郊区民政局2020年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	3911033/202109-90397	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	郊区民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	郊区民政局2020年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2021-07-26
有效性：	有效

郊区民政局2020年度部门决算

发布时间：2021-07-26 00:58 来源：区民政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区民政局2020年度部门决算

2021年7月

第一部分铜陵市郊区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市郊区民政局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分铜陵市郊区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

铜陵市郊区民政局2020年度部门决算情况

第一部分铜陵市郊区民政局概况

一、部门职责

（一）根据国家民政工作的基本方针、政策和法律法规及全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定并组织实施年度工作计划。

（二）负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。

（三）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度和临时救助制度；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作。

（四）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（五）指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）民自治，建设基层民主；推进城乡社区建设，拓展社区服务。

（六）依法实施婚姻登记和收养登记工作。

（七）负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。

（八）负责全区新办福利企业审核申报工作和配合开展各类福利企业年检。

（九）负责全区殡葬管理工作。

（十）负责全区民政事业财务、统计工作，指导监督民政各项经费的使用和管理。

（十一）做好议案办理和信访接待、处理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区民政局2020年度部门决算仅包括局本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入铜陵市郊区民政局2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区民政局
2

第二部分铜陵市郊区民政局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郊区民政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	8400.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	158.09	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	225.53	八、社会保障和就业支出		8438.20
		九、卫生健康支出		192.20
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		16.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		158.09
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8783.96	本年支出合计		8810.02
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	197.10	年末结转和结余		171.04

总计	8981.06	总计		8981.06

收入决算表

										公开02表
部门：铜陵市郊区民政局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	8783.96	8558.43							225.53
208			社会保障和就业支出	8413.14	8187.61							225.53
20802			民政管理事务	561.43	335.89							225.53
2080201			行政运行	135.61	135.61
2080207			行政区划和地名管理	0.54	0.54
2080208			基层政权建设和社区治理	119.53	119.53
2080299			其他民政管理事务支出	305.74	80.21							225.53
20805			行政事业单位养老支出	5.78	5.78
2080501			行政单位离退休	5.78	5.78
20808			抚恤	155.09	155.09
2080899			其他优抚支出	155.09	155.09
20810			社会福利	426.04	426.04
2081002			老年福利	276.96	276.96
2081004			殡葬	49.90	49.90
2081005			社会福利事业单位	32.60	32.60
2081099			其他社会福利支出	66.58	66.58
20811			残疾人事业	455.67	455.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	146.24	146.24
2081199			其他残疾人事业支出	309.43	309.43
20819			最低生活保障	2512.07	2512.07
2081901			城市最低生活保障金支出	601.93	601.93
2081902			农村最低生活保障金支出	1910.14	1910.14
20820			临时救助	111.55	111.55
2082001			临时救助支出	101.00	101.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	10.55	10.55
20821			特困人员救助供养	3317.63	3317.63
2082102			农村特困人员救助供养支出	3317.63	3317.63
20825			其他生活救助	127.34	127.34
2082501			其他城市生活救助	127.34	127.34
20899			其他社会保障和就业支出	740.54	740.54
2089901			其他社会保障和就业支出	740.54	740.54
210			卫生健康支出	191.70	191.70
21004			公共卫生	1.49	1.49
2100409			重大公共卫生服务	1.49	1.49
21016			老龄卫生健康事务	190.20	190.20
2101601			老龄卫生健康事务	190.20	190.20
213			农林水支出	5.00	5.00
21305			扶贫	5.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00
221			住房保障支出	16.03	16.03
22102			住房改革支出	16.03	16.03
2210201			住房公积金	12.28	12.28
2210202			提租补贴	3.75	3.75
229			其他支出	158.09	158.09
22960			彩票公益金安排的支出	158.09	158.09
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	148.09	148.09
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00

支出决算表

								公开03表
部门：			铜陵市郊区民政局					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	8810.02	357.43	8452.59
204			公共安全支出	0.50		0.50
20499			其他公共安全支出	0.50		0.50
2049901			其他公共安全支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	8438.20	341.40	8096.80
20802			民政管理事务	543.52	135.61	407.90
2080201			行政运行	135.61	135.61
2080207			行政区划和地名管理	0.54		0.54
2080208			基层政权建设和社区治理	119.53		119.53
2080299			其他民政管理事务支出	287.83		287.83
20805			行政事业单位养老支出	5.78	5.78
2080501			行政单位离退休	5.78	5.78
20808			抚恤	155.09		155.09
2080899			其他优抚支出	155.09		155.09
20809			退役安置	30.97		30.97
2080901			退役士兵安置	30.97		30.97
20810			社会福利	438.04		438.04
2081002			老年福利	276.96		276.96
2081004			殡葬	61.90		61.90
2081005			社会福利事业单位	32.60		32.60
2081099			其他社会福利支出	66.58		66.58
20811			残疾人事业	455.67		455.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	146.24		146.24
2081199			其他残疾人事业支出	309.43		309.43
20819			最低生活保障	2512.07	200.00	2312.07
2081901			城市最低生活保障金支出	601.93	200.00	401.93
2081902			农村最低生活保障金支出	1910.14		1910.14
20820			临时救助	111.55		111.55
2082001			临时救助支出	101.00		101.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	10.55		10.55
20821			特困人员救助供养	3317.63		3317.63
2082102			农村特困人员救助供养支出	3317.63		3317.63
20825			其他生活救助	127.34		127.34
2082501			其他城市生活救助	127.34		127.34
20899			其他社会保障和就业支出	740.54		740.54
2089901			其他社会保障和就业支出	740.54		740.54
210			卫生健康支出	192.20		192.20
21004			公共卫生	1.49		1.49
2100409			重大公共卫生服务	1.49		1.49
21007			计划生育事务	0.50		0.50
2100799			其他计划生育事务支出	0.50		0.50
21016			老龄卫生健康事务	190.20		190.20
2101601			老龄卫生健康事务	190.20		190.20
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			扶贫	5.00		5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	16.03	16.13	0.00
22102			住房改革支出	16.03	16.03
2210201			住房公积金	12.28	12.28
2210202			提租补贴	3.75	3.75
229			其他支出	158.09		158.09
22960			彩票公益金安排的支出	158.09		158.09
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	148.09		148.09
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：铜陵市郊区民政局					金额单位：万元
收入			支出
项目	金额	项目		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8400.34	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	158.09	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		8187.61	8187.61
		九、卫生健康支出		191.70	191.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		5.00	5.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		16.03	16.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出		158.09		158.09
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8558.43	本年支出合计		8558.43	8400.34	158.09
年初财政拨款结转和结余	64.14	年末财政拨款结转和结余		64.14	57.19	6.95
一般公共预算财政拨款	57.19
政府性基金预算财政拨款	6.95
国有资本经营预算财政拨款
总计	8622.57	总计		8622.57	8457.53	165.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：郊区民政局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	8400.34	357.43	8042.91
207			社会保障和就业支出	8187.61	341.40	7846.21
20802			民政管理事务	335.89	135.61	200.28
2080201			行政运行	135.61	135.61
2080207			行政区划和地名管理	0.54		0.54
2080208			基层政权建设和社区治理	119.53		119.53
2080299			其他民政管理事务支出	80.21		80.21
20805			行政事业单位养老支出	5.78	5.78
2080501			行政单位离退休	5.78	5.78
20808			抚恤	155.09		155.09
2080899			其他优抚支出	155.09		155.09
20810			社会福利	426.04		426.04
2081002			老年福利	276.96		276.96
2081004			殡葬	49.90		49.90
2081005			社会福利事业单位	32.60		32.60
2081099			其他社会福利支出	66.58		66.58
20811			残疾人事业	455.67		455.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	146.24		146.24
2081199			其他残疾人事业支出	309.43		309.43
20819			最低生活保障	2512.07	200.00	2312.07
2081901			城市最低生活保障金支出	601.93	200.00	401.93
2081902			农村最低生活保障金支出	1910.14		1910.14
20820			临时救助	111.55		111.55
2082001			临时救助支出	101.00		101.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	10.55		10.55
20821			特困人员救助供养	3317.63		3317.63
2082102			农村特困人员救助供养支出	3317.63		3317.63
20825			其他生活救助	127.34		127.34
2082501			其他城市生活救助	127.34		127.34
20899			其他社会保障和就业支出	740.54		740.54
2089901			其他社会保障和就业支出	740.54		740.54
210			卫生健康支出	191.70		191.70
21004			公共卫生	1.49		1.49
2100409			重大公共卫生服务	1.49		1.49
21016			老龄卫生健康事务	190.20		190.20
2101601			老龄卫生健康事务	190.20		190.20
213			农林水支出	5.00		5.00
21305			扶贫	5.00		5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	16.03	16.03
22102			住房改革支出	16.03	16.03
2210201			住房公积金	12.28	12.28
2210202			提租补贴	3.75	3.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：铜陵市郊区民政局							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	135.04	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	41.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	3.61	30205	水费		310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮
30113	住房公积金	12.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	42.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	206.48	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	6.48	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	200.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.70	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		341.52	公用经费合计					15.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：铜陵市郊区民政局

															单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	6.95		6.95	158.09		158.09	158.09		158.09	6.95		6.95
229			其他支出	6.95		6.95	158.09		158.09	158.09		158.09	6.95		6.95
22960			彩票公益金安排的支出	6.95		6.95	158.09		158.09	158.09		158.09	6.95		6.95
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.95		6.95	148.09		148.09	148.09		148.09	6.95	6.95	6.95
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				10.00		10.00	10.00		10.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：郊区民政局金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

说明：铜陵市郊区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分铜陵市郊区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8981.06万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计8981.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4354.41万元，增长94.12%，主要原因：区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计8783.96万元，其中：财政拨款收入8558.43万元，占97.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入225.53万元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计8810.02万元，其中：基本支出357.43万元，占4.1%；项目支出8452.59万元，占95.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8981.06万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计8981.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4354.41万元，增长94.1%，主要原因：区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8400.34万元，占本年支出的93.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4247.5万元，增长102.3%。主要原因区划调整后社会保障对象增加导致各项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8400.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8187.61万元，占 97.5%；卫生健康（类）支出191.70万元，占2.3%；住房保障（类）支出16.03万元，占0.2%，农林水（类）支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8393.85万元，支出决算为8400.34万元，完成年初预算的100.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了新型冠状病毒疫情防控专项经费1.49万元；二是追加了2020年脱贫攻坚年度帮扶项目资金5万元。其中:基本支出357.43万元，占4.3%；项目支出8042.91万元，占85.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.67万元，支出决算为135.61万元，完成年初预算的151.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为106万元，支出决算为119.53万元，完成年初预算的112.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加了“全省社会工作服务示范区”创建经费。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为80.21万元，完成年初预算的182.30%，决算数大于预算数的主要原因是专款支出高龄津贴。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为160万元，支出决算为155.09万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因是八一和春节慰问等经费划归退役军人事务局。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老龄福利（项）。年初预算为276.96万元，支出决算为276.96万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为49.90万元，支出决算为49.90万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为32.60万元，支出决算为32.60万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为66.58万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为146.24万元，支出决算为146.24万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为309.43万元，支出决算为309.43万元，完成年初预算的100%。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为601.93万元，支出决算为601.93万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1910.14万元，支出决算为1910.14万元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为101.00万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为3317.63万元，支出决算为3317.63万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为127.34万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为740.54万元，支出决算为740.54万元，完成年初预算的100%。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的74.5%。决算数小于预算数的主要原因是新型冠状病毒疫情防控专项经费减少。

21.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为190.20万元，支出决算为190.20万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出357.43万元，其中：人员经费341.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费15.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.95万元，本年收入158.09万元，本年支出158.09万元，年末结转和结余6.95万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.09万元，决算数大于预算数的原因是年中追加该项资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的原因是年中追加该项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市郊区民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，铜陵市郊区民政局机关运行经费支出135.61万元，比2019年增加46.92万元，增长52.90%，主要原因是行政区划调整导致的人员增加和办公设备增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，铜陵市郊区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，铜陵市郊区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年民政局决算.pdf