康支出15.09万元，占1.58%；农林水支出322万元，占33.67%；资源勘探信息等支出41.17万元，占4.3%；住房保障支出54.47万元，占5.7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区财政局2020年一般公共预算拨款956.35万元，比2019年预算拨款增加192.40万元，增长25.18%，主要原因：一是新增了农业保险及试点品种保险费；二是新增了一事一议财政奖补区级配套资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出487.73万元，占51.00%；社会保障和就业支出35.89万元，占3.75%；卫生健康支出15.09万元，占1.58%；农林水支出322万元，占33.67%；资源勘探信息等支出41.17万元，占4.3%；住房保障支出54.47万元，占5.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算297.73万元，比2019年预算减少36.57万元，下降10.94%，下降原因主要是工作性奖励未列入。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算55万元，比2019年预算减少5万元，下降8.33%，下降原因主要是减少了民生工程宣传工作专项等支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2020年预算70万元，比2019年预算增加30万元，增长75%，增长原因主要是财政业务系统软件服务费增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2020年预算20万元，为2020年新增项目，新增原因主要是增加了财政资金第三方绩效评价等经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算45万元，比2019年预算增加15万元，增长50%，增长原因主要是增加了非标债编制费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0万元，比2019年预算减少5.85万元，下降100%，下降原因主要是退休人员工资社保发放。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算35.89万元，比2019年预算减少0.54万元，下降1.48%，下降原因主要是在职人员养老保险减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算14.01万元，比2019年预算增加1.62万元，增长13.08%，增长原因主要是财政人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算1.08万元，比2019年预算增加0.03万元，增加2.86%，增加原因主要是财政人员增加。

10.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2020年预算105万元，为2020年新增项目，新增原因主要是新增了农业保险及试点品种保险费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算55万元，比2019年预算减少35万元，下降38.89%，下降原因主要是减少了产业扶贫综合保险资金。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2020年预算142万元，为2020年新增项目，新增原因主要是新增了一事一议财政奖补区级配套资金。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2020年预算20万元，为2020年新增项目，新增原因主要是新增了惠农补贴系统信息服务费。

14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2020年预算41.17万元，比2019年预算减少46.94万元，下降53.27%，下降原因主要是国资人员减少。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算42.68万元，比2019年预算增加6.61万元，增长18.33%，增长原因主要是划转三镇人员增资。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算11.79万元，比2019年预算增加2.04万元，增长20.92%，增长原因主要是划转三镇人员增资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区财政2020年一般公共预算基本支出444.35万元，其中：

工资福利支出328.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。商品和服务支出60.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助55.37万元，主要包括：住房公积金、提租补贴。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区财政局2020年收支总预算956.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区财政局2020年收入预算956.35万元，其中：一般公共预算拨款收入956.35万元，占100%，比2019年预算增加192.40万元，增长25.18%，增长主要原因一是新增了农业保险及试点品种保险费；二是新增了一事一议财政奖补区级配套资金。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区财政局2020年支出预算956.35万元，比2019年预算增加192.40万元，增长25.18%，增长主要原因一是新增了农业保险及试点品种保险费；二是新增了一事一议财政奖补区级配套资金。其中，基本支出444.35万元，占46.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出512万元，占53.54%，主要用于财政系统软件服务费、财政资金第三方绩效评价经费、非标债编制费、农业保险及试点品种保险费、产业扶贫综合保险资金、一事一议财政奖补区配套资金、惠农补贴系统信息技术服务费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

铜陵市郊区财政局2020年机关运行经费财政拨款预算26.3万元，比2019减少0.1万元，下降0.38%，无明显变化。

（二）政府采购情况。

铜陵市郊区财政局2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，铜陵市郊区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

郊区财政局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。