郊区财政局（国资委）2019年部门预算

2019年2月

郊区财政局（国资委）2019年部门预算目录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.铜陵市郊区财政局2019年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区财政局2019年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区财政局2019年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区财政局2019年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区财政局2019年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区财政局2019年收支总表

7.铜陵市郊区财政局2019年收入总表

8.铜陵市郊区财政局2019年支出总表

9.铜陵市郊区财政局2019年政府采购支出表

10.铜陵市郊区财政局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市相关的财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等法律法规、制度和方针、政策；根据上级财政部门的有关规定和区委、区人大、区政府的政策精神，编制全区财政预算、国有资产、财务、会计等地方规范性文件及相关实施细则和规章制度，经审议通过后组织实施。

（二）根据有关法律、法规、规章、政策以及本区经济和社会发展战略，编制本区中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策和政策，研究提出运用财政、税收、补贴政策对经济运行调控和综合平衡本区财力的建议。

（三）编制年度区财政预算草案和区本级财政总决算；编制全区财政收支预算汇总决算；汇总全区财政总决算；执行经区人民代表大会批准的区本级财政预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告全区财政收支决算。

（四）管理本区各项财政收入、非税收入和区级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

（五）管理和监督本区政府公共支出；制定并执行需全区统一规定的开支标准和支出政策；指导和监督区级各部门、各社区的财务活动。

（六）负责全区国有资产的监督管理工作。

1、组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；

2、负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁；

3、加强国有资产的监管和统筹运营工作，确保国有资产保值增值。

（七）负责政府采购监管。

（八）管理全区政府性投资资金；负责政府性投资项目工程概、预（结）算的评审。

（九）管理本区财政的社会保障支出；参与研究社会保障制度改革和制定有关政策；贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（十）负责本区会计管理工作，贯彻会计规章制度并监督执行；监督检查行政和事业单位及分行业的会计制度执行情况；负责会计人员管理工作。制定财政科学研究和教育培训规划；组织财会人员业务培训，积极开展财会学术研究；负责财政信息、宣传、调研和信息化建设工作。

（十一）做好协税护税等相关工作，维护公平税赋环境。

（十二）承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区财政局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

（二）负责区级财政预决算报表的编制和预算的执行、检查、分析，搞好预算收支平衡；

（三）核定全区行政事业单位经费，统筹安排财政支出，支持经济建设和社会各项事业发展；

（四）组织实施好年度民生工程工作，发放惠农补贴资金指导全区乡镇财政建设工作；

（五）负责全区专项资金（预算外资金）、行政事业性收费以及公共财政资金、公有资产的管理监督工作；

（六）做好政府性债务收支管理工作；

（七）强抓增收节支，优化支出结构，努力推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区财政局2019年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表4

铜陵市郊区财政局2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注说明：区财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 

部门公开表5

铜陵市郊区财政局2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注说明：区财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

铜陵市郊区财政局2019年收支总表

单位：万元

部门公开表7

                                  铜陵市郊区财政局2019年收入预算总表 

单位：万元

部门公开表8

铜陵市郊区财政局2019年支出预算总表

单位：万元

部门公开表9

铜陵市郊区财政局2019年部门政府采购支出表

单位：万元

注：2019年区财政局年初预算中无政府采购项目，故本表无数据。

部门公开表10

铜陵市郊区财政局2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

注：2019年区财政局年初预算中无政府购买服务项目，故本表无数据。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区财政局2019年财政拨款收支预算763.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款763.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入763.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出484.30万元，占63.39%；社会保障和就业支出42.28万元，占5.53%；卫生健康支出13.44万元，占1.76%；农林水支出90.00万元，占11.78%；资源勘探信息等支出88.11万元，占11.53%；住房保障支出45.82万元，占6.00%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区财政局2019年一般公共预算拨款763.95万元，比2018年预算拨款增加557.83万元，增长270.63%，主要原因：一是划转三镇增人增资；二是财政资金第三方绩效评价等经费、民生工程宣传工作专项等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出484.30万元，占63.39%；社会保障和就业支出42.28万元，占5.53%；卫生健康支出13.44万元，占1.76%；农林水支出90.00万元，占11.78%；资源勘探信息等支出88.11万元，占11.53%；住房保障支出45.82万元，占6.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算334.30万元，比2018年预算增加256.04万元，增长327.17%，增长原因主要是划转三镇增人增资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算60.00万元，比2018年预算增加32.00万元，增长114.29%，增长原因主要是民生工程宣传工作专项等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）2019年预算40.00万元，比2018年预算减少2.00万元，下降4.76%。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2019年预算20.00万元，比2018年预算增加20.00万元，增长原因主要是财政资金第三方绩效评价等经费。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算30.00万元，比2018年预算增加30.00万元，增长原因主要是划入乡镇基层分局（所）运转经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算5.85万元，比2018年预算减少11.22万元，下降原因主要是退休人员工资社保发放。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算36.43万元，比2018年预算增加28.19万元，增长342.11%，增长原因主要是在职人员养老保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算12.39万元，比2018年预算增加6.55万元，增长112.16%；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算1.05万元，比2018年预算增加0.48万元，增长84.21%；增长原因主要是划转三镇增人增资。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算90.00万元，比2018年预算增加90.00万元，增长原因主要是2019资产收益扶贫工程。

10、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2019年预算88.11万元，比2018年预算增加36.09万元，增长69.38%，增长原因主要是国资管理增人增资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算36.07万元，比2018年预算增加23.99万元，增长198.59%；住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算9.75万元，比2018年预算增加5.71万元，增长141.34%；增长原因主要是划转三镇增人增资。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区财政局2019年一般公共预算基本支出763.95万元，其中：

工资福利支出423.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出48.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助51.67万元，主要包括：退休费、住房公积金、提租补贴。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区财政局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区财政局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区财政局局2019年收支总预算763.95万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

铜陵市郊区财政局2019年收入预算763.95万元，其中：一般公共预算拨款收入763.95万元，占100.00%，比2018年预算增加557.83万元，增长270.63%，主要原因：划转三镇增人增资、财政资金第三方绩效评价等经费、民生工程宣传工作专项等。

八、关于2019年支出预算情况说明

铜陵市郊区财政局2019年支出预算763.95万元，比2018年预算增加增加557.83万元，增长270.63%，主要原因：划转三镇增人增资、财政资金第三方审计等经费、民生工程宣传工作专项等，其中，基本支出435.84万元，占57.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出240.00万元，占31.42%，主要用于项目评价等经费、资产收益扶贫工程财政资金、民生工程宣传工作专项等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2019年，区财政局无相关项目绩效目标评价信息。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区财政局2019年机关运行经费财政拨款预算26.40万元，比2018年增加13.54万元，增长105.29%，增长主要原因是划入三镇人员增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区财政局2019年无政府采购项目相关信息。

（四）国有资产占有使用情况。

铜陵市郊区财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）0；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2019年，铜陵市郊区财政局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门或第三方评价。