铜陵市郊区文旅体局2021年部门预算说明

 

2021年3月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.铜陵市郊区文旅体局2021年收支总表

2.铜陵市郊区文旅体局2021年收入总表

3.铜陵市郊区文旅体局2021年支出总表

4.铜陵市郊区文旅体局2021年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.铜陵市郊区文旅体局2021年政府性基金预算支出表

9.铜陵市郊区文旅体局2021年国有资本经营预算支出表

10.铜陵市郊区文旅体局2021年项目支出表

11.铜陵市郊区文旅体局2021年政府采购支出表

12.铜陵市郊区文旅体局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

8.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

9.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

10.关于2021年项目支出表的说明

11.关于2021年政府采购支出表的说明

12.关于2021年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术(新闻出版)、广播电视、旅游、文化市场管理工作的方针、政策和法律、法规，并结合实际，制定全区文化艺术、广播电视、旅游、新闻出版事业和文化产业的规划和计划。

（二）组织编制和实施全区旅游发展总体规划和专项规划；指导、协调各乡镇旅游经济发展工作；指导、协调全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，并对旅游设施建设、旅游景区（点）开发、旅游商品生产等项目的审批提出建议；指导、协调全区旅游项目实施工作。

（三）组织编制全区旅游整体形象宣传品；承办或指导全区旅游节会活动；推动全区旅游对外交流与合作。

（四）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，依法查处违反旅游业法律、法规、规章的行为;承担受理旅游者的投诉并督促检查有关旅游企业对投诉的处理工作。

（五）承担全区旅游经济运行监测、旅游统计及旅游信息发布、咨询等工作；推进旅游业信息化建设。

（六）认真贯彻“双百”方针，坚持“两为”方向，组织全区性文艺演出、比赛等活动，组织全区性重大节日及庆典的文艺活动和大型群众文艺演出活动。

（七）开展全区群众文化活动，指导和促进基层群众文化网络、文艺活动的开展，大力开展群众文化活动进农村、进社区，丰富群众文化生活，满足群众文化权利，提高公民文化素质，促进精神文明建设。

（八）加强对全区非物质文化遗产的发掘和保护。

（九）协助市有关部门做好本辖区内文化市场管理工作，促进文化市场规范、健康发展。

（十）组织实施农村电影“2131”工程放映工作。

（十一）承办区委、区政府和上级文化（新闻出版）、广播电视、旅游部门交办的其他事项。

（十二）贯彻执行党和国家关于体育工作法律、法规，认真执行省市体育工作的规章和政策，研究拟定全区体育工作政策、规定，并监督实施。

（十三）制定全区体育发展战略，编制中长期发展规划，指导和推动体育工作。

（十四）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十五）统筹规划青少年业余训练，协调全县性体育竞赛、青少年业余训练项目设置与重点项目布局，组织重大体育竞赛。指导全县各行业体育竞赛工作。

（十六）研究拟定体育经济政策，发展体育市场。

（十七）组织开展体育行政执法工作，负责全区体育市场管理工作。

（十八）组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广。开展反兴奋剂工作。

（十九）负责全区体育社团的资格审查。

（二十）组织开展体育对外合作与交流。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区文旅体局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区文旅体局本级	行政单位
2	郊区文化馆（非独立核算）	公益一类事业单位
3	郊区图书馆（非独立核算）	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）提升公共文化服务水平。

（二）推动城乡文化均衡发展。

（三）持续打造文化品牌，鼓励支持文艺作品创作。

（四）全面提高文化遗产保护和利用水平。

（五）完成文化惠民工程任务。

（六）严格落实文化旅游市场监管职责。

（七）加强乡村旅游“四级联建3231工程”项目创建。

（八）培育乡村旅游品牌。

（九）适时举办节庆旅游活动。

（十）持续推进体育场地设施建设和管理。

（十一）开展全民健身活动，打造特色赛事品牌。

（十二）完善组织体系，做好科学健身指导服务。

（十三）加快体育产业品牌建设。

（十四）推进应急广播体系建设。

（十五）规范新闻出版行业管理。

（十六）完成农村数字公益电影放映任务。

 

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区文旅体局2021年收支总表

单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	305.00	一、一般公共服务支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
二、政府性基金预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	271.22
		八、社会保障和就业支出	12.66
三、国有资本经营预算拨款收入		九、卫生健康支出	5.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
五、单位资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出
其中：事业收入		十五、商业服务业等支出
事业单位经营收入		十六、金融支出
上级补助收入		十七、援助其他地区支出
附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出
其他收入		十九、住房保障支出	15.87
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	305.00	本  年  支  出  小  计	305.00
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	305.00	支 出  总 计	305.00

 

部门公开表2

铜陵市郊区文旅体局2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

区文体局部门

305.00

305.00

305.00

区文体局部门本级

305.00

305.00

305.00

 

部门公开表3

铜陵市郊区文旅体局2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	七、文化旅游体育与传媒支出	271.22	114.39	156.83
20701	文化和旅游	143.94	114.39	29.55
2070101	行政运行	114.39	114.39
2070199	其他文化和旅游支出	29.55		29.55
20703	体育	117.28		117.28
2070302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2070308	群众体育	110.00		110.00
2070399	其他体育支出	4.28		4.28
20708	广播电视	10.00		10.00
2070899	其他广播电视支出	10.00		10.00
208	八、社会保障和就业支出	12.66	12.66
20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66
2089901	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66
210	九、卫生健康支出	5.25	5.25
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
221	十九、住房保障支出	15.87	15.87
22102	住房改革支出	15.87	15.87
2210201	住房公积金	11.42	11.42
2210202	提租补贴	4.45	4.45
	合      计	305.00	148.17	156.83

部门公开表4

铜陵市郊区文旅体局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	305.00	一、本年支出	305.00
（一）一般公共预算拨款	305.00	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	271.22
		（八）社会保障和就业支出	12.66
		（九）卫生健康支出	5.25
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	15.87
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	305.00	支    出    总    计	305.00

 

部门公开表5

铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
207	七、文化旅游体育与传媒支出	271.22	114.39	99.49	14.90	156.83
20701	文化和旅游	143.94	114.39	99.49	14.90	29.55
2070101	行政运行	114.39	114.39	99.49	14.90
2070199	其他文化和旅游支出	29.55				29.55
20703	体育	117.28				117.28
2070302	一般行政管理事务	3.00				3.00
2070308	群众体育	110.00				110.00
2070399	其他体育支出	4.28				4.28
20708	广播电视	10.00				10.00
2070899	其他广播电视支出	10.00				10.00
208	八、社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66
20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66
2089901	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	12.66
210	九、卫生健康支出	5.25	5.25	5.25
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	5.25
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	4.77
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48
221	十九、住房保障支出	15.87	15.87	15.87
22102	住房改革支出	15.87	15.87	15.87
2210201	住房公积金	11.42	11.42	11.42
2210202	提租补贴	4.45	4.45	4.45
合计		305.00	148.17	133.27	14.90	156.83

部门公开表6

铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	117.40	117.40
30101	基本工资	60.88	60.88
30102	津贴补贴	24.46	24.46
30103	奖金	4.88	4.88
30104	社会保障缴费	17.91	17.91
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	9.27	9.27
302	商品和服务支出	14.90		14.90
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.56		1.56
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.99		0.99
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	0.90		0.90
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	1.14		1.14
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
303	对个人和家庭补助	15.87	15.87
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	11.42	11.42
30312	提租补贴	4.45	4.45
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合  计		148.17	133.27	14.90

部门公开表7

铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0.99	0.16
因公出国（境）费	0.99	0.00
公务接待费	0.99	0.16
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

 

部门公开表8

铜陵市郊区文旅体局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计

注：铜陵市郊区文旅体局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区文旅体局2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计
注：铜陵市郊区文旅体局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表10

铜陵市郊区文旅体局2021年项目支出表

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

项目支出

农村老放映员工龄补助

区文体局

16.50

16.50

项目支出

老年体协活动经费

区文体局

3.00

3.00

项目支出

国民体质监测经费

区文体局

5.00

5.00

项目支出

健身路径器材维修管护

区文体局

10.00

10.00

项目支出

文化类“村村通”工程管护经费

区文体局

4.28

4.28

项目支出

体育协会活动经费

区文体局

5.00

5.00

项目支出

公共体育设施建设经费

区文体局

20.00

20.00

项目支出

农村文化建设专项（农家书屋、电影放映）

区文体局

2.73

2.73

项目支出

区第十一届运动会

区文体局

70.00

70.00

项目支出

应急广播建设经费

区文体局

10.00

10.00

项目支出

文化惠民工程－公共文化场馆开放

区文体局

3.75

3.75

项目支出

文化惠民工程－农村文化建设专项补助

区文体局

6.57

6.57

 

部门公开表11

铜陵市郊区文旅体局2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：铜陵市郊区文旅体局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

部门公开表12

铜陵市郊区文旅体局2021年政府购买服务支出表 单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质  （一级目录）

类别 （二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：铜陵市郊区文旅体局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区文旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区文旅体局2021年收支总预算305.00万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年收入预算305.00万元，其中，本年收入305.00万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入305.00万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2020年预算增加70.89万元，增长21.9%，增长原因主要是工作人员增加、举办区第十一届运动会。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年支出预算305.00万元，比2020年预算增加70.89万元，增长30.3%，增长原因主要是工作人员增加、举办区第十一届运动会。其中，基本支出148.17万元，占48.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出156.83万元，占51.4%，主要用于农村老放映员工龄补助、举办文化旅游体育活动、体育基础设施建设、举办区第十一届运动会、应急广播体系建设等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年财政拨款收支预算305.00万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出271.22万元，占88.9%；社会保障和就业支出12.66万元，占4.2%；卫生健康支出5.25万元，占1.7%；住房保障支出15.87万元，占5.2%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算支出305.00万元，比2020年预算增加70.89万元，增长30.3%，主要原因：一是工作人员增加；二是举办区第十一届运动会。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出271.22万元，占88.9%；社会保障和就业支出12.66万元，占4.2%；卫生健康支出5.25万元，占1.7%；住房保障支出15.87万元，占5.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算114.39万元，比2020年预算增加16.04万元，增长16.3%，增长原因主要是农村文化建设专项（农家书屋、电影放映）资金、文化旅游奖励性资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算29.55万元，比2020年预算增加4.92万元，增长20.0%，增长原因主要是文化旅游活动开支。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2021年预算3.00万元，比2020年预算增加0.5万元，增长20.0%，增长原因主要是老年体协活动经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算110.00万元，比2020年预算增加70.00万元，增长175.0%，增长原因主要是举办区第十一届运动会。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2021年预算4.28万元，比2020年预算增加2.28万元，增长114.0%，增长原因主要是“村村通”工程管护经费。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算10.00万元，比2020年预算增加10.00万元，新增资金项目，增长原因主要是应急广播建设经费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算12.66万元，比2020年预算增加1.07万元，增长9.2%，增长原因主要是在职人员养老保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.77万元，比2020年预算增加0.25万元，增长5.5%，增长原因主要是增人增资。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.48万元，比2020年预算增加0.03万元，增长6.7%，增长原因主要是在增人增资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算11.42万元，比2020年预算增加2.62元，增长29.8%，增长原因主要是增人增资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.45万元，比2020年预算增加0.49万元，增长12.4%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年一般公共预算基本支出148.17万元，其中，人员经费133.27万元，公用经费14.90万元。

（一）人员经费133.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费14.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郊区文旅体局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16.16%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郊区文旅体局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.16万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，无增长和下降，原因是无人因公出国。2021年郊区文旅体局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于因公出国（境）经费使用。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0.16万元, 与2021年度预算相比，减少0.83万元，下降83.84%，下降的原因是缩减开支。2021年郊区文旅体局国内公务接待共2批次（其中外事接待0批次），20人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待客商和业务调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省、市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《铜陵市党政机关国内公务接待管理办法》、《铜陵市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕248号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，无增长和下降，原因是全面实行公车改革。2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，郊区文旅体局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、关于2021年项目支出表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年预算共安排项目支出156.83万元，比2020年预算增加75.7万元，增长93.31%，增长原因主要是举办区第十一届运动会、应急广播建设经费，主要由本年财政拨款安排.主要包括：本年财政拨款安排156.83万元，全部为一般公共预算拨款。

十一、关于2021年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、关于2021年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区文旅体局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“区第十一届运动会”项目。

（1）项目概述。2021年，区文旅体局申报区第十一届运动会项目支出70万元，主要用于举办铜陵市郊区第十一届全民健身运动会暨第四届全民健身大会（每五年举办一次）。

（2）立项依据。《铜陵市全民健身实施计划（2021-2025年）》

（3）实施主体。郊区文旅体局

（4）起止时间。2021年5月-2021年12月

（5）项目内容。举办铜陵市郊区第十一届全民健身运动会暨第四届全民健身大会开幕式、竞技类和趣味类类赛事项目、闭幕式。

（6）年度预算安排。项目申报支出金额70万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

（2021年度）
项目名称		区第十一届运动会
实施单位		郊区文旅体局
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		70万元
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		70万元
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	无中期目标					目标1：举办开幕式、竞技类和趣味类类赛事项目、闭幕式等
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：完成开幕式、赛事和闭幕式	100%
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：完成所有流程	100%
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：计划时间内完成	100%
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：费用总额控制在项目预算额内	小于等于预算数
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：	不适用
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：推进全民健身、体育强国	提升
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	不适用
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：全民健身意识增强	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：参赛单位、运动员满意度	95%

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区文旅体局2021年机关运行经费财政拨款预算14.90万元，比2020年预算增加1.24万元，增长9.1%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区文旅体局2021年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，铜陵市郊区文旅体局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，铜陵市郊区文旅体局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。