郊区铜山镇人民政府2019年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	3911103/201902-82643	组配分类：	“三公”经费情况
发布机构：	郊区铜山镇	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	郊区铜山镇人民政府2019年部门预算	文号：	无
发布日期：	2019-02-28
有效性：	有效

郊区铜山镇人民政府2019年部门预算

发布时间：2019-02-28 03:41 来源：铜山镇浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

郊区铜山镇人民政府2019年部门预算

2019年2月

郊区铜山镇人民政府2019年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.郊区铜山镇人民政府2019年财政拨款收支总表

2.郊区铜山镇人民政府2019年一般公共预算支出表

3.郊区铜山镇人民政府2019年一般公共预算基本支出表

4.郊区铜山镇人民政府2019年政府性基金预算支出表

5.郊区铜山镇人民政府2019年国有资本经营预算支出表

6.郊区铜山镇人民政府2019年收支总表

7.郊区铜山镇人民政府2019年收入总表

8.郊区铜山镇人民政府2019年支出总表

9.郊区铜山镇人民政府2019年政府采购支出表

10.郊区铜山镇人民政府2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及省、市、区对于乡镇工作的重要指示，制定具体可行的发展规划和管理办法，严格依法行政，保障人民群众的根本利益。

（二）指导、帮助辖区内各基层单位工作开展，加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和诉求。

（三）接待和处理来访人民群众反映情况和问题，承办各级党委、政府领导同志批示交办的信访事项，并做好辖区内人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）按计划做好本级财政收入的征收工作，完成上级政府制定的年度财税目标，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）按上级武装部门要求做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）编制乡区的总体规划，完善村庄规划编制和档案整理，提升乡驻地基础设施建设水平，做好乡内环境保护工作。

（九）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郊区铜山镇人民政府2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	铜山镇人民政府本级	政府机关
2	铜山镇财政经济管理所(非独立核算)	事业单位
3	铜山镇农业经济技术综合推广中心(非独立核算)	事业单位
4	铜山镇农村社会发展综合服务中心(非独立核算)	事业单位
5	铜山镇计划生育服务中心	事业单位

三、2019年度主要工作任务

2019 年总体要求为：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定地用新发展理念统领转型发展全局，坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，着力推进全域协调发展、可持续发展，着力打造经济稳步增长、环境优美、和谐稳定的新城区。

2019年全办经济社会发展主要预期目标为：生产总值增长8%；农业总产值增长6%；工业企业总产值增长10%；城镇居民人均可支配收入增长9%；农村居民人均可支配收入增长10%。

在2019年工作中，我们要重点抓好以下几个方面工作：

（一）在思想政治领域，突出思想阵地引领,筑牢全面从严治党,推进基层党建提升。同时加强干部队伍建设，强化管党治党责任。

（二）在经济领域，调结构，引领经济转型发展，做大做强亮点产业，全力推进招商引资，奋力稳固优势产业，构建服务产业格局。

（三）在优化环境方面，大力实施“两治三改，优化城市，做好安全维稳，全面提升管理水平。

（四）在民生方面，创新推进社会治理，提升基本公共服务水平，抓实民生保障工作，夯实平安建设基层基础。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

郊区铜山镇2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2325	一、一般公共服务支出	206	206
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	30	30
		八、社会保障和就业支出	459	459
		九、卫生健康支出	100	100
		十、节能环保支出	100	100
		十一、城乡社区支出	500	500
		十二、农林水支出	550	550
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	300	300
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	80	80
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2325	本年支出小计	2325	2325
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	2325	支出总计	2325	2325

部门公开表2

郊区铜山镇2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	206	206
20101	人大事务	6	6
2010104	人大会议	6	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100	100
2010301	行政运行	100	100
20105	统计信息事务	20	20
2010508	统计抽样调查	20	20
20106	财政事务	20	20
2010699	其他财政事务支出	20	20
20108	审计事务	30	30
2010899	其他审计事务支出	30	30
20111	纪检监察事务	20	20
2011199	其他纪检监察事务支出	20	20
20113	商贸事务	10	10
2011308	招商引资	10	10
207	文化体育与传媒支出	30	30
20703	体育	30	30
2070399	其他体育支出	30	30
208	社会保障和就业支出	459	459
20801	人力资源和社会保障管理事务	200	200
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	200
20802	民政管理事务	30	30
2080202	一般行政管理事务	20	20
2080299	其他民政管理事务支出	10	10
20807	就业补助	19	19
2080704	社会保险补贴	10	10
2080705	公益性岗位补贴	9	9
20808	抚恤	30	30
2080899	其他优抚支出	30	30
20810	社会福利	30	30
2081002	老年福利	30	30
20811	残疾人事业	20	20
2081102	一般行政管理事务	20	20
20819	最低生活保障	70	70
2081901	城市最低生活保障金支出	20	20
2081902	农村最低生活保障金支出	50	50
20820	临时救助	10	10
2082001	临时救助支出	10	10
20825	其他生活救助	50	50
2082502	其他农村生活救助	50	50
210	卫生健康支出	100	100
21007	计划生育事务	100	100
2100716	计划生育机构	30	30
2100717	计划生育服务	30	30
2100799	其他计划生育事务支出	40	40
211	节能环保支出	100	100
21101	环境保护管理事务	100	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	100	100
212	城乡社区支出	500	500
21205	城乡社区环境卫生	500	500
2120501	城乡社区环境卫生	500	500
213	农林水支出	550	550
21303	水利	540	540
2130314	防汛	20	20
2130315	抗旱	20	20
2130399	其他水利支出	500	500
21307	农村综合改革	10	10
2130701	对村级一事一议的补助	10	10
216	商业服务业等支出	300	300
21602	商业流通事务	300	300
2160299	其他商业流通事务支出	300	300
221	住房保障支出	80	80
22102	住房改革支出	80	80
2210201	住房公积金	70	70
2210202	提租补贴	10	10
合计		2325	2325

部门公开表3

郊区铜山镇2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	90
30101	基本工资	90
30104	社会保障缴费
30113	公积金
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	1736
30201	办公费	45
30213	维修（护）费
30216	培训费	25
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	100
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	1550
505	对事业单位经常性补助	40
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出	40
509	对个人和家庭的补助	459
50901	社会福利和救助	200
50999	其他队个人和家庭的补助	259
合计		2325

部门公开表4

郊区铜山镇2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：郊区铜山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

郊区铜山镇2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

备注说明：郊区铜山镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

郊区铜山镇2019年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2325	一、一般公共服务支出	206
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	30
		八、社会保障和就业支出	459
		九、卫生健康支出	100
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	500
		十二、农林水支出	550
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	300
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	80
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	2325	本年支出小计	2325
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	2325	支出总计	2325

部门公开表7

郊区铜山镇2019年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	206		206
20101	人大事务	6		6
2010104	人大会议	6		6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100		100
2010301	行政运行	100		100
20105	统计信息事务	20		20
2010508	统计抽样调查	20		20
20106	财政事务	20		20
2010699	其他财政事务支出	20		20
20108	审计事务	30		30
2010899	其他审计事务支出	30		30
20111	纪检监察事务	20		20
2011199	其他纪检监察事务支出	20		20
20113	商贸事务	10		10
2011308	招商引资	10		10
207	文化体育与传媒支出	30		30
20703	体育	30		30
2070399	其他体育支出	30		30
208	社会保障和就业支出	459		459
20801	人力资源和社会保障管理事务	200		200
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200		200
20802	民政管理事务	30		30
2080202	一般行政管理事务	20		20
2080299	其他民政管理事务支出	10		10
20807	就业补助	19		19
2080704	社会保险补贴	10		10
2080705	公益性岗位补贴	9		9
20808	抚恤	30		30
2080899	其他优抚支出	30		30
20810	社会福利	30		30
2081002	老年福利	30		30
20811	残疾人事业	20		20
2081102	一般行政管理事务	20		20
20819	最低生活保障	70		70
2081901	城市最低生活保障金支出	20		20
2081902	农村最低生活保障金支出	50		50
20820	临时救助	10		10
2082001	临时救助支出	10		10
20825	其他生活救助	50		50
2082502	其他农村生活救助	50		50
210	卫生健康支出	100		100
21007	计划生育事务	100		100
2100716	计划生育机构	30		30
2100717	计划生育服务	30		30
2100799	其他计划生育事务支出	40		40
211	节能环保支出	100		100
21101	环境保护管理事务	100		100
2110199	其他环境保护管理事务支出	100		100
212	城乡社区支出	500		500
21205	城乡社区环境卫生	500		500
2120501	城乡社区环境卫生	500		500
213	农林水支出	550		550
21303	水利	540		540
2130314	防汛	20		20
2130315	抗旱	20		20
2130399	其他水利支出	500		500
21307	农村综合改革	10		10
2130701	对村级一事一议的补助	10		10
216	商业服务业等支出	300		300
21602	商业流通事务	300		300
2160299	其他商业流通事务支出	300		300
221	住房保障支出	80		80
22102	住房改革支出	80		80
2210201	住房公积金	70		70
合计		2325		2325

部门公开表8

郊区铜山镇2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	206	206
20101	人大事务	6	6
2010104	人大会议	6	6
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100	100
2010301	行政运行	100	100
20105	统计信息事务	20	20
2010508	统计抽样调查	20	20
20106	财政事务	20	20
2010699	其他财政事务支出	20	20
20108	审计事务	30	30
2010899	其他审计事务支出	30	30
20111	纪检监察事务	20	20
2011199	其他纪检监察事务支出	20	20
20113	商贸事务	10	10
2011308	招商引资	10	10
207	文化体育与传媒支出	30	30
20703	体育	30	30
2070399	其他体育支出	30	30
208	社会保障和就业支出	459	459
20801	人力资源和社会保障管理事务	200	200
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200	200
20802	民政管理事务	30	30
2080202	一般行政管理事务	20	20
2080299	其他民政管理事务支出	10	10
20807	就业补助	19	19
2080704	社会保险补贴	10	10
2080705	公益性岗位补贴	9	9
20808	抚恤	30	30
2080899	其他优抚支出	30	30
20810	社会福利	30	30
2081002	老年福利	30	30
20811	残疾人事业	20	20
2081102	一般行政管理事务	20	20
20819	最低生活保障	70	70
2081901	城市最低生活保障金支出	20	20
2081902	农村最低生活保障金支出	50	50
20820	临时救助	10	10
2082001	临时救助支出	10	10
20825	其他生活救助	50	50
2082502	其他农村生活救助	50	50
210	卫生健康支出	100	100
21007	计划生育事务	100	100
2100716	计划生育机构	30	30
2100717	计划生育服务	30	30
2100799	其他计划生育事务支出	40	40
211	节能环保支出	100	100
21101	环境保护管理事务	100	100
2110199	其他环境保护管理事务支出	100	100
212	城乡社区支出	500	500
21205	城乡社区环境卫生	500	500
2120501	城乡社区环境卫生	500	500
213	农林水支出	550	550
21303	水利	540	540
2130314	防汛	20	20
2130315	抗旱	20	20
2130399	其他水利支出	500	500
21307	农村综合改革	10	10
2130701	对村级一事一议的补助	10	10
216	商业服务业等支出	300	300
21602	商业流通事务	300	300
2160299	其他商业流通事务支出	300	300
221	住房保障支出	80	80
22102	住房改革支出	80	80
2210201	住房公积金	70	70
2210202	提租补贴	10	10
合计		2325	2325

部门公开表9

郊区铜山镇2019年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

备注说明：2019年郊区铜山镇人民政府年初预算中无政府采购项目，故本表无数据。

部门公开表10

郊区铜山镇2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

备注说明：2019年郊区铜山镇人民政府年初预算中无政府购买服务项目，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

郊区铜山镇人民政府2019年财政拨款收支预算2325万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2325万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出206万元，占8.8%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1.3%；社会保障和就业支出459万元，占19.7%；卫生健康支出100万元，占4.3%；节能环保支出100万元，占4.3%；城乡社区支出500万元，占21.5%；农林水支出550万元，占23.6%；商业服务业等支出300万元，占12.9%；住房保障支出80万元，占3.4%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郊区铜山镇2019年一般公共预算拨款2325万元，比2018年预算拨款增加444万元，增长23%。主要原因增加了城乡社区支出和环保支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出206万元，占8.8%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占1.3%；社会保障和就业支出459万元，占19.7%；卫生健康支出100万元，占4.3%；节能环保支出100万元，占4.3%；城乡社区支出500万元，占21.5%；农林水支出550万元，占23.6%；商业服务业等支出300万元，占12.9%；住房保障支出80万元，占3.4%。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

郊区铜山镇人民政府2019年一般公共预算基本支出2325万元，其中：工资福利支出90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1736万元，主要包括：办公费、费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对事业单位经常性补助40万元，主要包括：商品和服务支出。对个人和家庭的补助459万元，主要包括：社会福利和救助，其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

郊区铜山镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

铜山镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，铜山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。郊区铜山镇人民政府2019年收支总预算2325万元，收入主要来源一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、节能环保支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

郊区铜山镇人民政府2019年收入预算2325万元，其中：一般公共预算拨款收入2325万元，占100%，

八、关于2019年支出预算情况说明

郊区铜山镇人民政府2019年支出预算2325万元，比2018年预算增加444万元，增长23%，增长原因主要是增加了城乡社区支出和环保支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。