区人大常委会：

现将《关于铜陵市郊区2019年财政预算调整（草案）的报告》随文呈上，请予审议。

                     2019年11月25日

关于铜陵市郊区2019年财政预算调整

（草案）

主任、副主任，各位委员：

2019年的区财政预算经区十二届人大三次会议批准后，在预算执行过程中，因减税降费和区划调整等因素影响，使全区全年财政收支与年初预算相比发生较大变化。根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，特向区人大常委会提出2019年区财政预算调整建议的报告。

一、2019年全区财政收入预算情况

年初预算安排全区财政总收入101825万元（不含海关），与2018年年初预算相比增长8.2%，其中：区本级81825万元（区直74405万元，南部城区7420万元），乡镇办20000万元。

二、1-9月份全区财政预算收入执行情况

1-9月份，全区共组织财政收入111109万元（不含海关），为年初预算的109.12%，同比增长31.91%，其中：地方财政收入58863万元，同比增长25.98%，上划中央收入52246万元，同比增长39.30%。

分级次看，区直完成财政收入84698万元，为预算的113.83%，同比增长37.82%；南部城区完成财政收入5645万元，为预算的76.08%，同比增长8.08%；乡（镇、办）完成20766万元，为预算的103.83%，同比增长18.32%。

三、2019年预算调整建议

（一）一般公共预算调整

1.区直预算收支调整

2019年我区财政总收入总体较上年度趋势稳中有升，财政收入结构也发生了相应变化，截至9月份已完成年初收入预算的109.12%，较上年同期增长31.91%，2019年财政收入的有利因素是区重点企业税收留底入库，不利因素是减税降费政策性减收。区政府将进一步组织收入，努力做到应收尽收。现根据《预算法》相关规定，在预算执行中对于必须进行的预算调整事项，应当编制预算调整方案，提请本级人大审查批准。本次预算收支变动的主要原因有：一是因重点企业税收留底入库及减税降费政策性因素影响，税收收入总体稳中有升，财政收入结构发生变化；二是区法院等部门非税收入列支支出；三是年初预算报告时年初民生工程项目方案未出，所需资金未具体明细，只能根据上年数预留；四是年初财政支出预算预计划转支出基数存在差异。受上述变化因素影响，现将2019年财政收支预算调整意见报告如下：

收入调整

建议我区2019年度全区财政总收入预算调整为12亿元，且收入结构作相应调整。

根据目前财政收入现状及10－12月份的收入趋势分析，预计乡镇办增加8000万元，南部城区增加380万元，区直增加9795万元，全区净增加18175万元，增长17.85%。

区直财政收入主要税种及非税收入调整变动后为：

增值税60549万元，调增13135万元；

企业所得税7400万元，调增674万元；

个人所得税3500万元，调增1785万元；

城市维护建设税6000万元，调增800万元；

房产税1200万元，调减355万元；

印花税800万元，调减255万元；

车船税1万元，调减599万元；

非税收入4750万元，调减5390万元。

支出调整

年初全区一般公共财政预算支出预算95880万元，通过1-9月份财政预算执行情况情况来看，收支结构发生了很大的变化，根据目前财政支出情况及以后月份的支出预计，全区一般公共财政预算支出预算调整为81000万元，减少15.52%，支出调减主要科目为教育支出、卫生健康、节能环保、农林水事务、交通运输等支出。

年初区直安排财政预算支出75000万元，根据市对区财政体制及目前预算执行情况，预计区直年度可用财力为60120万元，建议调整安排区直财政支出60120万元，同年初预算相比（下同）净调减14880万元，其中：1.年度执行中追加2828万元，2.上年结转项目追加4933万元，3.人员经费调减6114万元，4.行政运行经费调减133万元，5.项目经费调减16394万元。

1.年度执行中追加项目主要是平台车辆保险和购买劳务服务、信访接待中心工程及信访维稳、脱贫攻坚整改、财务核算系统购置、纪委搬迁改造、选派帮扶干部生活补助，检察院购买人员社会服务、法院诉讼费等非税返还工作经费，教师招聘工作经费、幼儿保教费、学校炊事员及值班人员工资、校园维护经费、教师办公费，国庆70周年歌咏比赛，文化钓鱼赛事及足球赛，源潭为民服务大厅建设、协保人员养老保险、双拥慰问及消防大队慰问、企业离休干部慰问、离退休人员死亡抚恤金、陈瑶湖学校老师困难救助、梦苑一期规划测绘费，周潭医院救护车购置、离休医疗统筹费、医保局开办费及健康脱贫医保，“三大一强”攻坚行动筹备费、乡政府驻地污水处理、江外滩畜禽整治、新型环保车购置补贴，普济圩农场物业项目集中采购、普济圩农场物业移交环卫设施添置、金口岭区域棚户区改造，重大动物疫病疫苗经费、沙池站排涝电费、特色种养业贫困户技术培训、壮大集体经济规划设计费、壮大集体经济项目区配套、国电公司对虾溪村捐赠扶贫、普济圩农场转付沙池站水费，农村公路养护，车管所桥南分所运营补贴，三镇国土所经费，安全生产监管及戴家冲华星矿业尾矿库闭库经费，计2828万元。

2.上年结转项目主要有巡察工作专项及巡视反馈问题整改、寺观教堂专项、食品安全以奖代补、团委支持基层重点项目，“两院”转移支付办案业务费，幼儿保教费及学前教育促进工程资金、继续教育经费、义教保障及国培计划，电影事业发展资金、两馆免费开放，全省社会工作示范区创建、退役优抚安置及艰苦地区士兵特殊优待金、梦苑菜市场建设，人口健康基金、基本公共卫生、基本医疗、计划生育“两检”资金，长江经济带保护修复、秸秆禁烧及综合利用、排污费及农村环境综合整治、林业生态恢复保护资金，梦苑小区违章搭建整治、滨江陵小区白鹤二期安置房契税及不动产登记办理、自然村改厕资金，农业产业发展、非洲猪瘟处置、农机补贴、渔民退捕转产、重点防护林、林业改革发展、林业增绿增效及现代林业发展、水利薄弱环节建设、水利发展资金、促进水产业提升、美丽乡村建设资金，四好农村路建设，土地整治规划调整、三边三线矿山地质环境治理资金，中央棚户区改造专项等资金，计4933万元。

3.人员经费调减（主要是行政性奖励支出）6114万元。

4.行政运行经费按基本业务费10%调减133万元。

5.调减项目经费主要有政府网站建设及维护管理、社会服务管理信息化项目、四经普及统计基层人员补助、村务监督委员会主任工作待遇及内网设备国产化、出列村电商服务站及农村淘宝服务站、档案馆信息化建设、保密审计系统及法制工作专项经费、离任村干部生活补助（剩余部分）、食品安全项目工程、江北三镇市场管理、政务公开标准化建设经费，社区矫正、法制宣传教育、政法委保密设备国产化经费、精神障碍患者救助专项经费，学前教育发展、教师继续教育、教育工会慰问经费，风景区管委会综合项目、社区建设及运行经费、村级组织办公场所建设经费（民政）、城市社区（居委会）党组织运行经费、现役军人优待金、公益性公墓补助、困难残疾人生活补贴、智慧医疗全员信息平台建设及运行维护、基本公共卫生“两卡制”建设、医联体标准化建设、家庭医生签约服务、村卫生室及卫生院医疗执业风险金、村级卫生室建设及运行、计生手术后遗症医疗、目标管理考核奖经费，危险废物鉴定、应急执法检测经费，扶持企业发展、江北三镇城镇环境卫生建设、物业管理服务以奖代补、天店路滨江大道建设养护、道路绿化提升、老旧小区路灯、道路维修经费，万亩圩口排涝泵站更新改造工程、沙池站及双河口闸维护、应急抢险工程资金、河长（湖长、林长)制工作经费、其他扶贫支出、村级组织运转经费、美丽乡村设计规划编制费，土地报批费用、第三次全国国土调查经费，安全生产监管目标考核经费，债务还本支出，民生工程预留资金，计16394万元。

2.南部城区预算收支调整

    建议南部城区预算收入调整为7800万元，预算支出调整为2028万元。

（二）新增政府债券资金事项

为积极谋划我区经济社会发展，解决发展资金不足的问题。2019年，根据《安徽省财政厅关于下达2019年第二批地方政府新增债务限额的预通知》（皖财债〔2019〕530号）等有关文件，省财政厅分配我区新增政府债券资金26563万元。

（1）新增政府债券资金收入：1.2019年地方政府非标专项债券资金10000万元；2.棚户区改造专项债券资金16563万元。

（2）1.非标专项债券支出：用于惠溪河郊区段综合整治及基础设施建设项目（惠溪河郊区段环境提升工程项目）支出2683万元；用于铜陵惠溪河郊区段综合整治及基础设施建设项目（古圣安置点项目）支出7317万元。2.棚户区改造专项债券支出：用于812队棚户区改造和大通镇片棚户区改造等项目，支出金额16563万元。

主任、各位副主任、各位常委，面对当前的经济形势，我们将在区委的正确领导下，强抓机遇，合理安排、统筹兼顾，锐意进取，开拓创新，努力实现2019年财政预算收支平衡，促进全区经济社会健康、协调发展。以上财政预算收支调整建议，请予审议批准。

附件：1. 2019年全区财政收入科目调整变动情况表

2. 2019年区直财政收入科目调整变动情况表

      3. 2019年全区财政支出科目调整变动情况表

          4. 2019年区直财政支出科目调整变动情况表

附件1

2019年全区财政收入科目调整变动情况表

单位：万元

附件2

2019年区直财政收入科目调整变动情况表

单位：万元

附件3

2019年全区财政支出科目调整变动情况表

单位:万元

2019年全区财政支出科目调整变动情况表

单位:万元

附件4

2019年区直财政支出科目调整变动情况表

单位:万元