铜陵市郊区文旅体局2020年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	670940288/202003-43708	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区文化旅游体育局	主题分类：	财政、金融、审计 / 其它
名称：	铜陵市郊区文旅体局2020年部门预算	文号：	无
发布日期：	2020-02-23
有效性：	有效

铜陵市郊区文旅体局2020年部门预算

发布时间：2020-02-23 07:48 来源：区文旅体局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区文旅体局2020年部门预算

2020年2月

铜陵市郊区文旅体局2020年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.铜陵市郊区文旅体局2020年财政拨款收支总表

2.铜陵市郊区文旅体局2020年一般公共预算支出表

3.铜陵市郊区文旅体局2020年一般公共预算基本支出表

4.铜陵市郊区文旅体局2020年政府性基金预算支出表

5.铜陵市郊区文旅体局2020年国有资本经营预算支出表

6.铜陵市郊区文旅体局2020年收支总表

7.铜陵市郊区文旅体局2020年收入总表

8.铜陵市郊区文旅体局2020年支出总表

9.铜陵市郊区文旅体局2020年政府采购支出表

10.铜陵市郊区文旅体局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术(新闻出版)、广播电视、旅游、文化市场管理工作的方针、政策和法律、法规，并结合实际，制定全区文化艺术、广播电视、旅游、新闻出版事业和文化产业的规划和计划。

（二）组织编制和实施全区旅游发展总体规划和专项规划；指导、协调各乡镇旅游经济发展工作；指导、协调全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，并对旅游设施建设、旅游景区（点）开发、旅游商品生产等项目的审批提出建议；指导、协调全区旅游项目实施工作。

（三）组织编制全区旅游整体形象宣传品；承办或指导全区旅游节会活动；推动全区旅游对外交流与合作。

（四）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，依法查处违反旅游业法律、法规、规章的行为;承担受理旅游者的投诉并督促检查有关旅游企业对投诉的处理工作。

（五）承担全区旅游经济运行监测、旅游统计及旅游信息发布、咨询等工作；推进旅游业信息化建设。

（六）认真贯彻“双百”方针，坚持“两为”方向，组织全区性文艺演出、比赛等活动，组织全区性重大节日及庆典的文艺活动和大型群众文艺演出活动。

（七）开展全区群众文化活动，指导和促进基层群众文化网络、文艺活动的开展，大力开展群众文化活动进农村、进社区，丰富群众文化生活，满足群众文化权利，提高公民文化素质，促进精神文明建设。

（八）加强对全区非物质文化遗产的发掘和保护。

（九）协助市有关部门做好本辖区内文化市场管理工作，促进文化市场规范、健康发展。

（十）组织实施农村电影“2131”工程放映工作。

（十一）承办区委、区政府和上级文化（新闻出版）、广播电视、旅游部门交办的其他事项。

（十二）贯彻执行党和国家关于体育工作法律、法规，认真执行省市体育工作的规章和政策，研究拟定全区体育工作政策、规定，并监督实施。

（十三）制定全区体育发展战略，编制中长期发展规划，指导和推动体育工作。

（十四）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十五）统筹规划青少年业余训练，协调全县性体育竞赛、青少年业余训练项目设置与重点项目布局，组织重大体育竞赛。指导全县各行业体育竞赛工作。

（十六）研究拟定体育经济政策，发展体育市场。

（十七）组织开展体育行政执法工作，负责全区体育市场管理工作。

（十八）组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广。开展反兴奋剂工作。

（十九）负责全区体育社团的资格审查。

（二十）组织开展体育对外合作与交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区文旅体局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜陵市郊区文旅体局本级	行政单位
2	郊区文化馆（非独立核算）	公益一类事业单位
3	郊区图书馆（非独立核算）	公益一类事业单位

三、2020年度主要工作任务

（一）实现公共文化设施网络建设全覆盖。

（二）增加公共文化产品和服务的有效供给。

（三）开展丰富多彩的群众文化活动。

（四）加强公共文化服务队伍建设。

（五）全面提高文化遗产保护和利用水平。

（六）严格落实文化市场监管职责。

（七）加强大通古镇4A级风景区管理。

（八）加快旅游特色项目建设。

（九）引领乡村旅游业发展。

（十）适时举办节庆旅游活动。

（十一）持续推进体育场地设施建设和管理。

（十二）深入开展全民健身活动。

（十三）提高科学健身服务能力和水平。

（十四）推动组织网络向基层延伸。

（十五）优化体育产业结构，促进体育产业发展。

（十六）加强老洲镇、陈瑶湖镇、周潭镇“村村通”标准化建设。

（十七）二是推进应急广播体系建设。

第二部分2020年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区文旅体局2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	234.11	一、一般公共服务支出
其中:国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	179.48	179.48
		八、社会保障和就业支出	36.90	36.90
		九、卫生健康支出	4.97	4.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.76	12.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	234.11	本年支出小计	234.11	234.11
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

部门公开表2

铜陵市郊区文旅体局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	七、文化旅游体育与传媒支出	179.48	98.35	81.13
20701	文化和旅游	134.98	98.35	36.63
2070101	行政运行	98.35	98.35
2070109	群众文化	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.63		24.63
20703	体育	44.50		44.50
2070302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2070308	群众体育	40.00		40.00
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
208	八、社会保障和就业支出	36.90	36.90
20805	行政事业单位离退休	25.31	25.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.31	25.31
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59

部门公开表3

铜陵市郊区文旅体局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	100.80
30101	基本工资	53.46
30102	津贴补贴	22.93
30103	奖金	2.32
30104	社会保障缴费	16.56
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	1.92
30199	其他工资福利支出	3.61
302	商品和服务支出	13.66
30201	办公费	3.30
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	1.56
30212	因公出国（境）费
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.20
30217	公务接待费	0.99
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	0.90
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	0.90
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.91
303	对个人和家庭补助	38.52
30301	离休费
30302	退休费	25.31
30303	退职（役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	9.25
30312	提租补贴	3.96
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭补助支出
合计		152.98

部门公开表4

铜陵市郊区文旅体局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出










合计
备注说明：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

铜陵市郊区文旅体局2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

铜陵市郊区文旅体局2020年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	234.11	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	179.48
		八、社会保障和就业支出	36.90
		九、卫生健康支出	4.97
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.76
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	234.11	本年支出上计	234.11
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	234.11	支出总计	234.11

部门公开表7

铜陵市郊区文旅体局2020年收入预算总表

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
207	七、文化旅游体育与传媒支出	179.48		179.48
20701	文化和旅游	134.98		134.98
2070101	行政运行	98.35		98.35
2070109	群众文化	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.63		24.63
20703	体育	44.50		44.50
2070302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2070308	群众体育	40.00		40.00
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
208	八、社会保障和就业支出	36.90		36.90
20805	行政事业单位离退休	25.31		25.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.31		25.31
20899	其他社会保障和就业支出	11.59		11.59
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59		11.59
210	九、卫生健康支出	4.97		4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97		4.97
2101101	行政单位医疗	4.52		4.52
2101103	公务员医疗补助	0.45		0.45
221	十九、住房保障支出	12.76		12.76
22102	住房改革支出	12.76		12.76
2210201	住房公积金	8.80		8.80
2210202	提租补贴	3.96		3.96

合计		234.11		234.11

单位：万元

部门公开表8

铜陵市郊区文旅体局2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	七、文化旅游体育与传媒支出	179.48	98.35	81.13
20701	文化和旅游	134.98	98.35	36.63
2070101	行政运行	98.35	98.35
2070109	群众文化	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.63		24.63
20703	体育	44.50		44.50
2070302	一般行政管理事务	2.50		2.50
2070308	群众体育	40.00		40.00
2070399	其他体育支出	2.00		2.00
208	八、社会保障和就业支出	36.90	36.90
20805	行政事业单位离退休	25.31	25.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.31	25.31
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
2089901	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59
210	九、卫生健康支出	4.97	4.97
21011	行政事业单位医疗	4.97	4.97
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52
2101103	公务员医疗补助	0.45	0.45
221	十九、住房保障支出	12.76	12.76
22102	住房改革支出	12.76	12.76
2210201	住房公积金	8.80	8.80
2210202	提租补贴	3.96	3.96

合计		234.11	152.98	81.13

部门公开表9

铜陵市郊区文旅体局2020年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明：本单位部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表10

铜陵市郊区文旅体局2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明：：本单位部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

铜陵市郊区文旅体局2020年财政拨款收支预算234.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款234.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入234.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出179.48万元，占76.66%；社会保障和就业支出36.9万元，占15.76%；卫生健康支出4.97万元，占2.12%；住房保障支出12.76万元，占5.45%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

铜陵市郊区文旅体局2020年一般公共预算拨款234.11万元，比2019年预算拨款减少17.52万元，下降6.96%，主要原因：一是工作性奖励未列入；二是公共文化服务提升工程、退休人员工资社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出179.48万元，占76.66%；社会保障和就业支出36.9万元，占15.76%；卫生健康支出4.97万元，占2.12%；住房保障支出12.76万元，占5.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算98.35万元，比2019年预算减少15.10万元，下降13.31%，下降原因主要是工作性奖励未列入。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2020年预算12.00万元，比2019年预算减少20.05万元，下降62.56%，下降原因主要是公共文化服务提升工程。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算24.63万元，比2019年预算增加0.46万元，增长1.90%，增长原因主要是实施农村老放映员工龄补助。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2020年预算2.5万元，比2019年预算增加2.5万元，增长100%，增长原因主要是老年体协活动经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2020年预算40万元，比2019年预算增加19.5万元，增长95.12%，增长原因主要是体育活动场所足球场建设。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出项）2020年预算2万元，比2019年预算增加0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是竞技体育赛事经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算25.31万元，比2019年预算减少8.8万元，下降25.8%，下降原因主要是退休人员工资社保发放。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算11.59万元，比2019年预算增加0.67万元，增长6.14%，增长原因主要是在职人员养老保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算4.52万元，比2019年预算增加0.9万元，增长24.86%，增长原因主要是增人增资。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算0.45万元，比2019年预算增加（减少）0.03万元，增长7.14%，增长原因主要是增人增资。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算8.8万元，比2019年预算增加1.82元，增长26.07%，增长（下降）原因主要是增人增资。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算3.96万元，比2019年预算增加0.55万元，增长16.13%，增长原因主要是增人增资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

铜陵市郊区文旅体局2020年一般公共预算基本支出234.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出179.48万元，主要包括文化和旅游、体育支出等；社会保障和就业支出36.9万元；卫生健康支出4.97万元；住房保障支出12.76万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

铜陵市郊区文旅体局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

铜陵市郊区文旅体局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区文旅体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区文旅体局2020年收支总预算234.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

铜陵市郊区文旅体局2020年收入预算234.11万元，其中：一般公共预算拨款收入234.11万元，占100%，比2019年预算减少17.52万元，下降6.96%，下降原因主要是工作性奖励未列入、公共文化服务提升工程、退休人员工资社保发放。

八、关于2020年支出预算情况说明

铜陵市郊区文旅体局2020年支出预算234.11万元，比2019年预算减少17.52万元，下降6.96%，下降原因主要是工作性奖励未列入、公共文化服务提升工程、退休人员工资社保发放。其中，基本支出152.98万元，占65.35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出81.13万元，占34.65%，主要用于文化民生工程、健身路径维修、农村老放映员工龄补助专项等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。2020年，区文旅体局无相关项目绩效目标评价信息。

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区文旅体局2020年机关运行经费财政拨款预算13.66万元，比2019增加8.07万元，增长144.36%，增长主要原因是增人增资。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区文旅体局2020年无政府采购项目相关信息。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，铜陵市郊区文旅体局共有车辆0辆，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

铜陵市郊区文旅体局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年区文旅体局预算公开.pdf