铜陵市郊区应急管理局2020年度部门决算

 

 

2021年7月

 

目 录

 

第一部分 铜陵市郊区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区应急管理局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市郊区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市郊区应急管理局2020年部门决算情况

 

第一部分 铜陵市郊区应急管理局概况

一、部门职责

1、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件，贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规章和政策措施。

2、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督、检查本区行政区域内安全生产工作；研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区人民政府提出建议；指导、协调全区安全生产行政执法工作。

3、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；经区人民政府授权组织开展一般生产安全事故的调查处理；参与较大以上安全事故的调查处理工作。

4、负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理，并对建筑施工、渡口等行业(领域)负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监督；负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证（经营许可证）的初审或颁发管理工作。

5、组织、指导全区安全生产宣传和教育工作。

6、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。

7、承担区人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。

8、承办区政府及区安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区应急管理局2020年度部门决算仅包括局本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入郊区应急管理局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区应急管理局本级

 

第二部分 铜陵市郊区应急管理局2020年部门决算表 

收入支出决算总表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：铜陵市郊区应急管理局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.72	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	12.90	八、社会保障和就业支出	42	79.73
	9		九、卫生健康支出	43	1.99
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	534.84
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	18.52
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	15.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	1,223.94
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1,879.62	本年支出合计	61	1,874.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	5.60
	30			64
总计	31	1,879.62	总计	65	1,879.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

						收入决算表
											公开02表
部门：铜陵市郊区应急管理局											单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,879.62	1,866.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90
208			社会保障和就业支出	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21004			公共卫生	1.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	1.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
213			农林水支出	534.84	534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	222.10	222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,229.54	1,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
22401			应急管理事务	161.54	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2240106			安全监管	149.64	149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

					支出决算表
									公开03表
部门：铜陵市郊区应急管理局									单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,874.02	150.38	1,723.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	79.73	2.97	76.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	76.77	0.00	76.77	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	534.84	0.00	534.84	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	222.10	0.00	222.10	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	217.29	0.00	217.29	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,223.94	132.41	1,091.53	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	155.94	132.41	23.53	0.00	0.00	0.00
2240106			安全监管	149.64	132.41	17.23	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
2240703			自然灾害救灾补助	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：铜陵市郊区应急管理局								单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,866.72	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.73	79.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.99	0.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	534.84	534.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	18.52	18.52	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.01	15.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1,217.64	1,217.64	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,866.72	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,866.72	1,866.72	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,866.72	总计	58	1,866.72	1,866.72	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

				一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：铜陵市郊区应急管理局						单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,866.72	150.38	1,716.34
208			社会保障和就业支出	79.73	2.97	76.77
20805			行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00
2080501			行政单位离退休	2.97	2.97	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	76.77	0.00	76.77
2089901			其他社会保障和就业支出	76.77	0.00	76.77
210			卫生健康支出	0.99	0.00	0.99
21004			公共卫生	0.99	0.00	0.99
2100409			重大公共卫生服务	0.99	0.00	0.99
213			农林水支出	534.84	0.00	534.84
21301			农业农村	285.00	0.00	285.00
2130122			农业生产发展	285.00	0.00	285.00
21303			水利	222.10	0.00	222.10
2130314			防汛	217.29	0.00	217.29
2130315			抗旱	4.81	0.00	4.81
21308			普惠金融发展支出	27.74	0.00	27.74
2130803			农业保险保费补贴	27.74	0.00	27.74
216			商业服务业等支出	18.52	0.00	18.52
21699			其他商业服务业等支出	18.52	0.00	18.52
2169999			其他商业服务业等支出	18.52	0.00	18.52
221			住房保障支出	15.01	15.01	0.00
22102			住房改革支出	15.01	15.01	0.00
2210201			住房公积金	11.76	11.76	0.00
2210202			提租补贴	3.25	3.25	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,217.64	132.41	1,085.23
22401			应急管理事务	149.64	132.41	17.23
2240106			安全监管	149.64	132.41	17.23
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,068.00	0.00	1,068.00
2240703			自然灾害救灾补助	1,068.00	0.00	1,068.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：铜陵市郊区应急管理局								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.65	302	商品和服务支出	11.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.74	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.33	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.97	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		139.11	公用经费合计					11.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区应急管理局

单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：铜陵市郊区应急管理局						单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
部门：铜陵市郊区应急管理局		单位：万元
项目	预算数	决算数
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	0.08	0.08
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00
合计	0.08	0.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

第三部分

第三部分 铜陵市郊区应急管理局2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2020年度收入总计1879.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1,874.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1508.91万元，1503.31万元，增长407.03%，405.52%。主要原因：一是安全监管；二是机关事业单位养老保险缴费支出；三是农业保险保费补贴；四是其他城乡社区支出。

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1879.62万元，其中：财政拨款收入1866.72万元，占99.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.9万元，占0.69%。 

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1874.02万元，其中：基本支出150.38万元，占8.02%；项目支出1723.64万元，占91.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,866.72万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1,866.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1496.01万元，增长801.41%，主要原因：一是安全监管；二是机关事业单位养老保险缴费支出；三是农业保险保费补贴；四是其他城乡社区支出。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款收入1866.72万元，占本年收入的99.31%，其他收入12.9万元，占本年收入的0.69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1496.01万元，增长了403.55%，主要原因：一是农林水支出增加；二是灾害防治及应急管理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,866.72万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1496.01万元，增长403.55%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是农林水支出增加;四是商业服务业等支出增加；五是住房保障支出增加；六是灾害防治及应急管理支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,866.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.73万元，占4.25%；卫生健康（类）支出0.99万元，占0.05%；农林水（类）支出534.84万元，占28.65%；商业服务业等（类）支出18.52万元，占0.99%；住房保障（类）支出15.01万元，占0.80%；灾害防治及应急管理（类）支出 1217.64万元，占65.26%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,866.72万元，支出决算为1,866.72万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出150.38万元，占8.06%；项目支出1716.34万元，占91.94%。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.73万元，支出决算为79.73万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）水利（款）防汛（项）抗旱（项）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为534.84万元，支出决算为534.84万元，完成年初预算的100%。

4．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 提租补贴（项），年初预算为15.01万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初预算为1217.64万元，支出决算为1217.64万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出370.71万元，其中人员经费83.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费5.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、 办公设备购置、费用补贴。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郊区应急局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 

2020年度，郊区应急局机关运行经费支出5.98万元，比2019年增加1.44万元，增长25.1%，主要原因是办公费增加和更新办公设备，其中办公费3.78万元，电费0.15万元，邮电费0.19万元，差旅费0.68万元，劳务费0.24万元，工会经费0.18万元，其他商品和服务支出0.81万元。

 

（二）政府采购支出情况。

2020年度，郊区应急局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，郊区应急局共有车辆0辆,其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%，无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。无评价结果显示。

2.部门决算中项目绩效自评结果

郊区应急局在2020年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。

郊区应急局在2020年度部门决算中无评价结果显示。

名词解释

（一）财政拨款收入 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入 ：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余 ：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配 ：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

（十）年末结转和结余 ：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出 ：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出 ：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（十三）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。