关于铜陵市郊区2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算的报告

各位代表： 

受郊区人民政府委托，现向大会报告铜陵市郊区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2024年预算执行情况（预计）

2024年，在区委、区政府的坚强领导下和区人大、区政协的监督支持下，郊区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神、中央经济工作会议精神，围绕中央、省市区重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局、推动高质量发展。坚持真抓实干、开拓创新，切实做好财政国资金融各项工作，全力以赴促发展、稳平衡、调结构、兜三保、防风险，为支持现代化幸福美丽新郊区建设提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算执行情况。2024年，全区预计完成一般公共预算收入98564万元，完成年初预算的101.8%，同比增长8.9%；完成一般公共预算支出150172万元，完成可执行预算（下同）的96.8%，同比增长8.6%，其中民生类支出135994万元，占比为90.6%。

2. 区级一般公共预算执行情况

（1）一般公共预算收入执行情况

区直2024年完成一般公共预算收入60148万元，为预算的104.0%，同比增长14.3%。

——区直主要收入执行情况：

增值税13136万元，为预算的84.3%，同比增长12.1%，主要是物回企业有色金翔等税收增长；

企业所得税3156万元，为预算的77.7%，同比增长42.0%，主要是税务部门清缴欠税；

个人所得税257万元，为预算的94.3%，同比增长11.4%，主要是税务部门清缴欠税；

城市维护建设税5776万元，为预算的90.2%，同比下降7.4%；

房产税2255万元，为预算的95.5%，同比下降4.6%；

印花税3058万元，为预算的135.9%，同比增长46.6%，主要是区内大企业富鑫钢铁等企业查补税款；

车船税1071万元，为预算的59.5%，同比下降40.9%，主要是车辆保险代征业务减少；

城镇土地使用税7311万元，为预算的143.4%，同比增长44.0%，主要是税务部门清缴欠税；

土地增值税200万元，为预算的74.0%，较上年增加265万元，主要原因是上年度企业相关退税；

契税1180万元，为预算的131.1%，同比增长27.8%，主要原因是国有企业资产确权办证税收收入；

其他税收收入65万元，较上年增加53万元；

非税收入22683万元，为预算的120.3%，同比增长13.5%，主要原因是国有资产资源有偿使用收入增加。

区经开区2024年完成一般公共预算收入23740万元，为预算的103.2%，同比增长3.2%，其中：增值税22950万元，企业所得税723万元，个人所得税67万元。

（2）一般公共预算支出执行情况

区直2024年完成一般公共预算支出127069万元，为可执行预算的96.2%，同比增长10.8%。

——区直主要支出项目预算：

一般公共服务支出8537万元，为预算的100.0%，同比增长11.1%；

公共安全支出1990万元，为预算的100.0%，同比下降46.4%，下降主要原因是“两院”财务上划在市级支出；

教育支出33625万元，为预算的95.2%，同比增长3.0%；

科学技术支出750万元，为预算的79.5%，主要是本年度相关企业科技支出归口调整在经开区列支，剔除此因素区直科技支出同比增加492万元；

文化体育与传媒支出470万元，为预算的100.0%，同比下降27.5%，主要原因是上年应急广播建设一次性支出；

社会保障与就业支出20878万元，为预算的99.7%，同比增长17.2%，主要城乡居民养老保险等支出增加；

卫生健康支出12062万元，为预算的99.9%，同比增长25.1%，主要是城乡医疗救助、城乡居民医疗保险、基本公卫、计生奖特扶、疫情防控等经费支出增长；

节能环保支出1891万元，为预算的100.0%，同比增长123.2%，主要原因是水清岸绿产业优美丽长江经济带项目支出增加；

城乡社区支出6458万元，为预算的99.3%，同比增长205.0%，主要是民主安置点一期项目、环卫保洁及扶持企业发展等支出增加；

农林水支出30467万元，为预算的97.9%，同比增长8.0%；

交通运输支出1950万元，为预算的100.0%，同比增长93.3%，主要是县乡公路建设、四好农村路项目建设等支出增长；

资源勘探电力信息等事务支出42万元，为预算的11.7%，主要是新兴产业发展引导资金尚未形成支出；

商业服务业等支出444万元，为预算的40.5%，同比下降38.6%，主要是服务业发展引导资金尚未形成支出；

金融支出111万元，为预算的100.0%；

自然资源气象等支出511万元，为预算的100.0%，同比增长355.8%，主要是基本农田建设保护专项、耕地保护补偿激励专项等项目支出；

住房保障支出5651万元，为预算的85.4%，同比增长26.4%，主要是保障性安居工程（江北安置点）、老旧小区改造等项目支出；

灾害防治及应急事务支出667万元，为预算的65.2%，同比下降21.9%，主要是国债自然灾害应急能力提升专项及冬春救助自然灾害等资金尚未形成支出；

债务付息及发行费用支出565万元，为预算的100.0%，同比增长6.0%。

区经开区2024年完成一般公共预算支出5121万元，为可执行预算的100.0%，同比下降9.3%。其中：科学技术支出2445万元，社会保障和就业支出98万元，卫生健康支出18万元，城乡社区事务支出2438万元，住房保障支出122万元。

3．预算执行平衡情况

（1）区直财政预算平衡情况（最终以年度决算数为准）

根据市对区财政体制测算，2024年区直地方财政收入为60147万元，税收返还和上级补助收入70931万元，经开区上解收入19383万元，乡镇办上解收入8393万元，上年滚存结余资金9727万元，一般债务转贷收入1000万元，调入资金7045万元，收入总计为176626万元；当年安排支出127069万元，上解支出30396万元，补助经开区支出766万元，乡镇办支出11698万元，支出总计为169929万元；收支相抵后滚存结余6697万元，其中结转下年支出5001万元，实现收支平衡。

（2）经开区财政预算平衡情况

2024年，经开区财政收入为23740万元，区体制补助及专项补助收入766万元，上年滚存结余资金6万元，收入总计为24512万元；当年安排支出5121万元，体制及专项上解支出19383万元，支出总计为24504万元，收支相抵后滚存结余8万元，经开区基本实现财政收支平衡。

（二）国有资本经营预算执行情况

2024年，区直国有资本经营收入完成153万元，主要为铜陵金诚投资集团有限公司上解的股息利息收入，上级补助收入20万元；国有资本经营支出完成173万元，其中：为充实扶持企业发展资本金等支出153万元，国有企业退休人员社会化管理补助支出20万元。

（三）地方政府债务管理情况

2024年全区政府性债务余额236643万元，其中一般债券19228万元，专项债券217415万元。2024年度新增政府性债券46761万元，其中：一般债券3695万元，专项债券43066万元。归还到期专项债券本金17080万元（其中预算安排还本2180万元）。

上述数据在市与区财政结算后会有适当调整。

二、2024年主要工作完成情况

2024年，在区政府的统筹安排下，全区各级财政部门深入贯彻落实区委工作部署，认真执行区人大预算决议和审查意见要求，深入推动“一改两为”，牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，聚焦稳定增长多措并举，聚焦民生实事增进福祉，聚焦政策落实提质增效，聚焦改革创新优化体制，实现了财政收入稳中有升，财政支出有理有节，民生保障有力有效，营商环境持续优化，为建设幸福美丽新郊区提供了坚实的财力支持。

（一）聚焦高效聚财，努力夯实财政运行基础

紧扣新阶段财政改革发展新目标新任务，充分发挥财政职能，持续扩大收入规模，有效提升收入质量，不断增强地方财政保障能力，助力全区经济社会事业高质量发展。一是精打细算组织收入。面对财政收支紧平衡的严峻挑战，积极落实紧抓税收的主体责任，加大非税收入组织力度，确保应收尽收。持续健全完善组织收入责任共担机制，构建高效税源分析预测体系，及时明确年度和月度收入进度安排，加强综合治税，联合区税务局，针对重点区域及企业开展以地控税、以房控税，切实把涉土税收潜力挖掘出来。开展欠税清缴集中行动，对接税务部门全面梳理欠税情况，分乡镇办下发欠税清单，逐户核实欠税信息，采取有力措施督促企业及时缴纳欠税，做到应缴尽缴。2024年，全区一般公共预算收入累计完成98564万元，较上年增长8.9%。二是强化资源有效统筹。建立健全“定期清理、限期使用、超期收回”的存量资金管理机制，清理盘活各类结余结转资金9635万元；结合国有企业高质量发展组建新的一级国有企业安徽陵港控股有限公司，推动南投公司平台退出工作，助力国企转型发展。推动国有资产保值增值，加大土地出让力度，全年实现土地出让收入30250万元。三是对上争取持续发力。不断强化争先意识，以政策为指引、以目标为导向，找准上级财政资金扶持方向与我区工作发展结合点，积极争取债券支持，有序推进重大项目的政府投资基础设施建设。2024年全区到位上级转移支付资金4.97亿元；争获新增专项债额度4.68亿元，已按计划全部发行，主要用于产业园区升级、医疗、农业、教育、社会事业等领域。

（二）聚焦精准用财，稳步提升民生福祉水平

坚持优化资金资源配置，把钱花在关键处、用在“刀刃”上。一是做好重点领域保障。始终坚持以人民为中心的发展思想，把民生作为财政保障“优先选项”，始终坚持“三保”支出在财政支出中的第一优先顺序，累计支出90942万元；兜实、兜牢教育、卫生、医疗等民生项目资金保障，确保民生工作高效实施，推动民生工作提质增效。2024年，郊区共安排7652万元财政资金，为省市民生实事项目推进提供保障。在教育、卫生、住房保障领域投入资金54745万元，同比增长9.2%。二是做好惠民资金落实。持续优化支出结构，强化预算执行动态监控管理，及时分解下达、管好用好直达资金，严格执行资金直达机制，充分利用直达资金系统和预算一体化系统，实现了资金管理的信息化、智能化；坚持“资金与监管同步直达”原则，做到从指标下达到资金拨付的全流程跟踪。在督促加快支出进度的同时，确保各项惠企利民政策落到实处。全年发放各类惠民惠农补贴类资金19981万元。2024年中央直达资金共下达1.55亿元，直达资金支出进度92.61%。三是做好支出结构优化。继续严格落实党中央、国务院政府过紧日子要求，厉行节约，全面落实“零基预算”管理、预算绩效管理，结合我区实际情况，合理、合法、合规严控一般性支出，对各部门公用经费综合定额压减20.0%，2024年全年合理压减全区部门公用经费275万元，切实从严控制“三公”经费等行政成本。坚持“以收定支、量入为出”原则，在财力总限额内打破支出固化格局，根据事业发展实际需要科学安排各类资金，对非刚性、非重点项目应压尽压、可压尽压，完成铜陵市郊区新能源汽车创新产业园项目一期等68个项目财审工作，累计通过财政评审节约资金5326万元，核减率达9.5%。

（三）聚焦规范管财，筑牢财政风险防范堤坝

坚持底线思维、系统观念，高度警惕各类风险的关联性、传染性，切实“平衡好财政，防范好风险”，促进全区经济行稳致远。一是防范化解债务风险。强化责任意识和系统观念，严防新增债务风险，全面压实债务管控主体责任，及时分解下达年度目标任务，强化“全口径”实时监测，形成债务防控闭环体系。加强经营性债务管控，优化债务结构持续压降成本。2024年累计化解存量债务14883万元，足额支付债务付息支出6890万元。二是防范“三保”运行风险。做好“三保”预算安排，依托预算一体化信息数据，适时动态开展财政运行情况分析，及早捕捉潜在运行风险。提升库款保障能力和财政性资金调度能力，精准月度用款计划，加强库款动态调控。2024年“三保”支出达90942万元，占财政支出总额的63.4%，“三保”运行总体平稳。三是防范金融领域风险。以地方金融担保机构为重点，持续推动地方金融风险处置攻坚行动。全年催收追偿到账追偿挽损5648.9万元。公检法等部门开展集中行动14次，拘传被执行人逾95人次，司法拘留7人，执行立案标的合计32526万元，执行到位877万元。

（四）聚焦有效生财，大力涵养培育优质税源

坚持“立足当前、着眼长远”的生财理念。将财源建设作为财政可持续发展的根本，立足当前减轻企业负担，支持现有市场主体稳健发展，着眼长远支持招商引资，推动产业转型升级。一是精准施策推动发展。精准落实积极财政政策，严格减税降费措施，降低实体经济成本，有效激发市场主体活力，切实增强企业获得感和满意度。根据政策要求全年减税降费应降尽降，留抵退税应退尽退，预算安排兑现企业政策资金5338万元。二是优化提升营商环境。认真贯彻落实省、市《优化营商环境条例》，深入优化我区政府采购营商环境，公开政府采购项目62条，其中全额面向中小企业的采购项目48条；累计签订政府采购合同50项，涉及中小微企业30项；下达政府采购指标8772万元；让政策红利实实在在惠及市场主体。三是不断优化融资服务。充分发挥“财政+金融”协同效应，通过贷款贴息、融资奖补等措施，引导金融机构加强对企融资服务，提升小微企业融资便利度，降低融资成本。2024年，我区办理续贷过桥业务31笔，金额20227万元;政银担业务30笔，金额13007万元;税融通277笔，金额32539万元;新增发放创业担保贷款141笔3226万元，兑现创业担保贷款贴息资金197万元，切实解决企业“融资贵、融资难”问题，优化企业生存环境。

各位代表，2024年郊区坚持以政领财、以财辅政，积极发挥财政政策自动稳定器作用，为扛起“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命、建设现代化幸福美丽新郊区提供坚强财政支撑。但总体来说，经济形势复苏仍然严峻，基层“三保”、教育支出等重点领域刚性支出不断增长，养老、医疗卫生等基本民生短板需要持续加强保障，财政收入与服务保障全区现代化发展需求尚有距离，财政运转负荷较大，并将持续处于紧平衡状态。为此，我们将高度重视这些问题，进一步创新思路，真抓实干，切实做好2025年财政各项工作，力争圆满完成各项目标任务。

三、2025年全区财政预算草案

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，财政工作的总体目标是：在区委的坚强领导下，在区人大，区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神、中央经济工作会议精神，以高质量发展为核心主题，牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，以稳定财政收入为核心，以落实财政政策为抓手，以防范化解风险为重点，努力推动经济运行向稳向好，推动民生改善有力有效，推动风险化解有章有法，实现质的不断提升和量的合理增长，为建设幸福美丽新郊区贡献积极的财政力量。

（一）一般公共预算收支预算

1. 财政收入预算。2025年，全区一般公共预算收入安排为103500万元，较上年实际完成数增长5.0%，其中：区直为63350万元，经开区为24730万元，乡镇办为15420万元。

——区直主要收入项目预算：

增值税14650万元，同比增长11.5%；

企业所得税3475万元，同比增长10.1%；

个人所得税285万元，同比增长10.9%；

城市维护建设税6340万元，同比增长9.8%；

房产税2300万元，同比增长2.0%;

印花税3380万元，同比增长10.5%；

车船税1100万元，同比增长2.7%;

土地使用税7400万元，同比增长1.2%;

土地增值税220万元，同比增长10.0%;

契税1200万元，同比增长1.7%;

非税收入23000万元，同比增长1.4%;

合计区直一般公共预算收入63350万元，同比增长5.3%。

2. 财政支出预算。依据全区地方财政收入预算以现行体制测算，2025年全区可统筹财力预计为122050万元，结合2025年提前下达转移支付8067万元，建议2025年全区财政支出预算安排为130107万元，增长1.5%，其中：区直101067万元，经开区8300万元，乡镇办20740万元。

——区直主要支出项目预算：

一般公共服务支出11043万元（含提前下达上级转移支付15万元），同比增长1.4%；

公共安全支出2936万元，同比增长6.8%；

教育支出34081万元（含提前下达上级转移支付1904万元），同比增长1.4%；

科学技术支出1155万元，同比增长2.9%；

文化体育与传媒支出742万元，同比增长14.2%；

社会保障和就业支出16400万元，同比增长2.9%；

卫生健康支出8396万元，同比增长0.9%；

节能环保支出3168万元（含提前下达上级转移支付3054万元），同比增加1441万元；

城乡社区事务支出4665万元，同比下降8.5%；

农林水事务支出9124万元（含提前下达上级转移支付1820万元），同比增长2.2%；

交通运输支出1853万元，同比增长2.2%；

商业服务业等支出1010万元，同比增长4.1%；

自然资源气象等支出55万元（含提前下达上级转移支付13万元），同比下降25.7%；

住房保障支出2105万元（含提前下达上级转移支付69万元），同比下降15.6%；

灾害防治及应急管理支出370万元，同比增长6.3%；

预备费1400万元；

债务还本支出2000万元，与上年持平；

债务付息支出564万元，同比下降3.4%。

合计区直一般预算支出101067万元，同比增长2.5%。

3.经开区公共财政预算。2025年，经开区一般公共预算地方财政收入24730万元，按现行财政体制测算，根据收支平衡原则，建议2025年一般预算支出安排8300万元。

（二）国有资本经营预算

2025年区直国有资本经营收入预算156万元，主要为铜陵金诚投资集团等公司上缴的经营收入；国有资本经营预算支出156万元，主要用于扶持企业发展，向企业注入资本金支出。

（三）政府性债务预算

在财政一般公共预算中安债务付息支出564万元，通过政府性基金安排专项债务付息支出6890万元，确保全区政府性债务平稳运行。

四、2025年重点工作安排

（一）紧盯目标，全力以赴组织收入。2025年预算收入较上年预算执行数增长5.0%，做大税收收入。一是稳定主体税源。做好宏观政策研判，加强与税务部门联系，定期开展骨干税源走访调度，确保海螺水泥、海螺新型建材、富鑫钢铁、有色金翔等税收正增长。二是培育新增税源。加大扶持力度，推动招商引资企业建设投产纳税，服务金磊矿业满产税收达预期。三是紧盯一次性税源。属地、税务、财政、主管部门紧密协调，确保区内重点建设项目税收应收尽收。同时在压实责任的基础上，通过资金调度等方式，调动乡镇办抓收入的积极性。做实非税收入。坚持市场化导向，以耕地林地指标为抓手，加速推动以国企为主的资源类项目交易和融资工作，努力增加其他国有资源（资产）有偿使用收入，及时推动西山口水库整治、金磊灰岩矿深加工、荷花形铁矿修复、江北港码头建设等项目砂石资源处置，夯实非税基础。

（二）紧盯“三保”，全力以赴筑牢底盘。一是全力保障重点支出。增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。调整优化支出结构，将更多的财力用于改善民生，确保全区重点民生支出占比达到85%以上。落实好中央、省市县减负和留商扶商政策，帮助长效税源企业减压降负，提升企业竞争力，支持县内存量企业稳步发展壮大。全面实施乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续实施好省定民生实事，用心用情用力解决群众急难愁盼的“民生大事”和天天有感的“关键小事”。二是树牢过紧日子思想。严格执行《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的通知》，树牢过紧日子理念，强化过紧日子监督，大力压减非重点、非刚性支出，严控一般性支出，真正把资金用在刀刃上。尤其要严控政府购买服务和第三方服务，减少相关人员经费支出，发挥绩效管理“指挥棒”作用，推进评价结果与预算安排深度融合。

（三）严防风险，不断强化对上争取。一是用足用好专项债政策。围绕目标需求，突出重点方向、抓住关键领域，让资金跟着项目走，做到“谋划一批、储备一批、成熟一批、发行一批”，切实将现有债务空间利用好，谋划食用菌种植基地、大通古镇风景（4A）基础设施建设等项目入库，对上争取资金约4亿元。同时稳妥化解地方债务风险，认真落实上级决策部署，按照“一地一策、一债一策”分类制定化债方案，统筹一切可统筹的资金、资产、资源和政策措施，不断夯实和拓展化债资金来源。二是持续深入开展地方金融风险攻坚处置行动。持续深入推动融资担保机构追偿挽损专项行动，切实恢复金诚担保（小贷）公司担保功能。三是加强重点领域争取。抢抓国家中央预算内投资及超长期特别国债支持“两重两新”发展一揽子政策，积极主动向上汇报对接，谋划储备一批事关发展的重大项目，力争扩大争取份额。

（四）聚焦改革，持续推动转型发展。一是优化区属国企架构。完善安徽陵港控股有限公司建设，推动成立多板块子公司，按照“1+3+4+N”发展总思路，力争到2026年公司主体信用评级达AA。持续推动金诚集团转型发展，提升集团融资能力，力争2026年退出融资平台名单。二是强化资产注入。推动区属国企转型发展，盘活现有存量资产，持续推进全区资产资源确权办证工作，依规将全区优质国有资产资源注入区属国有企业，做大做强区属国企资产规模。三是强化制度建设。建立健全改革深化提升行动专项调度、推进机制，建立健全管理人员末位调整、不胜任退出、竞争上岗和党风廉政建设等相关制度。

（五）凝心聚力，推动优化营商环境。坚持“双招双引”首位工程不动摇，持续加大招商引资工作支持力度，为全区双招双引和重大项目建设做好财政保障，助力重大项目建设、引进项目精准落地。提升对营商环境重要性的认识程度，坚持问题导向，对标考核要求，针对短板弱项，细化举措，明确目标，责任到人，努力提升水平，争先进位，力争2025年全年营商环境金融领域和政府采购领域考核争先进位。

各位代表：乘风破浪潮头立，奔跑追梦正当时。2025年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导和区人大的依法监督、区政协的民主监督下，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实做好财政各项工作，为加快现代化幸福美丽新郊区建设而不懈奋斗。