郊区民政局2018年度部门决算-郊区人民政府

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索引号：	3911033/201909-95323	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	郊区民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾
名称：	郊区民政局2018年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2019-09-25
有效性：	有效

郊区民政局2018年度部门决算

发布时间：2019-09-25 08:42 来源：区民政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区民政局2018年度部门决算

2019年9月

第一部分铜陵市郊区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分铜陵市郊区民政局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分铜陵市郊区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

铜陵市郊区民政局2018年部门决算情况

第一部分铜陵市郊区民政局概况

一、部门职责

（一）根据国家民政工作的基本方针、政策和法律法规及全区国民经济和社会发展规划，拟定全区民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定并组织实施年度工作计划。

（二）负责全区性社团、民办非企业单位的审核、登记和年度检查管理工作。

（三）拟定全区双拥工作规划并组织实施，指导全区开展双拥创建和军民共建活动；负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作；协助做好全区退役士兵的接收安置工作。

（四）组织协调和指导全区救灾工作，负责灾情的统计、核实、上报，拨发救灾款物；组织接收、分配国内外救灾捐赠款物，检查、监督救灾款物的使用管理情况；指导灾区开展生产自救及减灾活动。

（五）负责全区社会救助工作，组织实施城乡居民最低生活保障制度、医疗救助制度和临时救助制度；承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护工作。

（六）指导全区社会福利事业工作，推动社会福利社会化服务体系的建设与发展。组织开展捐赠和慈善助医、助学、助困等工作，促进慈善事业的发展。

（七）指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村（居）民自治，建设基层民主；推进城乡社区建设，拓展社区服务。

（八）依法实施婚姻登记和收养登记工作。

（九）负责全区地名管理及行政区域边界线管理工作。

（十）负责全区新办福利企业审核申报工作和配合开展各类福利企业年检。

（十一）负责全区殡葬管理工作。

（十二）负责全区民政事业财务、统计工作，指导监督民政各项经费的使用和管理。

（十三）做好议案办理和信访接待、处理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区民政局2018年度部门决算仅包括局本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入铜陵市郊区民政局2018年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郊区民政局本级
2	郊区老龄工作委员会办公室（非独立核算）
3	郊区城乡居民最低生活保障管理中心（非独立核算）

第二部分 铜陵市郊区民政局2018年部门决算表

收入支出决算总表

部门：铜陵市郊区民政局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,896.87	一、一般公共服务支出	35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	176.63	二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7	152.45	七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,841.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	20.81
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	12.16
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55	187.63
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	2,049.32	本年支出合计	58	2,062.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	161.72	其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27	44.41	转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	148.73
	29		其中：项目支出结转和结余	63	55.89
	30			64
总计	31	2,211.04	总计	65	2,211.04

收入决算表

								公开02表
部门：郊区民政局								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,049.32	1,896.87					152.45
204			公共安全支出	0.50						0.50
20499			其他公共安全支出	0.50						0.50
2049901			其他公共安全支出	0.50						0.50
208			社会保障和就业支出	1,831.21	1,679.27					151.95
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.45						0.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45						0.45
20802			民政管理事务	256.91	136.81					120.11
2080201			行政运行	87.65	87.65
2080202			一般行政管理事务	7.86	7.86
2080204			拥军优属	2.91	2.91
2080207			行政区划和地名管理	0.67	0.67
2080208			基层政权和社区建设	31.19	31.19
2080299			其他民政管理事务支出	126.63	6.53					120.11
20805			行政事业单位离退休	2.75	2.75
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75
20808			抚恤	518.78	489.48					29.30
2080899			其他优抚支出	518.78	489.48					29.30
20809			退役安置	204.76	204.76
2080901			退役士兵安置	198.23	198.23
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4.81	4.81
2080904			退役士兵管理教育	1.27	1.27
2080999			其他退役安置支出	0.45	0.45
20810			社会福利	344.48	344.48
2081001			儿童福利	13.35	13.35
2081002			老年福利	124.75	124.75
2081004			殡葬	10.72	10.72
2081005			社会福利事业单位	38.70	38.70
2081099			其他社会福利支出	156.96	156.96
20811			残疾人事业	162.58	162.58
2081105			残疾人就业和扶贫	23.97	23.97
2081107			残疾人生活和护理补贴	12.35	12.35
2081199			其他残疾人事业支出	126.26	126.26
20815			自然灾害生活救助	101.00	101.00
2081501			中央自然灾害生活补助	100.00	100.00
2081502			地方自然灾害生活补助	1.00	1.00
20819			最低生活保障	203.62	203.62
2081901			城市最低生活保障金支出	203.62	203.62
20820			临时救助	5.00	5.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00
20899			其他社会保障和就业支出	30.89	28.80					2.09
2089901			其他社会保障和就业支出	30.89	28.80					2.09
210			医疗卫生与计划生育支出	20.81	20.81
21014			优抚对象医疗	20.81	20.81
2101401			优抚对象医疗补助	20.81	20.81
221			住房保障支出	12.16	12.16
22102			住房改革支出	12.16	12.16
2210201			住房公积金	9.17	9.17
2210202			提租补贴	2.99	2.99
229			其他支出	184.63	184.63
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.63	176.63
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	170.03	170.03
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.60	6.60
22999			其他支出	8.00	8.00
2299901			其他支出	8.00	8.00

支出决算表

								公开03表
部门：			郊区民政局					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	2,062.31	127.71	1,934.60
208			社会保障和就业支出	1,841.71	112.55	1,729.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.45		0.45
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45		0.45
20802			民政管理事务	261.17	109.80	151.37
2080201			行政运行	87.65	87.65
2080202			一般行政管理事务	25.12	17.26	7.86
2080204			拥军优属	2.91		2.91
2080207			行政区划和地名管理	0.67	0.67
2080208			基层政权和社区建设	35.40	4.21	31.19
2080299			其他民政管理事务支出	109.41		109.41
20805			行政事业单位离退休	2.75	2.75
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75
20808			抚恤	518.78		518.78
2080899			其他优抚支出	518.78		518.78
20809			退役安置	210.00		210.00
2080901			退役士兵安置	203.47		203.47
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	4.81		4.81
2080904			退役士兵管理教育	1.27		1.27
2080999			其他退役安置支出	0.45		0.45
20810			社会福利	344.48		344.48
2081001			儿童福利	13.35		13.35
2081002			老年福利	124.75		124.75
2081004			殡葬	10.72		10.72
2081005			社会福利事业单位	38.70		38.70
2081099			其他社会福利支出	156.96		156.96
20811			残疾人事业	162.58		162.58
2081105			残疾人就业和扶贫	23.97		23.97
2081107			残疾人生活和护理补贴	12.35		12.35
2081199			其他残疾人事业支出	126.26		126.26
20815			自然灾害生活救助	101.00		101.00
2081501			中央自然灾害生活补助	100.00		100.00
2081502			地方自然灾害生活补助	1.00		1.00
20819			最低生活保障	203.62		203.62
2081901			城市最低生活保障金支出	203.62		203.62
20820			临时救助	6.00		6.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00
20899			其他社会保障和就业支出	30.89		30.89
2089901			其他社会保障和就业支出	30.89		30.89
210			医疗卫生与计划生育支出	20.81		20.81
21014			优抚对象医疗	20.81		20.81
2101401			优抚对象医疗补助	20.81		20.81
221			住房保障支出	12.16	12.16
22102			住房改革支出	12.16	12.16
2210201			住房公积金	9.17	9.17
2210202			提租补贴	2.99	2.99
229			其他支出	187.63	3.00	184.63
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	176.63		176.63
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	170.03		170.03
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.60		6.60
22999			其他支出	11.00	3.00	8.00
2299901			其他支出	11.00	3.00	8.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郊区民政局金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政预算拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,720.24	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	176.63	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,700.74	1,700.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.81	20.81
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.16	12.16
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	187.63	11.00	176.63
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1,896.87	本年支出合计	1,921.34	1,744.72	176.63
年初财政拨款结转和结余	88.61	年末财政拨款结转和结余	64.14	57.19	6.95
一般公共预算财政拨款	81.66
政府性基金预算财政拨款	6.95
合计	1,985.48	合计	1,985.48	1,801.91	183.58

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：郊区民政局

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计项目支出结转和结余

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

81.66

1,720.24

103.24

1,617.00

1,744.72

127.71

1,617.00

57.19

208

社会保障和就业支出

44.86

1,679.27

91.07

1,588.19

1,700.74

112.55

1,588.19

23.39

20802

民政管理事务

33.34

136.81

88.32

48.48

158.28

109.80

48.48

11.87

2080201

行政运行

87.65

2080202

一般行政管理事务

17.26

7.86

25.12

17.26

7.86

2080204

拥军优属

10.79

2.91

10.79

2080207

行政区划和地名管理

0.03

0.67

0.03

2080208

基层政权和社区建设

5.27

31.19

35.40

4.21

31.19

1.05

2080299

其他民政管理事务支出

6.53

20805

行政事业单位离退休

2.75

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.75

20808

抚恤

4.05

489.48

4.05

2080801

死亡抚恤

2.51

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

0.58

2080805

义务兵优待

0.11

2080899

其他优抚支出

0.85

489.48

0.85

20809

退役安置

0.77

204.76

0.77

2080901

退役士兵安置

0.67

198.23

0.67

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

4.81

2080904

退役士兵管理教育

1.27

2080999

其他退役安置支出

0.10

0.45

0.10

20810

社会福利

5.47

344.48

5.47

2081001

儿童福利

0.64

13.35

0.64

2081002

老年福利

3.38

124.75

3.38

2081004

殡葬

10.72

2081005

社会福利事业单位

38.70

2081099

其他社会福利支出

1.45

156.96

1.45

20811

残疾人事业

162.58

2081105

残疾人就业和扶贫

23.97

2081107

残疾人生活和护理补贴

12.35

2081199

其他残疾人事业支出

126.26

20815

自然灾害生活救助

101.00

2081501

中央自然灾害生活补助

100.00

2081502

地方自然灾害生活补助

1.00

20819

最低生活保障

203.62

2081901

城市最低生活保障金支出

203.62

20820

临时救助

0.20

5.00

0.20

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.20

5.00

0.20

20821

特困人员救助供养

0.68

2082102

农村特困人员救助供养支出

0.68

20825

其他生活救助

0.06

2082502

其他农村生活救助

0.06

20899

其他社会保障和就业支出

0.30

28.80

0.30

2089901

其他社会保障和就业支出

0.30

28.80

0.30

210

医疗卫生与计划生育支出

33.80

20.81

33.80

21004

公共卫生

1.00

2100404

精神卫生机构

1.00

21014

优抚对象医疗

32.80

20.81

32.80

2101401

优抚对象医疗补助

32.80

20.81

32.80

221

住房保障支出

12.16

22102

住房改革支出

12.16

2210201

住房公积金

9.17

2210202

提租补贴

2.99

229

其他支出

3.00

8.00

11.00

3.00

8.00

22999

其他支出

3.00

8.00

11.00

3.00

8.00

2299901

其他支出

3.00

8.00

11.00

3.00

8.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	郊区民政局							金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	87.57	302	商品和服务支出	35.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	59.95	30201	办公费	29.51	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.44	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.25	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.45	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	15.75	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.75	30217	公务接待费	0.47	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	0.67	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.17	30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.28	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计	91.89		公用经费合计		35.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：			郊区民政局					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	6.95	176.63	176.63		176.63	6.95
229			其他支出	6.95	176.63	176.63		176.63	6.95
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6.95	176.63	176.63		176.63	6.95
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.95	176.63	176.63		176.63	6.95
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		170.03	170.03		170.03	6.95

第三部分铜陵市郊区民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2211.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2211.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少248.32万元，下降10.1%，主要原因是2018年中央及省级安抚补助资金、养老、殡葬、社会福利等服务体系建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2049.32万元，其中：财政拨款收入1896.87万元，占92.56%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入152.45万元，占7.44%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2062.31万元，其中：基本支出127.71万元，占6.2%；项目支出1934.6万元，占93.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2058.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2070.07 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少400.77万元和 372.07万元，分别下降16.30%和15.24%，主要原因是2018年中央及省级安抚补助资金、养老、殡葬、社会福利等服务体系建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1896.87万元，占本年收入的85.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少383.55万元，下降7.05%。主要原因是2018年中央及省级安抚补助资金、养老、殡葬、社会福利等服务体系建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1921.34 万元，占本年支出的93.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105.96万元，下降16.82%。主要原因是2018年中央及省级安抚补助资金、养老、殡葬、社会福利等服务体系建设支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1921.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1841.71万元，占95.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出20.81 万元，占1.08%；住房保障（类）支出12.16 万元，占0.63%；其他支出（类））187.63万元，占9.77%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.23 万元，支出决算为1744.71 万元，完成年初预算103.84%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是2018年中央及省级安抚补助资金、养老、殡葬、社会福利等服务体系建设支出减少。其中:基本支出127.71 万元，占7.32%；项目支出1617.00 万元，占92.68%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.64万元，支出决算为87.64万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.12万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为19.34万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为6.53万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项），年初预算为19.34万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的183.0%，决算数大于预算数的主要原因是解决“全省社会工作服务示范区”创建经费16.06万元。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为477.47万元，支出决算为489.48万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于预算数的主要原因是解决退役军人和其他优抚对象信息采集系统设备经费以及相关工作经费。

10．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），年初预算为198.23万元，支出决算为198.23万元，完成年初预算的100%。

11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。

12．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。

13．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。

14．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算为13.35万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%。

15．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为88.34万元，支出决算为124.75万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于预算数的主要原因是农村敬老院入住老年人空调购置经费14.85万元、落实养老服务三级中心建设区配套资金21.56万元。

16．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），年初预算为10.72万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的100%。

17．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为38.7万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的100%。

18．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算为156.96万元，支出决算为156.96万元，完成年初预算的100%。

19．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），年初预算为23.97万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的100%。

20．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。

21．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），年初预算为126.26万元，支出决算为126.26万元，完成年初预算的100%。

22．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项），年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

23．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项），年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

24．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），年初预算为203.62万元，支出决算为203.62万元，完成年初预算的100%。

25．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为20.81万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的100%。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。

29．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出127.71万元，其中人员经费91.89万元，主要包括：工资福利支出87.57万元、对个人和家庭的补助4.32万元；公用经费35.82万元，主要包括：办公费29.51万元、印刷费0.34万元、邮电费0.48万元、差旅费3.25万元、维修（护）费0.45万元、培训费0.04万元、公务接待费0.47万元、其他商品服务支出1.28万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余6.95万元，本年收入176.63万元，本年支出176.63万元，年末结转和结余6.95万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为170.03万元，支出决算为170.03万元，完成年初预算的100%。

2. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，铜陵市郊区民政局机关运行经费支出34.54万元，比2017年增加28.45万元，增长467.16%，主要原因是因为行政区划调整导致的人员增加和办公设备增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，铜陵市郊区民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，铜陵市郊区民政局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，郊区民政局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。无评价结果显示。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。无评价结果显示。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

铜陵市郊区民政局2018年度部门决算.pdf