| 索引号： | 667906513/202008-17998 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 郊区应急管理局 | 主题分类： | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称： | 郊区应急局2018年部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2019-09-24 | ||
| 有效性： | 有效 | ||
铜陵市郊区安监局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 铜陵市郊区安监局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 铜陵市郊区安监局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铜陵市郊区安监局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
七、政府采购情况
八、国有资产占有使用情况
九、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理工作开展情况
十一、机关运行经费支出情况
十二、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分 名词解释
铜陵市郊区安监局2018年部门决算情况
第一部分 铜陵市郊区安监局概况
一、部门职责
1、综合监督管理全区安全生产工作。组织起草安全生产方面的规范性文件，贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规章和政策措施。
2、依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督、检查本区行政区域内安全生产工作；研究、分析本区安全生产形势和安全生产工作重大政策措施，并向区人民政府提出建议；指导、协调全区安全生产行政执法工作。
3、综合管理全区安全生产伤亡事故调查处理和统计分析。组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；经区人民政府授权组织开展一般生产安全事故的调查处理；参与较大以上安全事故的调查处理工作。
4、负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹的安全生产监督管理，并对建筑施工、渡口等行业(领域)负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监督；负责全区矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产许可证（经营许可证）的初审或颁发管理工作。
5、组织、指导全区安全生产宣传和教育工作。
6、承担安全生产方面的对外交流与合作工作。
7、承担区人民政府安全生产委员会办公室的日常工作。
8、承办区政府及区安全生产委员会交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，铜陵市郊区安监局2018年度部门决算仅包括局本级决算，与预算比较，无增减变化。
纳入郊区安监局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
|
1 |
区安监局本级 |
|
第二部分 铜陵市郊区安监局2018年部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：铜陵市郊区安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
102.45 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.20 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
93.60 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
9.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
102.65 |
本年支出合计 |
58 |
102.65 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
102.65 |
总计 |
65 |
102.65 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：铜陵市郊区安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
102.65 |
102.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.60 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.20 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.20 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：铜陵市郊区安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
102.65 |
79.65 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.60 |
70.60 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
92.20 |
69.21 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
92.20 |
69.21 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21506 |
安全生产监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：铜陵市郊区安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
102.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
102.45 |
本年支出合计 |
55 |
102.45 |
102.45 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
102.45 |
总计 |
60 |
102.45 |
102.45 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||||||
|
部门：铜陵市郊区安全生产监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.45 |
79.65 |
22.80 |
102.45 |
79.65 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93.40 |
70.60 |
22.80 |
93.40 |
70.60 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.00 |
69.21 |
22.80 |
92.00 |
69.21 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92.00 |
69.21 |
22.80 |
92.00 |
69.21 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
9.05 |
9.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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|
公开06表 |
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|
部门：铜陵市郊区安全生产监督管理局 |
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|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
71.98 |
302 |
商品和服务支出 |
5.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.43 |
30201 |
办公费 |
2.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.71 |
30202 |
印刷费 |
0.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
12.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.00 |
30207 |
邮电费 |
0.23 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.67 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.90 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.14 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.30 |
30239 |
其他交通费用 |
0.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.01 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
73.90 |
公用经费合计 |
5.75 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
公开07表 |
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|
部门：铜陵市郊区安监局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||||
|
注：区安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
|
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第三部分 铜陵市郊区安监局2018年度部门决算情况说明
一、 2018年度收入支出决算情况说明
2018年度收入总计102.65万元，支出总计102.65万元（含结余分配和年末结转结余），较上一年度减少27.26万元，较上年度同比下降了20.98%，主要是2018年华新矿业公司尾矿库应急处置汛情经费、清缴烟花爆竹经费一次性支出减少。
二、2018年度收入决算情况说明
本年收入合计102.65万元，其中：财政拨款收入102.45万元，占99.81%；其他收入0.2万元，占0.19%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。
三、2018年度支出决算情况说明
本年支出合计102.65万元，其中：基本支出 79.65万元，占 77.59 %；项目支出 23 万元，占 22.41%。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计102.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计102.65万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，较上一年度减少27.26万元，较上年度同比下降了20.98%，主要是2018年华新矿业公司尾矿库应急处置汛情经费、清缴烟花爆竹经费一次性支出减少。
五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入102.45万元，占本年收入的99.81%，与2017年相比，较上一年度减少27.46万元，较上一年同比下降了21.14%，主要是2018年华新矿业公司尾矿库应急处置汛情经费、清缴烟花爆竹经费一次性支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出102.65万元，占本年支出的100.00%，与2017年相比，较上一年度减少27.26万元，较上年度同比下降了20.98%，主要是2018年华新矿业公司尾矿库应急处置汛情经费、清缴烟花爆竹经费一次性支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出102.65万元，主要用于以下方面：行政事业单位离退休1.4万元，占1.37%；其他社会保障和就业支出92.2万元，占89.81%;住房保障支出（类）支出9.05万元，占8.82%。
4. 财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算(含上级指标)为114.52万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的89.46%。决算数小于预算数的主要原因是2018年华新矿业公司尾矿库应急处置汛情经费、清缴烟花爆竹经费一次性支出减少。其中基本支出 71.36 万元，占 54.93 %；项目支出 58.55 万元，占 45.07 %。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.15万元,支出决算为1.4万元,完成年初预算的121.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为104.61万元，支出决算为92万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于预算数的主要原因是2018年华新矿业公司尾矿库应急处置汛情经费、清缴烟花爆竹经费一次性支出减少。
3..住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为6.71万元，支出决算为7万元，完成年初预算的104.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出102.65万元,人员经费73.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费5.75万元,包括:办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郊区安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，郊区应急局机关运行经费支出5.75万元，比2017年增加2.93万元，增长103.9%，主要原因是增加了印刷费、邮电费、维修费，其中办公费2.63万元，印刷费0.05，电费0.15万元，邮电费0.23万元，差旅费0.67万元，维修费0.06万元，劳务费0.9万元，工会经费0.14万元，税金及其他费用1.01万元。
（二）政府采购情况。
2018年度郊区安监局无政府采购支出项目。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，郊区应急局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2018年郊区安监局无预算绩效管理项目 。
四、名词解释
（一）财政拨款收入 ：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上级补助收入 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入 ：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（七）用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余 ：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配 ：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
（十）年末结转和结余 ：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（十一）基本支出 ：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出 ：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
（十三）经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费 ：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。