各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告老洲镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席同志提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督和有力支持下，镇政府牢固树立“稳中求进”的总基调，坚持秉承公共财政理念，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实党的十九大精神，以提升经济发展质量和财政保障能力为核心，深刻领会新发展理念、准确把握新经济形势、积极应对新突出问题，以创新为驱动,以协调为促进，以共享为目标，财政在稳增长、保支出、惠民生等方面取得了积极成效，有力地促进了全镇社会、经济的平稳、协调发展。

2020年全镇一般预算收入完成1929万元，比上年1881.14万元增加47.86万元，增长2.54%；比年初预算1900万元增加29万元，增长1.53% 。具体一般预算收入项目完成情况是：

税收收入完成1254.04万元，比上年1113.68万元增加140.36万元，增长12.60%。

一般预算补助收入1147.81万元，比上年1087.45万元增加60.36万元，增长5.55%，为预算的101.18%。

2020年全镇一般预算支出1929万元，为预算的97.08%。具体一般预算支出项目完成情况如下：

一般公共服务支出150万元，为预算的96.77%；

文化旅游体育与传媒支出110万元，为预算的97.35% ；

社会保障和就业支出610万元，为预算的97.13%；

卫生健康支出86万元，为预算的96.63%；

城乡社区支出81万元，为预算的97.59%：

农林水支出508万元，为预算的97.13%；

住房保障支出384万元，为预算的96.97%。

2020年，财政运行平稳，预算执行正常，保证了人员工资的正常发放，保证了社会保障支出，促进了社会各项事业的发展，维护了社会的稳定。

2020年，我们主要抓了以下几个方面的工作：

（一）围绕目标任务、着力于增收有道

镇政府始终将组织财政收入作为财政的核心工作来部署，紧跟新形势、关注新动态、采取新举措，建立起财企互动、财税联动的工作机制，一方面从巩固重点税源、扶持新兴税源、挖掘潜在税源等方面入手，努力提升辖区企业对财政收入的贡献率，另一方面以社会综合治税、依法依规治税为原则，积极沟通税务部门，保障税收及时足额入库，努力提高“两个比重”，实现财政收入有质量、可持续。

（二）统筹可用财力、致力于保障有方

镇政府以“保工资、保运转、保基本民生”为基础，完善全口径预算管理体系，精打细算、开源节流，以统筹来源、集中财力、保障重点为根本，紧跟预算执行情况、合理调度可用财力、积极向上争取资金，有力地保障了全镇社会、经济协调发展对资金的需求。

（三）关注民生福祉、尽心于惠民有效

镇政府一如既往的秉承民本思想，将群众利益作为工作的根本出发点和落脚点，不忘初心、牢记使命，大力发展民生和公益事业，持续改善人居环境、切实增进人民福祉、加速城乡协调共进，全心全意的将广大人民群众的利益维护好、实现好、发展好。2020年全镇共实施26项民生工程，其中省级项目24项，市级项目2项，投入资金1547.9万元。实施“村级公益事业财政奖补”项目18个，投入资金248.64万元；实施“为民办实事”项目1个，投入资金50万元。发放各类惠农补贴2194.58万元，受益农户1.92万户。通过镇、村干部的共同努力，把党的温暖送到千家万户，让公共财政的阳光普照大地。

各位代表，2020年镇财政工作虽取得了一定的成绩，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和不足：一是财政收入基础结构不稳定，财政收入增长举步维艰。二是由于财政体制原因,镇财政可用财力有限，实力不强，支出水平偏低，收支矛盾相当突出。三是财力增长难以适应支出增长需要，供需矛盾突出。受政策性减收因素持续影响，新兴产业在税收贡献上尚未得到体现，财政收入增长乏力。刚性支出增长趋势没有改观，“保工资、保运转、保基本民生”的任务更加艰巨。这些问题，需要我们进一步强化工作举措，改革创新，完善机制，切实加以解决。

二、2021年财政预算（草案）

2021年是“十四五”规划的开局之年，是实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上向第二个百年奋斗目标进军的起点。十九届五中全会指出、要“坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的”，全会精神为发展指明了方向，定下了基调。镇政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实五中全会精神，站在“两个一百年”历史交汇点上，永葆初心、牢记使命，把财政工作往深处想、往细处谋、往实处做，努力为全镇发展提供财力支持。2021年，镇政府将继续树立“过紧日子”的思想，以《预算法》为准绳，以保重点、控一般、促统筹为原则，推动改革落实、政策落地，编实、编细、编好2021年政府预算，将全镇预算管理水平推向新高度。2021年财政预算建议安排如下：

全镇一般预算收入安排2130万元，增长10.42%，具体收入项目安排是：

税收收入安排1470万元，比上年1254.04万元增加215.96万元，增长17.22 %。

一般预算补助收入1278万元，比上年1147.81万元增加130.19万元，增长11.34%。

全镇一般预算支出安排2130万元，增长10.42 %，具体支出项目安排如下：

一般公共服务支出165万元，比上年增长10%；

文化旅游体育与传媒支出120万元，比上年增长9.09%；

社会保障和就业支出680万元，比上年增长11.48%；

卫生健康支出98万元，比上年增长13.95%；

城乡社区支出90万元，比上年增长11.11%；

农林水支出560万元，比上年增长10.24%；

住房保障支出417万元，比上年增长8.59%。

为实现上述目标，2021年我们将着重抓好以下工作：

（一）以支持经济发展为主线，不断增强财政发展后劲

始终牢记发展第一要务，增强科学发展意识，坚持稳中求进、快中求好，把握财政促进经济发展的主动权。把改造提升传统产业与大力培育新兴产业有机结合起来，用好用活财政扶持政策。充分发挥财政职能，扎实做好项目的储备、争取、推动和引进四项工作，不断提高引进项目的质量和效益。

（二）以组织财政收入为中心，强化财政收支管理

加强财税协调，健全收入目标责任制，强化调度分析，确保财政收入均衡入库。坚持依法治税，加大纳税评估、税务稽查力度；完善税源控管体系，抓好重点税种、重点行业、重点企业和零星税源征管，深挖增收潜力，堵塞征管漏洞，努力拓宽增收渠道，增强政府调控能力。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步落实中央八项规定要求，严格控制会议费、差旅费、水电费等一般性支出，进一步压减公务接待费用支出。按有关规定开展政府购买服务工作，切实降低公共服务成本，提高公共服务质量，努力节约财政资金。

（三）以改善民生为要务，扎实推进民生工程

按照“突出重点、持续推进，尽力而为、量力而行，落实责任、提质增效”的原则，超前谋划项目。坚持民生优先，按照民生工程目标任务和要求，加强协调，进一步完善机制，继续实行包管责任制，保持民生工程强力推进的工作格局。细化目标任务，对资金类项目，及时足额兑付到发放对象或补助个人，对工程类项目采取倒排工期，确保按期完成建设任务。进一步加大民生工程宣传力度，提高人民群众知晓度和满意度。

（四）不断提升财政科学化、精细化管理水平

深入推进财政各项改革，认真贯彻执行《预算法》，增强政府预算的完整性和科学性；根据现代财政制度要求，全面规范税收优惠政策；加大财政资金整合力度，规范财政专项资金的设置、分配、审批和管理；加强政府性债务预算管理；完善预算绩效评价体系；积极稳妥做好预决算和“三公经费”信息公开工作，细化预决算公开内容。规范国有资产管理，增加国有资产收益；扎实开展监督检查，加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，强化监督成果作用，切实规范财经秩序。

各位代表，2021年财政工作形势严峻，任务艰巨，镇政府将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，始终保持进取之心、始终保持昂扬斗志、始终保持人民情怀，以更开阔的思路、更得力的措施、更高效的工作，努力实现年初预算目标任务。