铜陵市郊区周潭镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算的报告

——2024年5月28日在镇第十六届人民代表大会第三次会议上

镇财政所所长  左五三

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会作周潭镇2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算的报告，请予审议。

2023年预算执行情况

2023年，在镇党委坚强领导下，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，努力顶住经济下行压力，狠抓增收节支、提质增效，取得了较好的成绩。

一、财政收支情况

镇域全口径财政收入完成1309万元，为上次人代会提出的预算数950万元的137.8%，为争取数1600万元的81.8%。其中，区核定增值税、企业所得税、个人所得税非税收入1195万元。

按财政体制计算，增值税等三项税收及非税收入折合本级一般公共预算收入607万元，加上级补助收入1923万元，减上解上级支出683万元，当年可用财力1847万元。

财政支出1847万元，为年初预算1680万元的109.9%。其中：一般公共服务支出134万元；文化旅游体育与传媒支出124万元；社会保障和就业支出451万元；卫生和健康支出274万元；节能环保支出194万元；城乡社区支出125万元；农林水支出160万元；交通运输支出95万元；住房保障支出290万元。

二、财政主要工作开展情况

（一）财政增收成效显著

2023年，在镇党政领导的高度重视下，招商引资、经济发展、财政税务部门积极协调，不遗余力倾心倾情招商，努力发展经济，不断壮大财源。同时，广泛深入宣传税收政策，优化细化实化征管，聚沙成塔，集腋成裘，财政收入首次超过千万元，实现历史性突破。在大的经济形势不景气的条件下，取得这样的成绩殊为不易。在此，向关心、支持财政工作的各位领导、向辛勤工作的各位同志、向全体纳税人致以崇高的敬意和衷心的感谢！

（二）支出“三保”落实较好

2023年，各级财政都十分困难，资金供需矛盾尖锐，在镇财区管财政框架下，得益于区财政的科学调度和镇领导的积极争取，我镇的财政保工资、保运转、保基本民生要求得到了较好的落实。人员经费按时足额发放，机关单位正常运转，社保政策执行到位，暖民心工程顺利实施，为全镇的经济发展、社会稳定、事业进步做出了积极的贡献。

（三）支出结构不断优化

在财力紧张的情况下，厉行节约，坚持政府过紧日子，支出安排保主保重。严格执行党中央廉洁从政的各项规定，压缩一切非必须支出，“三公”支出只减不增。把有限的资金投入到财政“三保”、经济发展、社会稳定上。按照“花钱必问效，无效必问责”的财政资金绩效管理要求，配合上级主管部门，做好各类项目资金使用的绩效管理，不断提高资金使用效益。

在充分肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到财政预算和财政工作中存在的问题：经济发展乏力，财政持续增收的基础不稳定；财政收入本镇纵向比进步很大，横向与周边乡镇办比还是落后明显；本级可用财力十分有限，对上依赖程度高；部分项目准备不充分，实施效果不理想。我们要高度重视这些问题，积极采取措施逐步予以解决。

2024年预算安排

2024年是中华人民共和国成立七十五周年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好今年的预算编制和财政工作意义特殊、责任重大。财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，稳中求进，以进促稳，努力培植财源，增加财政收入，牢固树立过紧日子思想，保工资、保运转、保基本民生，不断推进全镇经济社会持续健康发展，为建设幸福美丽周潭提供有力的财政支撑。

一、预算安排

镇域内全口径财政收入1400万元，为上年决算数的106.9%。预算收入中，增值税等三项税收及非税收入1260万元，折合本级一般公共预算收入610万元，分别为上年决算数的105.4%、100.5%。

2023年支出预算2080万元，为上年决算数的112.6%。其中：一般公共服务支出171万元；文化旅游体育与传媒支出111万元；社会保障和就业支出528万元；卫生和健康支出278万元；城乡社区支出123万元；农林水支出448万元；交通运输支出92万元；住房保障支出329万元。

二、努力做好2024年财政工作

为实现2024年财政工作目标任务，我们要着重抓好以下三方面的工作：

（一）坚持发展为要，努力促进经济增长

要充分利用我镇人才人力资源、自然资源、交通区位等比较优势，用足用活招商引资政策，继续大力开展“双招双引”，改善经济结构，促进产业结构升级，努力提高二、三产业经济占比。大力推进吴桥油茶、大山文旅项目进展，积极争取实施更多的乡村振兴产业项目，培植稳定的支柱性财源，不断夯实财政增收基础。

（二）坚持现金为王，大力增加财政收入

首先要不等不靠，增加本级收入。加强政策宣传，增强经营主体纳税意识；加强部门协作，做好税源摸底和管控，避免税收“跑、冒、滴、漏”，把该收的税费及时时足额收缴入库。做好资产资源调查，大力实施土地开垦工程和资产资源综合利用，增加非税收入，壮大收入盘子。其次要加强对上联系，积极争取上级资金、项目支持，增加基础设施、民生工程、产业发展投入。

（三）坚持效益优先，促进财政提质增效

坚决贯彻执行党风廉政建设的各项规定，全镇上下要落实习惯过紧日子要求，继续从严控制一般公务性支出，把有限的财政资金用在刀刃上，用到财政“三保”上。认真总结近几年财政专项资金绩效管理的经验，逐步实施财政资金绩效管理的全面覆盖，更好地发挥资金的经济效益和社会效益。

各位代表，当前各级财政困难的局面短期内恐怕难以扭转，今年我镇经济发展、环境保护、社会维稳的任务十分繁重，财政压力巨大。让我们在镇党委的坚强领导下，迎难而上，奋发进取，脚踏实地，尽职履责，为全面实现2024年财政预算目标、为周潭经济的发展和社会的和谐稳定而努力奋斗，以优异的成绩向国庆七十五周年献礼！