各位代表：

受镇人民政府委托，现将大通镇2019年财政预算执行情况、2020年财政预算安排（草案）和2020年上半年财政收支情况提请大会审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2019年镇财政预算执行情况

大通镇第四届人民代表大会第五次会议批准大通镇2019年财政收入预算安排7000万元，财政支出预算安排3627万元。2019年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督和有力支持下，镇人民政府紧紧围绕全年的目标任务，深入贯彻落实十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，准确把握财政运行的新形势、新特点、新问题，强化收入征管、优化支出结构，立足自身，真抓实干，开源节流，着力实现全年财政收支平衡，财政预算执行情况较好。

财政收入执行情况：2019年区政府下达我镇财政收入任务为7000万元，实际完成8394.21万元，完成预算目标任务119.91%，比上年增长16.37%，其中地方财政收入完成4162.77万元，比上年增长16.42%。2019年财政收入完成情况如下：

增值税8227.43万元，为预算的120.99%，同比增长16.49%；

企业所得税92.26万元，为预算83.87%，同比增长76.66%；

个人所得税74.52万元，为预算的82.8%，同比下降24%。

财政支出执行情况：2019年财政支出完成3817万元，为年初预算的105.23%，比上年执行数增长8.52%（下同），财政支出项目执行情况为：

一般公共服务支出898万元，为预算的97.92%，同比增长15.87%。

公共安全支出59万元，为预算的98.33%，同比基本持平%；

教育支出9万元，为预算的60%，同比基本持平。

文化体育与传媒支出43万元，为预算的95.55%，同比下降27.11%。

社会保障和就业支出318万元，为预算的78.51%，同比下降44.3%。

医疗卫生支出187万元，为预算的106.85%，同比下降4.1%；

节能环保支出190万元，为预算的380%。

城乡社区事务支出996万元，为预算的167.39%，同比增长53.94%。

农林水事务支出295万元，为预算的81.94%，同比下降1.6%；

国土资源事务支出21万元，为预算的42%，同比下降48.78%；

商业服务业支出562万元，为预算的77.51%，同比增长10.62%。

住房保障支出141万元，为预算的108.46%，同比增长12.8%；

交通运输支出98万元，为预算的98%，同比下降8.4%。

2019年镇财政收支平衡情况是：根据区对镇财政体制，镇地方财政收入4162.77万元，加上级补助收入2415.95万元，上年滚存结余1.46万元，收入合计6580.18万元。当年财政支出3817万元，加上解支出2762.53万元，支出合计6579.53万元，结余0.65万元，基本实现收支平衡。

从财政收支执行情况来看， 2019年全镇财政执行基本平稳，完成了预期的目标任务。一年来，我们围绕年初目标任务主要做了以下工作：一是拓展思路，创新方式，积极组织财政收入。面对严峻复杂的收入形势，镇政府统一思想，高度重视，迎难而上，增强责任感和紧迫感，坚持目标不变、任务不变的原则，切实采取有力措施，努力完成全年财政预算收入目标。二是优化支出结构，强化预算监督管理，不断提升资金使用效益。镇政府积极贯彻落实中央八项规定精神，“以收定支、量入为出、厉行节俭”，不断提升财政规范化、科学化、精细化管理水平，着力实现全年财政收支平衡。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我镇财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是受经济运行持续下行压力影响，特别是因国家产业政策调整，镇域工业全面萎缩，新兴替代产业一时难以形成，财政收入缺乏持续增收潜力；二是民生工程资金配套及重点支出等刚性支出需求压力增大，收支矛盾比较突出。对此，我们将高度重视这些问题，通过加强学习、认真研究、强化管理等措施努力加以解决，要积极落实中央厉行节俭的工作作风，切实做到增收节支管理并重、开源节流措施并举，也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，一如既往地对财政工作给予支持和指导。

二、2020年镇财政预算安排（草案）

2020年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以人为本，坚持依法理财、高举改革旗帜、拓展理财思路，切实加强创新理念，紧紧围绕全镇工作重点和财政目标，清理整合财政资金，完善基本财力保障机制，努力增收节支，大力保障和改善民生，促进镇域经济持续发展与社会和谐稳定。财政预算安排的原则：实事求是、积极稳妥、合理安排收入计划，根据“保运转、保民生、保重点、保稳定”的总体要求，量入为出，收支平衡。

按照上述预算安排指导思想、原则和区政府下达任务，综合分析全镇经济形势，建议2020年全镇财政收入预算安排为7500万元，财政收入项目安排情况为：

增值税7340万元，同比增长7.9%；

企业所得税90万元，与上年持平；

个人所得税70万元，与上年持平。

根据财政体制测算，实现上述收入后预计镇本级当年可用财力为3755万元，按照收支平衡的原则，2020年财政支出预算建议安排3755万元，财政支出项目安排情况为：

一般公共服务支出950万元，同比增长3.59%，主要为党政机关人员经费和机关运转经费；

公共安全支出60万元，与上年持平，主要是综治维稳应急处置、平安建设、信访、普法、安全生产等维护社会和谐稳定方面支出；

教育支出15万元，与上年持平，主要是民师及助学方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出45万元，与上年持平，主要为文化广播部门人员经费与运转经费支出；

社会保障和就业支出400万元，与上年持平，主要为行政事业单位离退休费、抚恤和社会救济、就业培训等支出；

卫生健康支出175万元，与上年持平，主要为行政事业单位职工医疗保障和卫生健康事务等经费；

节能环保支出180万元，同比增长260%，主要为污染防治、环境保护、自然生态保护管理事务支出。

城乡社区支出650万元，同比增长9.2%，主要为社区公共设施建设、城乡环境卫生整治、城镇文明创建和社区工作事务管理支出；

农林水支出360万元，与上年持平，主要为农业、林业、水利等管理部门人员、运转经费和绿化提升、森林防火、美丽乡村建设、科技项目经费；

交通运输支出100万元，与上年持平，主要是渡船行人免费过渡补助和渡口管理经费；

自然资源海洋气象等支出30万元，同比下降40%，主要是自然资源管理部门人员和运转经费；

商业服务业等支出700万元，同比下降3.4%，主要是支持经济发展和招商引资方面支出；

住房保障支出90万元，同比下降30.7%，主要是行政事业单位职工住房改革支出。

围绕上述预算目标，2020年重点抓好以下几方面工作：

（一）大力组织财政收入，努力完成财政目标。加强财政收入预期研判，科学安排收入预算，做好财政收入结构调整，不断挖掘财政增收潜力，努力寻找新的财源增长点。积极配合税务部门加强收入征管，加强固定税源和重点税源动态监控，加强零散税收的征管，切实做到依法征收、应收尽收。

（二）加强财政预算管理，提高财政资金使用效益。按照政府收支分类管理改革的要求，完善预算编制方法，制定切实可行的定员、定额标准，细化预算编制。进一步优化财政支出结构，深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，在预算安排上严格控制“三公经费”和一般性支出，压缩行政运行成本，将财政支出重点调整到扶持财源建设、加大基础设施建设、改善民生、推进美丽乡村建设和构建和谐社会上来。加强对财政资金的监管，努力提高财政资金使用效益。

（三）规范财政政策管理，积极支持企业经济发展。加强对财政政策的规范管理，继续实施重点税源企业联系制度，切实帮助企业解决发展中遇到的困难。加大招商引资力度，通过与市场监督管理所、税务等部门沟通协作，及时掌握新办企业信息，做好企业办证代理服务工作，吸引有实力的企业入驻我镇，形成稳定税源，增强经济发展后劲。

（四）加强项目资金争取和整合。继续以特色小镇建设为契机，加大与市区部门的对接，大力争取上级转移支付，结合实际，做好各类项目资金的整合工作，发挥资金的规模效应。