铜陵市郊区文旅体局2023年部门预算-郊区人民政府

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索引号：	00340711MBOX73680Q/202302-00017	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	郊区文化旅游体育局	主题分类：	综合政务
名称：	铜陵市郊区文旅体局2023年部门预算	文号：	无
发布日期：	2023-02-20
有效性：	有效

铜陵市郊区文旅体局2023年部门预算

发布时间：2023-02-20 14:41 来源：郊区文化旅游体育局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

铜陵市郊区文旅体局2023年部门预算

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年

部门预算

2023年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年收支总表

2.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年收入总表

3.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年支出总表

4.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年财政拨款收支总表

5.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年一般公共预算支出表

6.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年一般公共预算基本支出表

7.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府性基金预算支出表

8.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年国有资本经营预算支出表

9.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年项目支出表

10.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府采购支出表

11.铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术(新闻出版)、广播电视、旅游、文化市场管理工作的方针、政策和法律、法规，并结合实际，制定全区文化艺术、广播电视、旅游、新闻出版事业和文化产业的规划和计划。

（二）组织编制和实施全区旅游发展总体规划和专项规划；指导、协调各乡镇旅游经济发展工作；指导、协调全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作，并对旅游设施建设、旅游景区（点）开发、旅游商品生产等项目的审批提出建议；指导、协调全区旅游项目实施工作。

（三）组织编制全区旅游整体形象宣传品；承办或指导全区旅游节会活动；推动全区旅游对外交流与合作。

（四）承担规范全区旅游市场秩序、旅游服务质量监督、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，依法查处违反旅游业法律、法规、规章的行为;承担受理旅游者的投诉并督促检查有关旅游企业对投诉的处理工作。

（五）承担全区旅游经济运行监测、旅游统计及旅游信息发布、咨询等工作；推进旅游业信息化建设。

（六）认真贯彻“双百”方针，坚持“两为”方向，组织全区性文艺演出、比赛等活动，组织全区性重大节日及庆典的文艺活动和大型群众文艺演出活动。

（七）开展全区群众文化活动，指导和促进基层群众文化网络、文艺活动的开展，大力开展群众文化活动进农村、进社区，丰富群众文化生活，满足群众文化权利，提高公民文化素质，促进精神文明建设。

（八）加强对全区非物质文化遗产的发掘和保护。

（九）协助市有关部门做好本辖区内文化市场管理工作，促进文化市场规范、健康发展。

（十）组织实施农村电影“2131”工程放映工作。

（十一）承办区委、区政府和上级文化（新闻出版）、广播电视、旅游部门交办的其他事项。

（十二）贯彻执行党和国家关于体育工作法律、法规，认真执行省市体育工作的规章和政策，研究拟定全区体育工作政策、规定，并监督实施。

（十三）制定全区体育发展战略，编制中长期发展规划，指导和推动体育工作。

（十四）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十五）统筹规划青少年业余训练，协调全县性体育竞赛、青少年业余训练项目设置与重点项目布局，组织重大体育竞赛。指导全县各行业体育竞赛工作。

（十六）研究拟定体育经济政策，发展体育市场。

（十七）组织开展体育行政执法工作，负责全区体育市场管理工作。

（十八）组织开展体育领域重大科研攻关和成果推广。开展反兴奋剂工作。

（十九）负责全区体育社团的资格审查。

（二十）组织开展体育对外合作与交流。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市郊区文化旅游体育局局2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）提升公共文化服务水平。

（二）推动城乡文化均衡发展。

（三）持续打造文化品牌，鼓励支持文艺作品创作。

（四）全面提高文化遗产保护和利用水平。

（五）完成文化惠民工程任务。

（六）严格落实文化旅游市场监管职责。

（七）加强乡村旅游项目创建。

（八）培育乡村旅游品牌。

（九）适时举办节庆旅游活动。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表1

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	764.71	一、一般公共服务支出	16.29
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	851.75
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.47
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	3.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.30
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出	83.00
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	764.71	本年支出小计	1012.82
上年结转数	248.11	结转下年
一般公共预算	205.11	一般公共预算
政府性基金预算	43.00	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1012.82	支　出总　计	1012.82

部门公开表2

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

铜陵市郊区文化旅游体育局

764.71

248.11

205.11

43.00

铜陵市郊区文化旅游体育局本级

1012.82

764.71

248.11　

205.11

43.00

部门公开表3

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	16.29		16.29
20199	其他一般公共服务支出	16.29		16.29
2019999	其他一般公共服务支出	16.29		16.29
207	文化旅游体育与传媒支出	851.75	190.24	661.51
20701	文化和旅游	382.76	190.24	192.52
2070101	行政运行	190.24	190.24
2070102	一般行政管理事务	15.45		15.45
2070108	文化活动	33.11		33.11
2070109	群众文化	43.73		43.73
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00		4.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.30		0.30
2070199	其他文化和旅游支出	95.93		95.93
20702	文物	81.80		81.80
2070204	文物保护	81.80		81.80
20703	体育	198.00		198.00
2070308	群众体育	13.00		13.00
2070399	其他体育支出	185.00		185.00
20706	新闻出版电影	1.49		1.49
2070607	电影	1.49		1.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.71		187.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187.71		187.71
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	22.30	22.30
22102	住房改革支出	22.30	22.30
2210201	住房公积金	14.22	14.22
2210202	提租补贴	3.23	3.23
2210203	购房补贴	4.85	4.85
229	其他支出	83.00		83.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.00		83.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	83.00		83.00
合计		1012.82	249.01	763.81

部门公开表4

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	764.71	一、本年支出	1012.82
（一）一般公共预算拨款	764.71	（一）一般公共服务支出	16.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转	248.11	（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款	205.11	（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款	43.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	851.75
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	36.47
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	3.00
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	22.30
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出	83.00
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1012.82	支出总计	1012.82

部门公开表5

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	16.29				16.29
20199	其他一般公共服务支出	16.29				16.29
2019999	其他一般公共服务支出	16.29				16.29
207	文化旅游体育与传媒支出	851.75	190.24	170.84	19.40	661.51
20701	文化和旅游	382.76	190.24	170.84	19.40	192.52
2070101	行政运行	190.24	190.24	170.84	19.40
2070102	一般行政管理事务	15.45				15.45
2070108	文化活动	33.11				33.11
2070109	群众文化	43.73				43.73
2070110	文化和旅游交流与合作	4.00				4.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.30				0.30
2070199	其他文化和旅游支出	95.93				95.93
20702	文物	81.80				81.80
2070204	文物保护	81.80				81.80
20703	体育	198.00				198.00
2070308	群众体育	13.00				13.00
2070399	其他体育支出	185.00				185.00
20706	新闻出版电影	1.49				1.49
2070607	电影	1.49				1.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	187.71				187.71
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	187.71				187.71
208	社会保障和就业支出	36.47	36.47	36.47
20805	行政事业单位养老支出	36.47	36.47	36.47
2080501	行政单位离退休	36.47	36.47	36.47
213	农林水支出	3.00				3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00				3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	22.30	22.30	22.30
22102	住房改革支出	22.30	22.30	22.30
2210201	住房公积金	14.22	14.22	14.22
2210202	提租补贴	3.23	3.23	3.23
2210203	购房补贴	4.85	4.85	4.85
229	其他支出	40.00				40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00				40.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00				40.00
合计		969.82	249.01	229.61	19.40	720.81

部门公开表6

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年一般公共预算基本支出表单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	193.14	193.14
30101	基本工资	29.08	29.08
30102	津贴补贴	79.93	79.93
30103	奖金	12.38	12.38
30113	住房公积金	14.22	14.22
30199	其他工资福利支出	57.53	57.53
302	商品和服务支出	18.90		18.90
30201	办公费	9.15		9.15
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.95		0.95
30229	福利费	1.95		1.95
30239	其他交通费用	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303	对个人和家庭的补助	36.47	36.47
30302	退休费	36.47	36.47
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50
	合计	249.01	229.61	19.40

部门公开表7

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目名称	本年政府性基金预算支出
科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	43.00		43.00
彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
用于体育事业的彩票公益金支出	43.00		43.00
合计	43.00		43.00

部门公开表8

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：铜陵市郊区文化旅游体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	(民生工程)15分钟健身圈建设	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	40.00				40.00
特定目标类	15分钟阅读圈省级资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	12.00				12.00
特定目标类	2022年公共文化场馆免费开放(市级资金)	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	11.36				11.36
特定目标类	2022年省级文化旅游发展资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	30.00				30.00
特定目标类	2022年省级文化旅游类资金(第二批)	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	4.00				4.00
特定目标类	2022市级文物保护资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	26.80				26.80
特定目标类	“15分钟健身圈”项目市级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	20.00					20.00
其他运转类	“农家书屋”区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	1.24	1.24
特定目标类	“送戏进万村”活动市级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	2.73				2.73
特定目标类	“送戏进万村”区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	2.73	2.73
特定目标类	第八批选派干部相关待遇补助及帮扶村项目经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	3.00	3.00
特定目标类	电影放映区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	1.49	1.49
其他运转类	风景廊道详规编制	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	20.00	20.00
特定目标类	国民体质监测经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	5.00	5.00
其他运转类	健身路径器材维修管护经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	10.00	10.00
特定目标类	郊区应急广播系统2023年合同约定建设费用	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	150.00	150.00
特定目标类	举办国家级赛事补助资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	15.00	15.00
特定目标类	快乐健身项目市级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	23.00					23.00
特定目标类	老体协活动经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	3.00	3.00
特定目标类	民生工程15分钟阅读圈建设	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	60.00	60.00
特定目标类	民生工程“15分钟健身圈”区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	40.00	40.00
特定目标类	农村老放映员工龄补助资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	16.29	16.29
其他运转类	农家书屋、电影放映区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	2.73				2.73
特定目标类	农家书屋和农村公益电影放映	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	2.73				2.73
特定目标类	暖民心快乐健身区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	120.00	120.00
特定目标类	区文化馆免费开放资金(中央和省级补助)	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	3.25				3.25
特定目标类	省级公共文化服务体系建设资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	12.00				12.00
特定目标类	送戏进万村(中央补助资金)	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	21.78				21.78
特定目标类	体育协会活动经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	5.00	5.00
特定目标类	体制结算-文化人才专项经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	3.10				3.10
其他运转类	文保单位修缮保护费用	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	50.00	50.00
其他运转类	文化惠民工程-送戏进万村专项补助区级配套资金	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	2.73				2.73
其他运转类	文化类“村村通”管护经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	4.98	4.98
特定目标类	文旅局上年结转	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	1.13				1.13
特定目标类	下达2022年省级文化文物及旅游发展补助资金(非遗)	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	5.00				5.00
其他运转类	影视文化专项工作经费	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	10.00	10.00
特定目标类	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(安徽省“特色美食村”奖补资金)	铜陵市郊区文化旅游体育局本级	21.74				21.74
合计			763.81	517.73			203.08	43.00

部门公开表10

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金







合计

注：铜陵市郊区文化旅游体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门公开表11

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：铜陵市郊区文化旅游体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市郊区文化旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市郊区文化旅游体育局2023年收支总预算1012.82万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年收入预算1012.82万元，其中，本年收入764.71万元，上年结转收入248.11万元。

（一）本年收入1012.82万元，主要包括：一般公共预算拨款收入764.71万元，占75.50%，比2022年预算增加259.37万元，增长51.33%，增长原因主要是郊区应急广播建设和人员增加。

（二）上年结转收入248.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入205.11万元，占82.67%，比2022年预算增加205.11万元，增长原因主要是2022年预算无上年结转收入；政府性基金预算拨款收入43.00万元，占17.33%，比2022年预算增加43.00万元，增长原因主要是2022年预算无上年结转收入。

三、关于2023年支出总表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年支出预算1012.82万元，比2022年预算增加507.48万元，增长100.42%，增长原因主要是郊区应急广播建设和人员增加。其中，基本支出249.01万元，占24.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等基本运转支出；项目支出763.81万元，占75.41%，主要用于农村老放映员工龄补助、举办文化旅游体育活动、体育基础设施建设、应急广播体系建设等项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年财政拨款收支预算1012.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款969.82万元，政府性基金预算拨款43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入764.71万元，上年结转收入248.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出16.29万元，占1.61%；文化旅游体育与传媒支出851.75万元，占84.10%；社会保障和就业支出36.47万元，占3.60%；农林水支出3.00万元，占0.29%；住房保障支出22.30万元，占2.20%；其它支出83.00，占8.19%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年一般公共预算支出969.82万元，比2022年预算增加464.48万元，增长91.91%，主要原因：一是郊区应急广播建设项目资金预算；二是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出16.29万元，占1.68%；文化旅游体育与传媒支出851.75万元，占87.83%；社会保障和就业支出36.47万元，占3.76%；农林水支出3.00万元，占0.31%；住房保障支出22.30万元，占2.30%；其它支出40.00，占4.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算16.29万元，比2022年预算增加16.29万元，增长原因主要是人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2023年预算190.24万元，比2022年预算增加45.37万元，增长31.32%，增长原因主要是人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2023年预算15.45万元，比2022年预算增加15.45万元，增长原因主要是人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算33.11万元，比2022年预算增加33.11万元，增长原因主要是用于文化活动开展项目资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算43.73万元，比2022年预算增加38万元，增长663.18%，增长原因主要是文化惠民工程区级配套资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）2023年预算4万元，比2022年预算增加4万元，增长原因主要是项目资金预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算0.3万元，比2022年预算增加0.3万元，增长原因主要是人员经费增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算95.93万元，比2022年预算增加82.76万元，增长628.40%，增长原因主要是未受疫情影响举办郊区相关活动。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算81.80万元，比2022年预算增加31.80万元，增长63.60%，增长原因主要是文保单位维修管护资金增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算13.00万元，比2022年预算减少10.00万元，下降28.83%，下降原因主要是本年度不举办全区运动会。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算185.00万元，比2022年预算增加150.00万元，增长428.57%，增长原因主要是用于公共体育设施建设、健身路径维修管护、体育社会组织活动经费。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电源（款）电影（项）2023年预算1.49万元，比2022年预算增加1.49万元，增长原因主要是用于社会组织活动经费。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2023年预算187.71万元，比2022年预算增加178.98万元，增长6556.04%，增长原因主要是“村村通”工程管护经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算36.47万元，比2022年预算增加36.47万元，增长原因主要是部门离退休人员预算调整到归口部门。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算3.00万元，比2022年预算增加3.00万元，增长原因主要是包村单位帮扶项目进展迅速。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.22万元，比2022年预算增加0.95万元，增长7.16%，增长原因主要是人员增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.23万元，比2022年预算减少0.47万元，下降34.35%，下降原因主要经费科目调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算4.85万元，比2022年预算增加4.85万元，增长4.85万元，增长原因主要经费科目调整。

19. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算40万元，比2022年预算增加40万元，增长原因主要用于新增资金项目。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年一般公共预算基本支出249.01万元，其中，人员经费229.61万元，公用经费19.40万元。

（一）人员经费229.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费19.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年政府性基金支出用于体育事业的彩票公益金支出43.00万元，比2022年预算增加43.00万元，新增资金项目。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算43万元，比2022年预算增加43万元，增长原因主要用于新增资金项目。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年预算共安排项目支出763.81万元，比2022年预算增加424.20万元，增长124.91%，增长原因主要是去年应疫情项目为开展今年一并开展。主要包括：本年财政拨款安排517.73万元（其中，一般公共预算拨款安排517.73万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 246.08万元（其中，一般公共预算拨款安排203.08万元，政府性基金预算拨款安排43.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“暖民心快乐健身区级配套资金”项目。

（1）项目概述。用于郊区建设健身步道、健身路径新建和升级改造、体育活动培训开展。

（2）立项依据。根据上级部门下发文件立项。

（3）实施主体。铜陵市郊区文旅体局。

（4）起止时间。2023.1.1-2023.12.31。

（5）项目内容。用于郊区建设健身步道、健身路径新建和升级改造、体育活动培训开展。

（6）年度预算安排。120万元。

（7）绩效目标。建设健身步道，新建和升级改造健身路径，开展体育活动培训。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			暖民心快乐健身区级配套资金
主管部门及代码			033001		实施单位	铜陵市郊区文旅体局
项目来源					项目期	2023.1.1-2023.12.31
项目资金（万元）			年度资金总额：		120
			其中：财政拨款		120
			上年结转
			其他资金
年度目标	建设健身步道，新建和升级改造健身路径，开展体育活动培训。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
		质量指标		指标1：高标准质量完成	高标准质量完成
		时效指标		指标1：2023年全年	2023年全年
		成本指标		指标1：120万	120万
	效益指标	经济效益指标		指标1：
		社会效益指标		指标1：
		生态效益指标		指标1：	不符合
		可持续影响指标		指标1：	可持续使用
	满意度指标	满意度指标		指标1：100分	100分

（二）机关运行经费。

铜陵市郊区文化旅游体育局2023年机关运行经费财政拨款预算19万元，比2022年预算增加3.52万元，增长23%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

铜陵市郊区文旅体局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，铜陵市郊区文旅体局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，铜陵市郊区文旅体局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。