关于老洲镇2020年财政预算执行情况

的报告

——2020年10月28日在老洲镇第十七届人民代表大会第四次会议上

老洲财政分局局长   刘东苟

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告老洲镇2020年1—9月预算执行情况，请予审议，并请列席会议的同志提岀意见和建议。

2020年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督和有力支持下，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实 两会精神，积极应对疫情防控造成财政减收增支的不利局面，将“六保六稳”统一于稳中求进的总基调，将高质量发展和持续改善民生摆在突出位置，坚持问题导向落实“六保”要求，坚持结果导向抓好“六稳”大局，统筹安排、集中调度、强化执行，为全镇社会、经济的平稳、健康发展提供了有力的支持。

一、2020年1－9月财政预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020年1－9月，全镇共组织财政收入1840.25万元，为预算的79.36%，同比下降7.29%，其中：税收收入857.42万元，为年初预算的42.87%。

（二）支出预算执行情况

2020年1－9月，全镇完成财政支出1839.78万元，为预算的67.34%，同比下降19.52%。具体执行情况如下：

一般公共服务支出978.2万元，为预算的65.43%，同比下降9.47%，下降主要原因是进一步压减财政一般性支出；

公共安全支出43.26万元，为预算的89.18%，同比增长18.23%，增长原因主要是扫黑除恶专项工作投入增加；

文化旅游体育与传媒支出72.87万元，为预算的69.21%，同比下降4.52%；

社会保障与就业支出98.32万元，为预算的85.26%，同比增长13.22%；

卫生健康支出149.85万元，为预算的149.59%，同比增长87.42%，增长原因是2020年疫情防控支出增长等；

农林水支出199.16万元，为预算的79.49%，同比增长25.48%；

住房保障支出298.12万元，为预算的80.86%，同比增长12.37%。

二、下一步财政工作安排

（一）坚持目标导向、全力组织收入

镇政府将积极应对新一轮减税降费对组织财政收入的影响，坚持把组织收入作为财政工作的重中之重,把增加地方可用财力作为组织收入工作的重中之重,锁定财政税收收入2000万元的目标,强化税源排查、强化税源监控、强化预测分析,不断提升税源精细化管理水平，完善财税联动的征收模式。立足长远，预测减税降费对新兴税源培育、收入持续增长等方面的积极作用，结合招商引资优惠政策，努力培育新的税收收入增长点。紧跟辖区内重大基础设施建设项目,以建筑安装业增值税为重点,着力保障相关税收及时缴入我镇，防止税源流失。加强非税收入征管，合理统筹各项收入，保障财政收入及时入库，努力实现年度财政收入目标。

(二)坚持统筹兼顾、着力保障需求

面对减税降费造成财政减收的困难局面,继续坚持“以收定支、量入为出”的原则不动摇，增收节支。一是通过开源节流、向上争取、盘活存量等方式,多渠道筹措资金，增加镇级可用财力。二是强化预算管理,硬化预算约束，压缩一般性支出规模，合理配置公共财政资源，不断优化财政支出结构。三是积极改善民生，兜牢基本底线，增强保障能力。四是合理统筹可用财力，着力保障镇内重点项目顺利推进，使财政支出体现向公共事业倾斜、向民生倾斜，促进全镇经济建设和社会事业协调发展。

(三)坚持科学决策、积极向上争取

面对刚性支出持续增长，支出压力显著增强的局面，积极向上争取资金，积极对接上级财政部门和税务部门，重点做好相关税种的统计预测和扶持政策及招商引资政策的执行工作，努力做大做优财政“蛋糕”。

(四)细化落实要求、提升履职能力

一是依据上级相关规定和要求，积极防范和化解地方政府债务风险。二是进一步加强与各级、各部门的工作联系，在关注扶贫项目资金投入和使用过程的同时，提高项目与资金匹配度，强化目标管理、绩效管理、监督检查，聚焦提高脱贫质量和减贫效果。三是压实民生工程的责任，细化分解目标任务，督促各村、各部门对照年度目标，明确时间节点，强化项目推进，在规范合理、保质保量的前提下，加快工作进展，促进民生工程工作取得好成绩。

各位代表，2020年财政工作形势严峻，任务艰巨，镇政府将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，始终保持进取之心、始终保持昂扬斗志、始终保持人民情怀，以更开阔的思路、更得力的措施、更高效的工作，努力实现年初预算目标任务。